甲供材料管理制度

侯马侯马 2 300MW2 300MW 热电联产工程热电联产工程 甲供材料管理办法甲供材料管理办法 1 1目的目的 为规范侯马 2 300MW 热电联产工程甲供材料采购审批及领用程序 有效控制建设成 本 保证材料质量 特制订本管理办法 2 2适用范围适用范围 本管理制度适用于侯马 2 300MW 热电联产工程基建期间由侯马热电分公司直接采购 的电缆 阀门 管材 油料等材料的采购 验收 入库 发放管理程序 3 3职责职责 3 1 施工单位 施工单位根据施工图纸 并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围 1 标段 2 4 标段施工合同中附件K中内容 至少提前三个月向业主提出甲供材料需求计划 3 2 监理单位 监理单位负责根据施工图纸 对甲供材料数量 规格 型号和种类进行审核 3 3 业主生产技术部 生产技术部负责对甲供材料数量 规格 型号和种类进行复核 并完成侯马热电甲供 材料采购申请手续 3 4 代保管单位 代保管单位负责甲供材料到货接卸 入库保管 并根据业主签发的领用申请单向施工 单位发放甲供材料 3 5 业主计划经营部 业主计划经营部是甲供材料的管理部门 负责审定是否为甲供材料 负责甲供材料采 购 负责组织甲供材料验收 4 4管理内容和程序管理内容和程序 4 1 甲供材料采购流程 4 1 1施工单位根据施工图纸 并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围 1 标段 2 4 标段施工合同中附件K中内容 至少提前三个月提出甲供材料需用申请计划并报送 监理单位 同时施工单位将材料需用计划电子文件和书面文件报送业主生产技术部 4 1 2 监理工程师根据施工图纸 在两日内完成对材料数量 规格 型号和种类的审 核 并报送业主生产技术部 4 1 3 生产技术部在两日内完成对材料数量 规格 型号和种类的复核 并完成侯马 热电分公司材料采购申请流程审批 对于概算之外的甲供材料需求 应提供概算外工程项 目的报批单和施工图纸 4 1 4 计划经营部应根据已审批的采购申请单在两日内完成是否甲供材料的审核 并 确定费用渠道 并按照材料采购的相关管理规定 对甲供材料进行询价采购 流程详见 设备 物资 采购管理办法 4 2 甲供材料到货验收流程 4 2 1 甲供材料到货后 代保管单位首先应根据供货单位供货清单认真核对来货规格 数量 型号 并登记 甲供材料到货台帐 4 2 2 监理单位应根据甲供材料类别制订甲供材料验收方案并提交业主生产技术部 计划经营部审核 计划经营部应组织监理 施工单位 代保管单位 生产技术部人员 按 照审定的验收方案对甲供材料进行验收 验收合格的材料方可办理入库手续 对于验收不 合格的材料 应及时通知生产厂商进行处理 4 2 3 代保管单位应及时将验收后的资料提交业主资料室进行保管 4 3 甲供材料发放流程 4 3 1 施工单位领用甲供材料时 应填写甲供材料领用申请单 并附甲供材料安装位 置 图纸清单材料数量 并提交监理 生产技术部对甲供材料领用数量 规格 型号进行 审核 4 3 2 代保管单位根据经审核的甲供材料领用申请单 作为材料领用的上限的控制量 发放材料 不得超计划发放材料 4 3 3 监理 生产技术部应组织专业人员对已领用的甲供材料安装位置 安装数量进 行复核 对于发现安装位置与需求计划不符的施工单位 应及时通报并进行考核 对于发现 实际用量超过图纸用量 审核用量 的情况 应及时通知施工单位将超出部门退回设备库 4 3 4 针对电缆 阀门等甲供材料 监理单位每月应根据现场安装情况组织生产技术 部 计划经营部 审计人员到现场甲供材料进行检查 切实保证甲供材料安装到位 避免 浪费和挪用现象发生 4 3 5 对于安装单位提出领用数量无法满足现场需求的情况 监理 生产技术部应审 核理由 对于因设计原因无法满足现场需求的 设计单位应出变更单 再进行甲供材料补 供 如因施工单位现场管理不善造成甲供材料损失的 由施工单位负责补供 4 3 6 代保管单位应每月向计划经营部提交一份甲供材料到货及出库统计表 计划经 营部应组织财务 审计部门定期对库存的甲供材料进行稽核 5 5附件附件 5 1 甲供材料需用申请计划 施工单位向业主报送表式 5 2 甲供材料采购流程 5 3 甲供材料验收流程 5 4 甲供材料领用申请单 附件附件 1 1 侯马侯马 2 300MW2 300MW 热电联产工程热电联产工程 甲供材料需用申请计划表甲供材料需用申请计划表 需用单位 单位工程 图纸卷册号 图纸卷册名称 序号材料名称规格及型号单位计划数量核实数量需用日期安装位置备注 需用单位 签字盖章 监理单位 签字 盖章 生产技术部 计划经营部 备注 1 本计划要求 1 卷图册出 1 份需求计划 2 核实数量由监理单位或生产技术部填写 附件 2 甲供材料采购流程 甲供材料采购流程 计划经营部生产技术部监理单位施工单位 阶段 单位 侯马热电分公司 编制人 杨光 业务主管部门 计划经营部 业务参与部门 其它相关部门 单位 侯马热电分公司 编制人 杨光 业务主管部门 计划经营部 业务参与部门 其它相关部门 流程名称 甲供材料采购流程 最后更新时间 2013年12月 版本 2013版 流程名称 甲供材料采购流程 最后更新时间 2013年12月 版本 2013版 开始 开始 提出甲供材料需求 申请计划 根据图纸 对甲供 材料申请进行审核 根据图纸 对甲供 材料申请进行复核 完成侯马热电 内部采购申请 流程 是否甲供材料 确定费用渠道 是 根据 设备 物资 采购 流程进行采购 结束 否 附件 3 甲供材料验收流程 甲供材料验收流程 生产技术部监理单位代保管单位生产厂家计划经营部 阶段 单位 侯马热电分公司 编制人 杨光 业务主管部门 计划经营部 业务参与部门 其它相关部门 单位 侯马热电分公司 编制人 杨光 业务主管部门 计划经营部 业务参与部门 其它相关部门 流程名称 甲供材料验收流程 最后更新时间 2013年12月 版本 2013版 流程名称 甲供材料验收流程 最后更新时间 2013年12月 版本 2013版 开始 开始 甲供材料到货 根据来货清单进行 清点 建立甲供材料到货 台帐 建立甲供材料验收 方案 对验收方案进行审 核 组织各单位 根据 验收方案进行验收 办理入库手续合格 通知厂家处理不合格 结束 附件 4 甲供材料领用申请单 侯马侯马 2 300MW2 300MW 热电联产工程热电联产工程 甲供材料领用申请明细表甲供材料领用申