版本质量标准化资料汇编[1]

第八部分 安全管理第八部分 安全管理 一 安全管理机构一 安全管理机构设设置与安全置与安全规规章制度章制度 1 设置安全管理机构 安全管理人员配备表 2 注册安全工程师情况表 3 安全管理人员资格证书情况 安全办公会会议制度 安全质量标准化管理制度 安全目标管理制度 安全投入保障制度 4 安全教育培训制度 安全监督检查制度 安全技术审批制度 矿井主要灾害预防制度 事故应急救援制度 矿用设备器材使用管理制度 入井检身和出入井人员清点制度 安全举报制度 安全技术操作规程管理制度 需要制定的其它制度 各级领导安全生产责任制 职能机构安全生产 责任制 岗位人员安 5 全生产责任制 管理人员入井带班制度 6 二 安全二 安全费费用提取使用用提取使用 1 安全投入保障及安全费用提取和使用制度 2 确定安全确定安全费费用提取用提取标标准的准的规规定定 2 安全安全费费用提取用提取备备案情况案情况 安全安全费费用年度提取使用用年度提取使用计计划划 3 安全安全费费用用专户专户存存储储 使用情况 使用情况 安全安全费费用用项项目管理台目管理台账账 4 安全安全费费用管理用管理验验收收记录记录 三 三 隐隐患排患排查查治理治理 事故事故隐隐患排患排查查 治理 治理 报报告制度告制度 1 事故事故隐隐患排患排查查 治理和 治理和监监控控责责任制任制 月 季 年度 月 季 年度 隐隐患排患排查查 2 事故事故隐隐患信息档案 事故患信息档案 事故隐隐患登患登记记台台账账或重大事或重大事 故故隐隐患信息档案 患信息档案 重大事故重大事故隐隐患措施患措施 3 上上级领导检查问题级领导检查问题反反馈馈 3 四 四 矿矿井危井危险险源管理源管理 重大危险源安全管理制度 1 重大危险源辨识管理情况 重大危险源安全管理技术措施和应急预案 2 重大危险源登记建档管理备案 3 重大危险源安全评估 4 应急救援预案 5 检验和评估应急演练报告及整改措施 五 井下安全避五 井下安全避险险 六大系六大系统统 管理管理 1 井下安全避险 六大系统 管理制度及管理机构 2 井下安全避险 六大系统 设计 4 井下安全避险 六大系统 图纸及基础资料 六 安全生六 安全生产产技技术术管理管理 4 1 采煤 掘进 机电 运输 通风安全 地测防治水 副总人员配备 中长期发展规划 年度生产作业计划 2 矿井灾害预防处理与应急救援计划 操作规程 各种资料存档 保管 借阅 保密 登记及销毁 制度 开拓 掘进 回采设计 作业规程及安全技术措 施 3 能反映矿井实际情况的图纸 矿井地质和水文地质图 井上 下对照图 采掘 工程平面 主要巷 道布置图 通风系统图和网络图 井下避灾路线图 瓦斯抽 采系统图 防尘 防火 管路系统图 井上 下供配电系统图 井下电气设备布置图 排水系统图 5 井下运井下运输输系系统图统图 压风压风自救系自救系统图统图 安全安全监测监测装装备备布置布置图图 井下通 井下通讯讯系系统图统图 七 安全教育培七 安全教育培训训 安全教育培安全教育培训训管理机构管理机构 1 安全教育培安全教育培训专职训专职管理人管理人员员配配备备表表 安全教育培安全教育培训训管理制度管理制度 2 月 季 年度安全培月 季 年度安全培训计训计划划 3 安全教育培安全教育培训训基地基地师资师资 装 装备备 设设施情况施情况汇总汇总表表 4 安全生安全生产产管理人管理人员员和特种作和特种作业业人人员员持持证证情况情况汇汇 总总表表 5 其他人其他人员员的培的培训记录训记录 季度安全教育培季度安全教育培训检查训检查 总结总结 6 问题问题整改措施及整改落整改措施及整改落实实情况情况 安全培安全培训训工作年度工作年度总结总结 6 7 新工培新工培训记录训记录 八 安全事故及信息档案管理八 安全事故及信息档案管理 安全信息管理机构人安全信息管理机构人员设员设置置 1 安全信息管理机构安全信息管理机构24小小时值时值班表班表 安全生安全生产产法律法法律法规规 技 技术规术规范及有关文件范及有关文件归归档档 安全安全规规程 操作程 操作规规程程 