FCCA程序文件

FCCAFCCA 程序文件程序文件 2010 06 19 06 15 56 发布者 admin 查看数 47 评论数 1 一 质量体系程序文件的概念 质量体系程序文件是指为完成质量管理和质量保证活动 而对影响质量活动所作的规定 1 质量体系程序文件是质量手册的支持性文件 2 质量体系程序文件应包括质量体系中所采用的全部要素的要求和规定 3 每一质量体系程序文件应对应于质量体系的一个逻辑上独立的活动 二 质量体系程序文件的作用二 质量体系程序文件的作用 1 对影响质量的各项活动作出规定 并规定各项活动的方法 评定的准则 使各项活动处于受控之中 2 阐明与质量活动有关人员的责任 即职责 权限 相互关系 3 作为执行 验证 评审质量活动的依据 三 质量体系程序文件的结构与内容三 质量体系程序文件的结构与内容 1 质量体系程序文件的结构 封面 刊头 刊尾 修改控制页 正文说明 2 质量体系程序文件的内容 封面 组织的标志 名称 文件编号 文件名 拟制人 审核人 批准人及日期 颁布 生效日期 修改状态 版号 受控状态 保密 登记 发文登记号等 刊头 组织标志 名称 文件编号 文件名 生效日期 修改状态 发文登记号等 修改控制页 修改单标号 修改人 日期 审批人 日期 修改内容简述 程序的目的 说明所涉及到的有关部门的活动及控制目的 适用范围 程序所涉及到的有关部门的活动 程序所涉及到的相关人员和产品 职责 规定负责实施该项程序的部门 人员及其责任和权限 规定与实施该项程序相关的部门 人员及其责任和权限 工作程序 按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节 规定应做什么 明确每一项活动的实施者 时间 地点 办法 阐述如何 进行质量控制 保留记录字样等 引用相关文件的记录 四 沃尔玛四 沃尔玛 FCCAFCCA 验厂一般对于质量手册配套的主要程序文件如下表所示 验厂一般对于质量手册配套的主要程序文件如下表所示 序号序号文件名称文件名称文件编号文件编号编制人编制人发放范围发放范围页码范围页码范围 1 文件控制程序 QP 04 01 各部门 4 6 2 记录的控制程序 QP 04 02 各部门 7 3 管理评审程序 QP 05 01 各部门 8 9 4 人力资源管理程序 QP 06 01 各部门 10 11 5 生产设施的配置和管理及工作环境控制程序 QP 06 02 各部门 12 13 6 产品实现的策划控制程序 QP 07 01 各部门 14 15 7 与顾客有关的过程的控制程序 QP 07 02 各部门 16 18 8 设计和开发控制程序 QP 07 03 各部门 19 22 9 采购控制程序 QP 07 04 各部门 23 25 10 生产和服务提供的控制和确认程序 QR 07 05 各部门 26 27 11 顾客财产管理程序 QP 07 06 各部门 28 12 产品防护程序 QP 07 07 各部门 29 13 监视和测量装置的控制程序 QP 07 08 各部门 30 31 14 顾客满意度的测量程序 QP 08 01 各部门 32 33 15 内部审核程序 QP 08 02 各部门 34 35 16 产品的监视和测量程序 QP 08 03 各部门 36 37 17 不合格品控制程序 QP 08 04 各部门 38 39 18 数据分析控制程序 QP 08 05 各部门 40 19 纠正和预防措施控制程序 QP 08 06 各部门 41 43 FCCAFCCA 工厂生产能力评估验厂程序 内容工厂生产能力评估验厂程序 内容 2010 07 26 16 38 14 发布者 admin 查看数 12 评论数 1 要求提供资料 1 工厂简介 2 营业执照 3 质量手册 4 操作规程 5 组织结构 6 岗位职责描述 7 质量会议记录 8 产前会议记录 9 生产计划及生产进度表 10 供应商管理 11 生产工序流程图 12 文件控制程序 13 来料检验规范及记录 14 生产作业指导书 15 客户投诉记录 16 纠正预防措施 17 生产设备清单 18 保养维修记录 19 计量器具校准记录 20 测量仪器的检验书 21 测试程序 记录 22 不合格品的控制程序 记录 23 首件样品评估确认程序 24 员工培训记录 上岗 技能 25 外发产品检验报告 26 产中检验报告 27 出货检验报告 现场 1 内部的实验室 冲击 公差 自由落体 表面附着力 色差等 测试仪器 2 色卡的配备 3 车间的光度 60 70 Section A Existing Supplier New Factory Request Overview Step 1 Supplier submits factory request via Retail Link Step 2 ES verifies if factory is new or existing If factory is new then ES will approve factory ID with IOR prequalification GP and notify supplier and concerned GP Sourcing Merchandising team and send FCCA and ES audit request to BV and ITS Step 3 3rd party sends supplier package to supplier Step 4 Supplier pays 3rd party for both FCCA ES Step 5 ES informs GP sourcing merchandising teams and supplier with the FCCA results Step 6 If factory passes the audits ES will change IOR for the factory to Wal Mart Section B Existing Supplier Existing Factory Step 1 Supplier submits factory request via Retail Link Step 2 ES verifies if factory is new or existing If factory exists then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing Merchandising team If GP sourcing merchandising team confirms the factory needs FCCA ES send FCCA request to 3rd party BV only Step 3 3rd party sends supplier package to supplier Step 4 Supplier pays 3rd party for FCCA only Step 5 ES informs GP sourcing merchandising teams and supplier with the FCCA results Step 6 If factory passes the audits ES keep the factory active in Retail Link Section C New Supplier New Factory Overview Step 1 How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification Form Step 2 ES verifies if factory is new or existing If factory is new then ES will send FCCA and ES audit request to BV and ITS Step 3 3rd party sends supplier package to supplier Step 4 Supplier pays 3rd party for both FCCA ES Step 5 ES informs GP sourcing merchandising teams and supplier with the FCCA results Step 6 If factory passes the audits Section D New Supplier Existing Factory Overview Step 1 How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification Form Step 2 ES verifies if factory is new or existing and confirm with Sourcing Merchandising If factory exists then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing Merchandising team If GP sourcing merchandising team confirms the factory needs FCCA ES send FCCA request to 3rd party BV only Step 3 3rd party sends supplier package to supplier Step