32危险源辨识、风险评价与风险控制策划程序

迁安轧一钢铁集团有公司管理体系文件 危险源辨识 风险评价与 风险控制策划管理程序 CXWJ A ZY32 2007 编 写 安全部 审 核 李建跃 批 准 蔺福成 状 态 受 控 分 发 号 2008 04 08 发布 2008 04 08 实施 迁安轧一钢铁集团有限公司发布 危险源辨识 风险评价与风险控制策划程序 CXWJ A ZY32 2007 1 更改状态一览表更改状态一览表 版本号更改次数更改理由更改人审核人批准人实施时间 危险源辨识 风险评价与风险控制策划程序 CXWJ A ZY32 2007 2 1 1 目的目的 为了满足在职业健康安全管理体系的要求下 使本公司危险源 风险评价和控制处 于受控状态 并使其特性达到预期要求 特制定本程序 2 2 适用范围适用范围 本程序规定了危险源辨识 评价确定重大职业健康安全风险 制定职业健康安全 风险控制措施的要求 适用于迁安轧一钢铁集团公司体系部门内各危险源的辨识 风 险评价和风险控制的策划 3 3 职责职责 3 1 管理者代表负责重大风险控制计划的审批 3 2 安全部负责危险源辨识 风险评价和风险控制策划的组织 协调 监督检查 负 责重大风险的确定 负责风险控制策划审定 3 3 各部门负责本部门的危险源辨识 风险评价和风险控制策划工作 4 4 工作程序工作程序 4 1 危险源辨识 风险评价和风险控制策划 4 1 1 公司安全部每年初组织好危险源辨识 风险评价和风险控制策划 4 1 2 在相关的法律法规变更 公司的活动 产品 服务 运行条件 以及相关方的 要求等发生变化时 可进行危险源辨识 风险评价 必要时对重大风险控制进行更新 策划 4 2 危险源辨识 4 2 1 安全部将 危险源辨识与风险评价表 发放到各部门 4 2 2 进行危险源辨识 1 危险源辨识的范围 a 所有常规和非常规的活动 b 所有进入作业场所人员的活动 c 所有作业场所内的设施 在辨识过程中 要考虑三种状态 正常 异常和紧急 和三种时态 过去 现在 和将来 危险源辨识要包括以下四方面 a 物的不安全状态 危险源辨识 风险评价与风险控制策划程序 CXWJ A ZY32 2007 3 b 人的不安全行动 c 作业环境的缺陷 d 安全健康管理的缺陷 2 危险源辨识的方法 公司采用基本分析法 它指的是对于某项作业活动 依据 作业活动信息 对照危险源分类和事故类型 确定本项作业活动中具体的危险源 3 危险源辨识充分性的确认 a 覆盖已发生的事故的原因 通过查阅事故档案 资料和员工的回忆 列出所 有发生过的事故的原因 辨识出危险源应覆盖所有事故的原因 以及同行业企 业已发生事故的原因 b 覆盖法规的要求 将辨识出的危险源与所有适用的法律 法规和其他要求相 对照 除辨识出的危险源之外 不应存在其它的违法现象 4 各部门危险源辨识完成后 进行风险评价 4 3 风险评价 4 3 1 各部门组织本部门各级人员采用定性法和半定量法 LEC 法 相结合的评价方 法进行风险评价 4 3 2 风险评价及风险级别的确定 风险评价采用定性法和半定量法 LEC 法 相结合的评价方法 A 先用定性评价 满足下列任意一项时 可直接判断为重大风险 1 严重不符合法律法规及其他要求 2 涉及发生过死亡事故 重伤事故 三次以上轻伤事故的风险 且未采取有效 的控制措施 3 相关方合理抱怨或要求 B 直接判断无法判断时用半定量法进行评价 LEC 法 计算公式是 D 发生事故的可能性大小 人体暴露在这种风险环境中的频繁程度 一旦发生事故会造成的严重程度 风险性分值 发生事故的可能性大小 危险源辨识 风险评价与风险控制策划程序 CXWJ A ZY32 2007 4 事故发生的可能性大小分 值 完全可以预料 相当可能 可能 但不经常 可能性小 完全意外 很不可能 可以设想 极不可能 实际不可能 暴露频率 暴露于危险环境的频繁程度 频繁程度分 值 连续处在危险环境中10 每天在危险环境中工作6 每周几次3 每月几次2 每年几次1 几年一次出现在危害环境中0 5 注 8 小时不离岗为 连续处在危险环境中 8 小时内暴露 1 几次为 每天在有危险环境中工作 C 发生事故可能造成的后果 发生事故产生的后果分值 10 人以上死亡100 3 9 人死亡40 1 2 人死亡15 重伤7 轻伤3 微伤1 危险源辨识 风险评价与风险控制策划程序 CXWJ A ZY32 2007 5 根据事故的定义 把仅有财产损失列入危害辨识的范围 按仅有财产损失评价时 E 统一取固定值 1 仅有财产损失时 C 的值如下表 分 数 值财产损失金额 110100 万元以上 5520 100 万元 258 20 万元 73 8 万元 31 3 万元 11 万元以下 当人员伤害与财产损失同时存在时 以人员伤害为主进行评价 风险等级的判断 D 风险性分值 D 值风险程度风险等级是否重大风险 大于 320极高风险一是 160 320高度风险二是 70 160显著风险三否 20 70一般风险四否 小于 20稍有风险五否 各部门风险评价完成后 填写 危险源辨识与风险评价表 形成本部门的重大风 险清单 上交安全部 4 3 3 重大风险的确定 4 3 3 1 确定重大风险的准则 凡是风险性分值大于 160 的 确定其为重大风险 由安全部负责均衡形成公司级 的重大风险清单 重大风险的登记 凡是被确定为重大风险的危险源 安全部必须进行登记 4 4 风险控制策划 危险源辨识 风险评价与风险控制策划程序 CXWJ A ZY32 2007 6 4 4 1 根据风险评价的结果 策划风险控制措施 排定风险控制优先顺序 4 4 1 1 风险的控制方式 1 制定目标 管理方案 2 制定运行控制程序 3 培训与教育 4 制定应急与响应预案 5 保持现有措施 加强现场监督检查 4 4 1 2 风险控制措施的顺序 风险控制措施应首先考虑消除风险 再考虑降低风险措施 将个人防护措施作为 最后手段 4 4 2 落实目标 指标和方案 4 4 2 1 将重大风险及其控制措施填入 重大风险与控制计划清单 中 报管理者代 表批准后 由安全部下发至各部门 4 4 2 2 安全部将 重大风险与控制计划清单 发放到各部门 各部门根据 重大风 险与控制计划清单 中的与本部门相关的内容调出来 形成本部门的 重大风险与控 制计划清单 以及为此形成目标 指标和方案 各部门按照方案去组织落实 并按 照方案规定的时间去检查 落实