安全事故安全事故统计统计台台账账 2 各各类类事故档案事故档案 安全工作安全工作总结总结和和规规划划 安全安全办办公会公会议记录议记录 3 突突发发事故及安全事故事故及安全事故记录记录 4 安全事故分析制度 台安全事故分析制度 台账账 5 三三违处罚细则违处罚细则及三及三违违人人员员管理台管理台账账 7 6 安全安全质质量量标标准化管理档案准化管理档案 九 区九 区队队班班组组安全建安全建设设 班班组组管理制度管理制度 1 区区队队班班组长组长管理 班管理 班组组安全考核 交接班 工程安全考核 交接班 工程 质质量管理制度量管理制度 区区队长队长及班及班组长组长培培训记录训记录 2 区区队队班班组组群众安全群众安全监监督督检查员检查员配配备备表表 3 班前会及安全会班前会及安全会记录记录 4 班班组现场组现场确确认认 十 安全文化建十 安全文化建设设 1 安全理念内容及安全文化建安全理念内容及安全文化建设规设规划划 区区队队建立安全网建立安全网员员和青年和青年岗员组织岗员组织机构机构 2 安全文化活安全文化活动记录动记录 3 安全文化宣安全文化宣传传活活动记录动记录 8 黑板报 宣传栏等安全文化阵地 4 危险作业场所各种标识牌 5 安全绩效考核及奖惩制度 9 第四部分 采煤第四部分 采煤 一 基一 基础资础资料管理工作料管理工作 1 支护质量和顶板动态监测制度及分析记录 区队安全办公会议 2 全员安全教育培训计划 教案 记录 隐患排查记录 3 现场确认 4 地质及水文地质预测预报 规程管理制度 规程贯彻和考试成绩记录 5 规程复查 工作面专项措施 10 生产现场悬挂各种施工牌板 6 支护台账 11 第五部分 掘第五部分 掘进进 基础资料 1 支护质量和顶板动态监测制度及分析记录 区队安全办公会议 2 全员安全教育培训计划 教案 记录 隐患排查记录 3 现场确认 4 矿压 地质预测预报制度及预报 规程管理制度 5 规程贯彻和考试成绩记录 规程复查 专项措施 生产现场悬挂各种施工牌板 12 支支护护台台账账 支 支护护材料及其配件的材材料及其配件的材质质 品种 品种 规规 格 格 强强度 度 结结构 构 6 施工施工检查记录检查记录 9 锚锚杆煤巷杆煤巷对顶对顶板离板离层监测记录层监测记录牌板牌板 11 支支护护工程工程质质保保资资料及工程日常料及工程日常检查验检查验收收资资料料 附附录录G煤煤矿矿掘掘进进工程常用材料的工程常用材料的检查检查数量和数量和检检 验验方法方法 G1 1 水泥抽水泥抽查查化化验记录验记录 G1 2 施工施工负责负责人核人核对记录对记录 G3 1 骨料抽骨料抽查记录查记录和抽和抽查试验单查试验单 G3 2 搅搅拌混凝土用水拌混凝土用水PH值值化化验验 饮饮用水化用水化验报验报告告 13 第六部分 机第六部分 机电电 一 一 设备设备与指与指标标 1 机机电设备产电设备产品合格品合格证证 煤 煤矿矿矿矿用用产产品安全品安全标标志 防爆合格志 防爆合格证证 9 机机电电事故事故记录记录 设备设备更新改造更新改造计计划划 10 上上级级公司下达的公司下达的设备设备大修大修计计划及落划及落实实情况情况 二 机二 机电电安全安全 矿矿井 采区和采掘工作面供井 采区和采掘工作面供电电系系统设计统设计 8 1 继电继电保保护护核算 核算 调调校 整定和校 整定和实验记录实验记录 主要主要变电变电所停送所停送电记录电记录 三 机三 机电电基基础础管理管理 1 1 机机电电各各级级管理机构管理机构 14 用电管理 电缆 小型电器 防爆 设备 配件 油脂 胶带 钢 1 2 丝绳等专职管理人员配备表 2 2 技术档案微机管理 2 3 业务流程图 3 1 1 机电职工2年轮训规划 3 1 2 合格证持有 培训 复训情况统计表 岗位责任制 装订成册 操作规程 装订成册 干部上岗制 设 备运行 维修 保养制 电气试验 杂散电流管理 制 事故追查分 3 2 1 析制 设备定期检修制 设备管理制 防爆设备入 井安装 验收制 电缆管理制 小型电气管理制 油脂管理制 配件 管理制 胶带管 理制 钢丝绳管理检查制 