13样品试作与承认试产管制程序A2

联亚五金塑胶制品 东莞 有限公司 文件编号 DOCUMENT NO LY27 03 系统名称 SYSTEM 品质管理系统 主 题 SUBJECT 样品试作与承认 试产管制程序 PAGE1of4REVA2 目 录 项 目 ITEM 内 容 DESCRIPTION 页 次 PAGE 1 目 录 1 2 目 的 2 3 适 用 范 围 2 4 参 考 文 件 2 5 职 责 2 6 作 业 内 容 2 4 3电机纳入体系A2刘晓刚2004 10 01 2组织及权责变更A1杨永军杨永军2002 09 11 1新 版 发 行A0叶进喜杨永军2002 7 7 变 更 记 录版 本核 准担 当生效日 核 准确 认制 表 签 名刘晓刚 日 期2004 09 29 发行单位 联亚五金塑胶制品 东莞 有限公司 文件编号 DOCUMENT NO LY27 03 系统名称 SYSTEM 品质管理系统 主 题 SUBJECT 样品试作与承认 试产管制程序 PAGE2of4REVA2 1 目的 为确保本公司日后所提供之产品规格符合客户之期望与要求 验证新产品是否可 顺利深入生产并发现潜在之问题及其改善 特制订此程序 2 适用范围 2 1 线装事业处客户要求提供样品时及样品承认后试产时之管理 2 2 电机样品承认后试产时之管理 3 参考文件 品质记录管制程序 文件与资料管制程序 采购管制程序 4 权责 4 1 样品之制作 工程 开发 生产 4 2 样品之确认 工程课或开发 开发课级 含 以上 4 3 样品及试产之检验 品保课 4 4 试产及记录 生产 5 作业内容 样品制作及承认作业流程详见附件一 5 1 接样品资料 5 1 1 对於新规格产品或客户有样品需求时 由业务依客户规格或样品要求填写 开 发案件申请书 附件二 由课级 含 以上核准后 转交工程进行样品分析制 做 5 1 2 工程或开发根据业务提供之 开发案件申请书 绘制样品图 业务根据样品结 构做出 成本分析表 附件三 经经理核准后 向客户报价 5 1 3 工程或开发根据样品图纸查核材料状况是否齐备 若无 需开出 样品材料需 求单 附件四 经课级 含 以上核准后 向供应商索取样品材料 若材料为新 规格时 需绘制零件图 并进行零件确认及留档 以备后续生产时作为进料检 验依据 5 1 4 工程或开发在进行材料准备的同时需对模具进行评估 若与样品规格不符 则需开出 模治具 请购 维修申请单 附件五 经经理 含 以上核准后 进 行采购及维修作业 5 2 样品制作 具备做样品所需条件后 工程或开发与生产单位执行样品的打样工作 5 3 样品完成后 将样品转交品保课检验 并将检验结果记录於 样品检验报告 附件 六 制作 样品 试产承认书 交业务单位转交客户确认 5 4 样品试做完成后 将样品使用之物料记录于 草拟 BOM 表 附件七 记录原始 资料 并标注供应商 作为以后生产时材料采购之依据 联亚五金塑胶制品 东莞 有限公司 文件编号 DOCUMENT NO LY27 03 系统名称 SYSTEM 品质管理系统 主 题 SUBJECT 样品试作与承认 试产管制程序 PAGE3of4REVA2 5 5 试样品应追踪其结果 若经客户确认 由工程或开发人员将确认记录于 样品管制 一鉴表 附件八 中 并将有关资料与样品一起存档 5 6 经承认后之样品 若客户之工程资料有变更时 由业务填写 内部联络单 附件九 知会相关单位 工程并重新依样品制作程序制作样品以获得承认 5 7 若客户取消样品需求时 由业务单位填写 内部联络单 经经理 含 以上核准后 通 知工程 取消打样动作 工程接到 内部联络单 后 於 开发案件申请书 上注明取 消 5 8 电机样品制作及承认依 设计管制程序 5 3 6 执行 5 9 试产作业管制 5 9 1 线装 电机样品经客户承认后 业务接获客户订单时 于试产前以 内部联络书 或 订单通知单 通知工程或开发担当转发相关工程资料 成品图 零件承 认书 标准作业指导书 检验规范 部组图等 生产课 模具仓库人员也应协 同工程人员确认模具状况 生产设备和夹治具状况 5 9 2 工程 开发依产品特殊性召开 新产品说明会 参加部门包括工程 生产 品保 生管 业务等单位 针对产前转移资料内容及试产中重点及工艺流程予以说明 5 9 3 生产单位依制令单 试产 生产 试产时 工程 开发 品管生技等单位需协助生 产解决生产中之问题 5 9 4 试产完毕 由工程或开发单位视试产状况召开试产检讨会 会议结果经相关负 责人会签后分发至相关单位并限期改善 5 9 5 试产合格后 试产工作结案 转入量产过程 5 10 变更 5 10 1 变更及提出 由客户或相关单位适时提出 工程变更申请 E C R 附件十 客户提出者由业 务代理 5 10 2 变更确认 由变更申请单位填写 工程变更申请 E C R 由该部门主管确认后 由相关单位会签 若未通过 则退回原变更提出单位再研讨 5 10 3 核准 经相关单位会签 OK 后 呈经理级 含 以上核签后 发出 工程变更通知 单 E C O 附件十一 并由文管中心编号列管并发行 各单位根据变更后之工 程规格执行变更工作 5 10 4 如变更后正式修正资料无法及时发行时 以 工程变更通知单 先行通知各单 位执行变更工作 变更涉及资料修订时 由原制定单位修订 依照 文件与资料 管制程序 办理 联亚五金塑胶制品 东莞 有限公司 文件编号 DOCUMENT NO LY27 03 系统名称 SYSTEM 品质管理系统 主 题 SUBJECT 样品试作与承认 试产管制程序 PAGE4of4REVA2 6 表单 6 1 样品制作及承认流程 6 2 开发案件申请书 LY4WT 021 6 3 产品成本分析表 LY4WT 008 6 4 样品材料需求单 LY4WT 018 6 5 线装模治具委外加工申请单模治具 请购 维修申请单 LY4LP 005 6 6 样品检验报告 LY4WT 020 6 7 草拟 BOM 表 LY4WT 006 6 8 样品管制一览表 LY4WT 019 6 9 内部联络单 LY4LA 009 6 10 工程变更申请 工程变更通知 LY4PT 033 联亚五金塑胶制品 东莞 有限公司 样品制作与承认管制流程 作业流程 权责单位 相关文件 表单 业务 开发案件申请书 工程 成本分析表