安全活动制 停送电管 理制 设备包机制 交接班制 操作规程 巡回检查制 保护试验制 要 3 2 2 害场所管理制 设备检修制 岗位责任制及其记 录 15 3 3 1 主要设备报废记录及大型固定设备更新记录 设备管理专人负责情况表 大型设备一台一档 设备使用说明书 调试安装 验收单 试验记录 设备历次事故记录 设备历次性能测试和关键 部件探伤记录 分析 3 3 2 报告处理及改进意见 设备大修及技术改造记 录 设备履历簿和技 术特征卡片 安装图纸 配件图册 矿井主提升 主通风机 排水 压风 供热 供水 井上下供电系 统和井下电气设备布置图 3 3 3 1 大型固定设备跟心改造验收测试结果和联合验 收手续 保护实验 3 3 3 2 主提升机 主排水泵 主通风机 压风机及锅炉 等技术测试记录 3 3 3 3 主要设备关键零部件探伤记录 3 3 3 4 远方漏电试验 接地电阻测试记录 3 3 4 4 矿灯下井考勤制 16 第七部分 运第七部分 运输输 三 运三 运输设备输设备及行及行车车保保护护 1 7 运运输设备输设备的的 煤煤矿矿安全安全标标志志 档案档案 5 4 井下机井下机车检车检修修记录记录 五 运五 运输输管理管理 建立运建立运输输管理机构 主管运管理机构 主管运输输行政 技行政 技术术的的矿领导矿领导 有运 有运输专业输专业管管 1 1 理理职职能机构和人能机构和人员员 区 区队设队设置置专职专职技技术术管理人管理人员员 1 2 安安监监部部门门运运输输管理人管理人员员配配备备表表 2 运运输输区域 区域 设备设备 设设施分片包干或包机制和分工施分片包干或包机制和分工图图表表 各工种操作各工种操作规规程 程 岗岗位位责责任制 任制 设备检设备检修制度 小修制度 小绞车绞车 小 小电车电车及及 3 上 下山运上 下山运输输管理制度 安拆 拆除采煤工作面管理制度 安拆 拆除采煤工作面设备设备的运的运输专项输专项管管 理制度 理制度 设备设备和和设设施定期施定期检测检验检测检验制度 运制度 运输输事故分析追事故分析追查查制度 制度 17 运输质量标准化月度检查 考核制度 执行乘人 秩序清点制度 4 1 小绞车及挡车装置安装设计 验收报告 钢丝绳 日检制度 4 2 矿井运输系统图 巷道参数 设备和设施参数 轨型和道岔参数 4 3 运输设备 设施图纸及技术档案 设备运行检修及事故记录 主要运输系统轨道 机车和无轨机车调度 4 4 行车记录 4 5 施工技术措施及贯彻 4 6 运输设备选型和能力计算资料 4 7 运输技术资料计算机管理 机车效率 矿车周转率 全员效率和吨公里成本 统计报表及分析处 4 9 理意见 4 10 年度培训计划 5 1 斜井人车 窄轨机车制动距离 连接装置静拉力 试验报告及测试记 18 录 单轨吊车 无轨机车 齿轨机车检验检测记 录及试验报告 5 2 电机车年审 19 第二部分 通第二部分 通风风安全安全 一 通一 通风风系系统统 改改变变全全矿矿井通井通风风系系统统 一翼或一个水平 一个采区 一翼或一个水平 一个采区 时编时编制通制通风设风设 1 计计及安全措施 企及安全措施 企业负责业负责人人审审批 巷道批 巷道贯贯通措施 通措施 矿总矿总工程工程师审师审 批 并做好批 并做好记录记录 矿矿井通井通风风能力核定能力核定 3 矿矿井需要井需要风风流流计计算 算 矿总矿总工程工程师审师审批 批 5 通通风风系系统统阻力及阻力及风风速速测验记录测验记录 通通风风系系统审查统审查 反反风设风设施施检查检查 7 防爆防爆门检查门检查 反反风风演演习计习计划及划及记录记录 20 8 矿矿井主要通井主要通风风机装置外部漏机装置外部漏风风率率测测定定 主要通主要通风风机性能机性能测测定和定和试试运运转转 9 矿矿井通井通风风阻力阻力测测定定 二 局部通二 局部通风风 主主备备局部通局部通风风机自机自动动切切换试验换试验 风电闭锁试验风电闭锁试验 记录记录 瓦斯瓦斯电闭锁试验记录电闭锁试验记录 4 无无计计划停划停风应风应急急预预案案 计计划停划停风专项风专项措施措施 局部通局部通风风机停机停风处风处置置记录记录 三 通三 通风设风设施施 3 1 永久永久风桥风桥挂牌挂牌编编号管理台号管理台账账 四 瓦斯管理四 瓦斯管理 1 瓦斯工作防治瓦斯工作防治领导领导小小组组及及专业队专业队伍伍设设置置 21 2 瓦斯超限事故分析瓦斯超限事故分析记录记录 煤煤层层瓦斯瓦斯赋赋存参数存参数测测定定记录记录 3 瓦斯地瓦斯地质图质图 年度瓦斯治理技年度瓦斯治理技术术方案 瓦斯抽采利用工程 瓦方案 瓦斯抽采利用工程 瓦 斯抽采利用量等瓦斯抽采利用量等瓦 4 斯治理利用年度斯治理利用年度计计划划 高突高突矿矿井有瓦斯治理井有瓦斯治理专项专项措施措施 5 瓦斯瓦斯检查检查地点地点设设置置计计划 划 矿总矿总工程工程师审查师审查 签签字字 6 一炮三一炮三检检 三人 三人连锁连锁 放炮停送 放炮停送电记录电记录 8 瓦斯排放瓦斯排放专门专门措施 措施 矿总矿总工程工程师师 及 及记录记录 瓦斯管理的瓦斯管理的预预警分析和警分析和处处置制度置制度 9 高突高突矿矿井有瓦斯涌出井有瓦斯涌出动态动态分析制度分析制度 瓦斯瓦斯检查仪检查仪器 器 仪仪表校正和表校正和检检定定记录记录 10 五 防治煤与瓦斯突出五 防治煤与瓦斯突出 22 1 设设立防突工作立防突工作领导领导小小组组及及专业专业防突防突队队伍伍 矿矿井煤井煤层层的突出危的突出危险险性性鉴鉴定定 2 井巷揭煤工作面 突出危井巷揭煤工作面 突出危险险煤煤层层采掘工作面防采掘工作面防 突突预测图预测图 突出突出矿矿井有防突井有防突设计设计 防突措施 防突措施计计划和突出事划和突出事 故故应应急急预预案及案及审审批批 3 突出突出矿矿井新水平 新采取移交生井新水平 新采取移交生产产前的前的专项专项防防 突突验验收收 区域区域综综合防突措施 企合防突措施 企业业技技术负责术负责人 人 审审批批 5 预预抽煤抽煤层层瓦斯区域防突措施效果瓦斯区域防突措施效果检验结检验结果由 果由 矿矿 总总工程工程师师 审审批批 6 局部局部综综合防突措施 合防突措施 矿总矿总工程工程师师 审审批批 7 突出煤突出煤层编层编制揭露煤制揭露煤层设计层设计 企 企业业技技术负责术负责人 人 六 瓦斯抽采六 瓦斯抽采 1 矿矿井有地面永久瓦斯抽采系井有地面永久瓦斯抽采系统统或井下或井下临时临时抽采抽采 系系统统 瓦斯抽采瓦斯抽采专业队专业队伍人伍人员员配配备备表及表及专业专业工程技工程技术术 人人员员表表 2 瓦斯抽采技瓦斯抽采技术术和管理人和管理人员专业员专业技技术术培培训记录训记录 23 瓦斯抽采工瓦斯抽采工资资格格证书证书情况表情况表 抽采前的施工抽采前的施工设计设计 包括抽采 包括抽采钻钻孔布置孔布置图图 钻钻孔孔 参数表 施工要求 参数表 施工要求 钻钻孔 孔 场场 工程量 施工 工程量 施工设备设备与与进进度度计计划 有效抽划 有效抽 放放时间时间 预预期效期效 3 果以及果以及组织组织管理 安全技管理 安全技术术措施 措施 矿矿技技术负责术负责人人 签签字 有施工字 有施工验验收收 记录记录 瓦斯抽采工程竣工 瓦斯抽采工程竣工图图及其他及其他资资料有料有矿矿技技术术 负责负责人人签签字 字 瓦斯抽采瓦斯抽采监测监测系系统统 监测监测瓦斯瓦斯浓浓度 度 压压力或力或压压差差 流量 温度参数 流量 温度参数 4 及及设备设备的开停状的开停状态态 抽采抽采检测检测装置 装置 仪仪器 器 仪仪表校正表校正记录记录及及监测监测台台账账 5 抽采系抽采系统检查记录统检查记录 6 抽采抽采钻场钻场及分流器及分流器记录记录 台 台账账 工作面掘工作面掘进进前前编编制瓦斯抽采达制瓦斯抽采达标评标评判判报报告 告 矿矿技技 术负责术负责人和主要人和主要负负 7 责责人批准 人批准 七 安全七 安全监测监监测监控控 24 1 矿井安全监控系统图及监控设备备用情况 20 建立安全监控管理机构 2 安全监控机构人员配备表 安全监控人员责任制 操作规程 值班制度 监控系统运行日志及报表 矿总工程师 矿长 签字 4 瓦斯超限情况 系统故障情况汇总分析 瓦斯超限应急预案 5 井下分站挂牌管理 6 便携式瓦检仪及一氧化碳 氧气 温度便携式使 用备用情况表 检测设备调试 校正记录 甲烷传感器 便携式甲烷监测预警仪等采用载 体催化元件的甲烷检 7 测设备调校记录 甲烷超限断电功能试跳记录 签字 25 安全安全监测仪监测仪器器仪仪表校表校验验 检检定定 8 分站 分站 传传感器在井下感器在井下连续连续使用使用6 12月必月必须须升井升井 检检修 修 检检修修记录记录 9 检测检测信号中断信号中断1小小时时以上 按事故以上 按事故进进行分析 并行分析 并 有有记录记录 安全安全监监控系控系统报统报表 表 帐帐卡 卡 图纸齐图纸齐全 全 图纸图纸包括包括 安全安全监监控布置控布置图图 和断和断电电控制控制图图 报报表 表 帐帐卡包括卡包括 安全安全监监控控设备设备 台台账账 安全安全监监控控设设 备备故障登故障登记记表表 检检修修记录记录 巡巡检记录检记录 传传感感 器器调调校校记录记录 中心站中心站 10 运行日志运行日志 安全安全监监控日控日报报 报报警断警断电记录电记录月月报报 甲甲烷烷超限超限闭锁闭锁和和 甲甲烷风电闭锁烷风电闭锁功能功能测试记录测试记录 安全安全监监控控设备设备使使 用情况月用情况月报报 瓦斯瓦斯 超限情况 系超限情况 系统统故障情况故障情况汇总汇总分析分析 监测监测信号信号 中断分析中断分析记录记录等 等 八 防八 防灭灭火火 1 矿矿井制定井上 下防井制定井上 下防灭灭火措施火措施 2 矿矿井防井防灭灭火管理制度及相关人火管理制度及相关人员岗员岗位位责责任制和任制和 操作操作规规程程 3 井上 下井上 下设设置消防材料置消防材料库检查记录库检查记录 26 火灾应急救援预案 4 灾害预防处理计划 5 地面消防水池水量 不少于200m 检查记录 开采自燃 容易自燃煤层的矿井建立防灭火系 统和防治自燃发火的 6 专门措施 自燃发火的煤层有火灾的预测预报 7 自燃发火观测站或观测点观测记录 观测异常地点观测记录 9 采煤工作面回采结果永久性封闭情况 火区建立火区管理卡片 火区位置关系图 10 火区管理制度 启封火区计划及安全措施 27 九 防止粉九 防止粉尘尘 1 防尘供水系统图 4 采煤工作面煤层注水设计及措施 矿井洗尘计划 5 主要大巷 主要进 回风巷冲刷记录 其他巷道冲刷记录 6 隔爆设施检查记录 矿井综合防尘管理制度 综合防尘专业技术人员配备表 7 综合防尘措施 防尘系统图纸 记录 台账 8 粉尘浓度 游离二氧化硅含量及分散度测定记 录 9 测尘仪器 仪表校正 检定记录 28 十 管理制度十 管理制度 1 矿井 通风安全 管理机构设置及人员配备表 2 矿井各级领导和各业务部门的 通风安全 管理 工作责任制 3 矿井年季月通风 防治瓦斯 防灭火和防治粉尘 工作计划及总结 矿总工程师组织的通风隐患排查记录 4 矿长或总工程师主持召开的 通风安全 工作例 会的会议纪要 突出矿井的矿长或总工程师主持召开防突工作 例会 矿井通风立体示意图 通风系统图 分层通风系 统图 通风网络图 瓦斯抽采示意图 安全监控系统示意图 防尘系 统示意图 防灭火 系统示意图 5 通风调度值班记录 通风 反风 设施检查及维 修记录 防灭火检 查记录 测风记录 瓦斯调度台账 密闭管理台账 煤尘注水台账 瓦斯抽采台账 29 6 全全矿测风记录矿测风记录 7 通通风风区管理制度及各区管理制度及各岗岗位位责责任制和技任制和技术术操作操作规规 程程 矿矿井无井无计计划停划停电电 停 停风风等等应应急救援急救援预预案案 8 通通风风安全安全 相关措施及相关措施及贯彻记录贯彻记录 9 通通风仪风仪器 器 仪仪表保管 表保管 维维修和保养制度及校正和修和保养制度及校正和 检检定定记录记录 瓦瓦检员检员 防突 防突员员 放炮 放炮员员 测风员测风员 监测监测工 瓦斯工 瓦斯 抽采工等特殊工抽采工等特殊工 10 种培种培训记录训记录 十一 爆破材料及井下爆破十一 爆破材料及井下爆破 爆破材料爆破材料领领退制度 退制度 电电雷管雷管编编号制度 爆破材料号制度 爆破材料 丢丢失失处处理理办办法和爆法和爆 1 1 破材料运破材料运输输 爆破材料 爆破材料销毁销毁等制度等制度 1 2 爆破爆破专业专业人人员员及运及运输输 发发放人放人员员情况表情况表 1 3 预预防爆炸材料爆炸的安全措施防爆炸材料爆炸的安全措施 4 2 爆破作爆破作业说业说明明书书 30 4 5 特殊情况爆破作业专项措施 31 三 地三 地测测防治水防治水 一 技一 技术术管理管理 科 科 组组的的职责职责范范围围及个人及个人岗岗位位责责任制任制 生生产产安全安全联联系制度系制度 水害防治技水害防治技术术管理制度管理制度 地地测测防治水防治水隐隐患排患排查查及及预报预报 跟踪管理 跟踪管理 检查检查等技等技术术管理制度 高 管理制度 高 1 突突矿矿井包括瓦斯地井包括瓦斯地质预测预报质预测预报制度制度 地地测测防治水防治水资资料 技料 技术报术报告等告等审审批制度批制度 地地测测防治水工作防治水工作质质量 事故分析及量 事故分析及奖惩奖惩制度制度 地地测测防治水防治水资资料定期整理 分析 保管 提供制度料定期整理 分析 保管 提供制度 地地测测防治水防治水设备设备 仪仪器 工具的使用 管理及器 工具的使用 管理及报废报废制度制度 2 专业专业会会议记录议记录 32 3 经经上上级级部部门门批准的年度工作批准的年度工作计计划划 地地测测防治水防治水资资料管理要求 料管理要求 分分门别类门别类保管 有保管 有 索引 目索引 目录录 装装订订 4 成册成册 帐帐 卡相符 卡相符 上上级级下达及本部下达及本部门门回复 回复 上上报报的各种函件 的各种函件 审审 批文件 批文件 报报表等 表等 专门专门管理 信息管理 信息传递传递和反和反馈馈及及 时时有效有效 二 技二 技术术人人员员及装及装备备 1 技技术术人人员统计员统计表及技表及技术术人人员员培培训记录训记录 2 常常规规装装备备品种及数量品种及数量统计统计表表 3 配配备钻备钻机机统计统计表表 4 测测量工作采用全站量工作采用全站仪仪和陀螺和陀螺仪仪定向技定向技术术及及电电子子 手簿手簿 三 三 矿矿山山测测量基量基础础工作工作 1 建立健全建立健全测测量控制系量控制系统统 采用国家 采用国家规规定的坐定的坐标标 系系统统及高程系及高程系统统 巷道开工通知巷道开工通知单单 2 两井两井贯贯通和一井内通和一井内3000m以上以上贯贯通通测测量工程量工程设设 计计 审审批和批和总结总结 33 透巷 贯通 开口 放线变更 停掘 停采线 复 工 相邻巷道 空 进啊距离小于20m 以及工程进度等的测量工作 执行预报或通知 单制度 报送季度贯通预报 井田区域地形图 比例尺1 2000或1 5000 工业广场平面图 1 500或1 1000 采掘工程平面图 1 1000或1 2000 井上下对照图 1 2000或1 5000 3 主要保安煤柱图 1 1000或1 2000 井筒断面图 1 200或1 500 主要巷道平面图 1 1000或1 2000 矿井瓦斯地质图 1 5000或1 10000 备注 井田范围大 1 5000可用1 10000 区域图 井上 下对照图 综合水文地质图 34 计算成果资料 地面等级网 近井点 井筒和绞车十字中线坐标计 算成果及台账 井上 下水准测量计算成果及台账 井上 下导线 点计算成果及台账 联系测量成果资料及台账 陀螺仪定向计算成 4 果台账 贯通测量导线计算成果台账 工程标定计算台账 测量日常用图 生产施工进度图 比例尺1 500 1 2000 重要巷道 施工放样图或工程标定设计图 比例尺1 100 1 500 地面控制网和 近井点平面图 井下基本控制导线网图 原始资料 正规的专业外业记录本 目录 索引 编号 外业记录本包括经纬仪导线测量记录本 水准测量记录本 联系 5 测量记录本 井巷施工标定记录本 陀螺定向记录本 其他专项记 录本 本矿井开采沉陷参数 6 采煤沉陷综合治理图 1 5000 35 因采煤造成地表塌陷裂隙因采煤造成地表塌陷裂隙调查调查台台账账 矿矿井范井范围围内受采内受采动动影响土地塌影响土地塌 陷情况表 村庄搬迁台陷情况表 村庄搬迁台账账 7 仪仪器 器 设备设备保管保管记录记录 定期 定期检检校校记录记录卡片卡片 四 四 矿矿井地井地质质基基础础工作工作 精精查查或最或最终终地地质报质报告 建井地告 建井地质报质报告告补补充勘探地充勘探地质报质报告告 1 矿矿井地井地质报质报告修告修编编 采掘工程施工前的地采掘工程施工前的地质说质说明明书书 回采工作面地 回采工作面地质说质说明明书书 掘 掘进进工作工作 2 面地面地质说质说明明书简书简称称 三三书书 设计设计施工委托施工委托书书 有 有总总工程工程师签师签批 批 3 采后采后总结总结 地地质图纸质图纸 矿矿井地形地井地形地质图质图或基岩地或基岩地质图质图 比例 比例1 2000或或1 10000 4 矿矿井可采煤井可采煤层层底板 或底板 或顶顶板 等高板 等高线线及及储储量量计计算算图图 1 2000或或 1 5000 矿矿井地井地质质剖面剖面图图1 1000 1 5000 矿矿井煤系地井煤系地层综层综合柱合柱 36 状状图图1 200 1 1000 矿矿井煤岩井煤岩层对层对比比图图1 200 1 1000 急急倾倾斜煤斜煤 层层要具要具备备水平地水平地质质切面切面图图 技技术术成果成果资资料料 井田大中型地井田大中型地质质构造台构造台账账 井 井 筒石筒石门见门见煤点台煤点台账账 井上 下地井上 下地质钻质钻孔成果台孔成果台账账 包括 包括钻钻孔孔设计设计及及验验 收收评级报评级报告 井下告 井下 物探台物探台账账 井下地井下地质钻质钻孔成果卡片 地孔成果卡片 地质质构造构造 素描卡片 揭煤点煤素描卡片 揭煤点煤 5 层层全厚素描卡片全厚素描卡片 采区地采区地质质剖面剖面图图1 500 1 200 0 采区分煤 采区分煤层层底板底板 等高等高线图线图 石石门门 斜井 岩石上下山素描 斜井 岩石上下山素描图图 岩 岩 石大巷素描石大巷素描图图 主 主 要煤巷素描要煤巷素描图图 立井素描 立井素描图图 邻邻近煤近煤矿资矿资料收料收 集集 6 正正规规的的专专用原始用原始记录记录本 地本 地质记录质记录本本 7 地地质预报质预报 临时预报临时预报 月 月报报 年 年报报 五 水文地五 水文地质质基基础础工作工作 矿矿井充水性井充水性图图1 2000或或1 5000 综综合水文地合水文地质图质图 1 2000 1 10000 1 水文地水文地质质剖面剖面图图1 1000 1 5000 综综合水文地合水文地质质 柱状柱状图图1 500 1 1000 37 矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图 主要含 水层等水位 压 线图1 2000 1 10000 防治水基础台账 矿井涌水量观测成果台账 气象资料台账 地表水文观测成果台账及地表水渗漏台账 钻 孔水位 井泉动态观 测成果及河流渗漏台账 抽 放 水试验成果台 账 矿井突水点 台账 井田地质钻孔综合成果台账 井上 下水文地质钻孔成 2 果台账 水质分析成果台账 水源水质受污 染观测资料台账 11 水源井 孔 资料台账 12 封孔不良钻孔资 料台账 13 矿井和周边煤矿采空区相关资料台账 14 水闸 门 墙 观测资 料台账 15 其他专门项目的资料台账 3 原始资料 分井上 下和不同观测内容的专用原 始记录本 水情水害预报 建立水文观测系统及定期观测记 录 4 水文观测系统图纸 水文观测月报 年报 临时 预报 38 水情水情处处理理总结总结 突水危 突水危险险性性评评估估 水害通知水害通知单单 水文地水文地质质条件分析条件分析报报告告 年水害分析年水害分析预测预测表及水害表及水害预测图预测图 每年年初更新 每年年初更新 六 防治水工程六 防治水工程 地下水文地下水文动态观测动态观测系系统统 探 防 堵 截 排等 探 防 堵 截 排等综综 合防治水措施合防治水措施 中中长长期防治水期防治水规规划划 1 年度年度计计划划 矿矿井水文地井水文地质类质类型划分型划分报报告 企告 企业总业总工程工程师组织师组织 审审定 定 2 矿矿井排水系井排水系统联统联合合试试运运转试验转试验 联联合运合运转试验转试验 报报告告 设设置防治水机构 人置防治水机构 人员员配配备备表表 3 防治水工程方案防治水工程方案设计设计 措施 措施 结结束后的束后的验验收 收 总总 结报结报告告 探放水探放水钻钻孔孔设计设计 措施及探放水 措施及探放水记录记录 39 探放水钻孔单孔设计 钻孔数量在采掘工程平面图和充水性图上或 探放水设计图上有显示 钻孔结束后的验收及钻探成果资料验收 及验收报告 防排水系统图 水害应急预案和现场处置方案及演练记录 4 治理地面塌陷区及裂隙的安全措施 井下和地面的水文钻孔检查记录 5 水文钻孔管理台账 袋压开采设计 措施 6 防水闸门关闭试验记录 排水设备检修记录 7 各类防洪坝和防水箅资料及台账 40 七 周七 周边边及井田内小煤及井田内小煤矿矿管理管理 井田范围内及周边关闭废弃煤矿的调查 分析 记录及相关图纸 危 1 害防范措施 3 相邻煤矿开采现状调查记录 4 井下与小煤矿相关的各类密闭检查记录 5 月度总结 动态表 八 八 资资源回收及源回收及储储量管理量管理 采区储量计算图 1 1000或1 2000 矿井储 量计算图 1 1000 1 5000 工作面损失量计算图 1 500或 1 1000 分煤层 损 1 失量 计算图 1 1000或1 2000 工作面探煤厚 计算图 1 5000 1 1000 1 储量计算基础表和汇总数字台账 2 储量增 减 变动审批情 2 况台账 3 采区储量计算基础表 4 逐年 逐月 采出量台账 5 41 矿井年度动用储量及损失量台账 6 矿井年度动 用储量块段汇总 台账 7 分工作面 分月的各种分析及损失率计 算基础台账 8 结束工作面采出量台账 9 各种永久性煤柱台账 10 地质 水 文地质报销台账 11 三下 压煤量台账 12 三 量 计算成果 台账 42 九 九 职业职业安全健康安全健康 一 一 组织组织机构和机构和规规章制度建章制度建设设 1 职业职业危害防治危害防治组织组织机构建立文件机构建立文件 职业职业危害防治管理机构危害防治管理机构设设置情况置情况 2 各部各部门门 单单位在位在职业职业安全健康方面的安全健康方面的职责职责和要求和要求 3 职业职业危害防治管理人危害防治管理人员员的任的任职职文件及管理人文件及管理人员统计员统计表表 4 年度安全生年度安全生产规产规划或目划或目标标管理制度中有管理制度中有职业职业危害防治工作内容危害防治工作内容 5 职业职业病防治病防治计计划和划和实实施方案施方案 职业职业危害防治危害防治责责任制度任制度 告知制度告知制度 6 宣宣传传教育培教育培训训制度制度 防防护设护设施管理制度施管理制度 43 从业人员防护用品配备发放和使用管理制度 日常监测制度 健康监护制度 申报制度 职业病诊断鉴定及治疗康复制度 经费保障及使用管理制度 职业安全健康档案与职业健康监护制度 奖惩制度 职业危害事故应急救援预案 7 职业危害岗位操作规程或操作规程中包括职业 危害防治内容 8 建立职业危害档案 9 建立劳动者职业健康监护档案 建立工作场所职业危害因素检测及评价制度 10 44 11 安全安全费费用用预预算中包括算中包括职业职业危害防治管理危害防治管理经费经费 12 工工伤伤保保险缴纳险缴纳凭凭证证 二 二 职业职业危害危害预预防防 1 急救站及急救急救站及急救设备设备 药药品和品和专职专职医医护护人人员员情况情况 汇总汇总表表 2 职业职业危害危害项项目申目申报报材料 申材料 申报报回回执执 煤煤矿矿建建设项设项目目职业职业危害防治危害防治专专篇 建篇 建设项设项目立目立项项 批文 批文 职业职业危害危害预预防防评评价价报报告 留有告 留有编编制制评评价价单单位位资质资质 主管部 主管部门门机构批机构批 3 文 文 职业职业危害控制效果危害控制效果评评价价报报告告 职业职业危害防危害防护设护设施施验验收情况收情况记录记录 三 工作三 工作场场所管理所管理 1 生生产产工工艺艺流程流程图图 职业职业有害因素布点及有害因有害因素布点及有害因 素素检测结检测结果果报报告告 四 四 职业职业危害因素危害因素监测监测 45 1 职业