2013年SGS工作精进解释

TO 各店生鲜经理 杂货经理 各课课长 各店美工课长 各店生鲜经理 杂货经理 各课课长 各店美工课长 CC 吴区总 项区总 钟区总 朱区总 各店店总 吴区总 项区总 钟区总 朱区总 各店店总 FM 生鲜专员组 生鲜专员组 POP 专员组专员组 SUB 关于 关于 2013 年年 SGS 审核调整事宜 细项解释 审核调整事宜 细项解释 DATE 2013 2 7 2013 年 SGS 精进报告 前期已经执行长 区总审核完成 现华东生鲜专员组已将 2013 年 SGS 审核条款 及 2013 年大润 发库内保质期限表 2013 年大润发销售区保质期限表 修改完成 2013 年年 3 月月 1 日执行日执行 现针对 2013 年 SGS 工作的精进 报告如下 一 一 2013 年年 SGS 工作新增部分 工作新增部分 2012 年2013 年 个人卫生个人卫生 清洗消毒清洗消毒 工作方法工作方法 日期标准日期标准 温度控制温度控制 非食品安全非食品安全 无自控检查自控检查 对比 2012 年 SGS 检查项目 2013 年新增了 自控检查 项目 自控检查 的增设目的是设立目的为 a 确保大润发执 行力的有效性 b 帮助门店各级管理人员达到 授之以渔 c 强化 门店各级人员对标准的理解和认识 对相关培训效果的跟踪确认 自控检查 主要分四大部分 包括 清洁计划表 自控 表 课长版 自控表 经理版 SGS 现场审核表 清洁计划表清洁计划表 该表由生鲜专员组制定 表单内容详见附件 一 保存 2 个月 自控表 课长版 自控表 课长版 该表由生鲜专员组制定 表单内容详 见附件二 要求课长每天针对该表单内容对自己课内的 SGS 情况 做出检查后做登记 每日留档 保存 2 个月 自控表 经理版 自控表 经理版 该表由生鲜专员组制定 经理版自控 表分四个版本 每季度执行一个版本 表单内容详见附件三 要 求经副理每天针对对应表单内容对部门内各课的 SGS 情况做出抽 检后登记 每日留档 保存 2 个月 SGS 现场审核表现场审核表 每月 SGS 审核后 SGS 审核员会针对本 次审核中出现的问题对门店生鲜 杂货经副理及课长做分析会 在分析会上制定相对应的整改意见 要求门店限期整改 并以表 格形式留档 此表格即为 SGS 审核现场审核表 详见附件四 保存 1 年 注 自控表作用是通过门店课长 经副理针对课内 部门的重 点项目做重点检查 并不是指 SGS 审核仅限于自控表上的项目 从而通过 SGS 第三方的监督 使门店获得自行发现问题 解决问 题的能力 POP 组已协助生鲜专员组完成 SGS 自控检查 展示板式 详见附件五 请各店生鲜经副理在后仓通道上寻找合适的 不易损坏的墙面张贴 并及时完成表单上项目 建议在水产与 肉品 肉品与熟食或者熟食与烘焙短通道中选择一条通道张贴 自控表中 清洁计划表保留 2 个月 自控表 课长版 自控表 经理版 保留 2 个月 SGS 现场审核表保留 1 年 二 二 2013 年年 SGS 审核条款内容及分值调整审核条款内容及分值调整 1 根据 2012 年全年 SGS 审核 对 2013 年 SGS 审核条款的配分分 值进行了调整 其中 2012 年发生频率较高的条款加大了分值 其中 2012 年发生频率较低的条款降低了分值 2 在 2013 年 SGS 审核条款中增加了内审的相关内容 以方便门店 定期检查 防止异常状况发生 3 2013 年 SGS 审核条款中 将整个 SGS 卫生审核条款分为两部分 一部分为关键发现条款关键发现条款 涵盖内容主要是指超市食品安全管理 中的主要风险 例如商品过期 返包商品 添加剂使用等等 此类条款影响食品安全的风险级别为 高 此类关键问题点是 不允许门店犯错的 一旦出现 就有可能被职能部门曝光 触 发公共危机 另一部分为一般发现条款一般发现条款 即在目前的 SGS 审核条款中除去关 键发现条款外的所有条款 涵盖内容主要是涉及公司 SOP 清 洁卫生方面的条款 此类条款影响食品安全的风险级别为 中 低 三 评分标准的调整三 评分标准的调整 1 2013 年 SGS 评分增加了分级评分系统分级评分系统 即根据卫生审核员到门 店评估的分数结果 对门店进行分级评分 优优 秀秀 蓝灯 审核分数 80 良良 好好 绿灯 审核分数 75 80 有待提高有待提高 黄灯 审核分数 65 75 未未 达达 标标 红灯 审核分数 65 SGS 卫生审核得分根据 2013 大润发标准审核导则 详见附件 六 上每条条款的扣分比重计算百分比 其中大于 80 则为优秀 亮蓝灯 75 80 之间则为良好 亮绿灯 65 75 为有待提高 亮黄灯 低于 65 为未达标 亮红灯 2 门店在审核中 若在关键发现条款关键发现条款中有失分 则会被判定为降级 评分 发现一条关键条款 下降一个等级 发现两条以上关键条款 则直接降为红灯级 例如 某门店 SGS 审核得分为 78 应为绿灯 级别 但由于其有一项关键发现条款失分 故其最终评判等级为黄 灯级别 四 审核模式的调整四 审核模式的调整 由于往年的 SGS 审核模式有一定的规律性 故 2013 年在 SGS 审核模式上有所调整 具体如下 1 安排一定比例门店进行早间 开业卫生审核 晚间 打烊卫 生 审核 双休日审核 以督促门店全面进行食品安全管理 2 在全国每个大区中随机增加一家门店的复检 由不同的审核员 进行审核 审核成绩以复检成绩为准 3 在生鲜专员 生鲜助专假日巡店中增加 SGS 抽检内容 巡检成 绩与当月该店该课 SGS 成绩做比较 监督 SGS 成绩的真实性 4 审核模式调整比例 开业卫生审核打烊卫生审核假日卫生审核复查 每季度每一大区 1 家门店 每季度每一大区 1 家门店 每季度每一大区 1 家门店 华东区每月 1 家 门店 外区每两月 1 家 门店 五 检讨模式的调整五 检讨模式的调整 每个季度对全区各店 SGS 平均成绩进行排名 若成绩相同的情 况下看该店的关键发现条款缺失状况 若 SGS 成绩排名最后三名且 季度分店审核平均分数在 70 分 含 以下的生鲜 杂货主导经理必 须在下一季度主管会议上对门店的 SGS 成绩进行检讨 新开店 6 个 月内不参加排名 六 抽样工作方式的调整六 抽样工作方式的调整 1 减少 11 个样品 1 接触面监控减少 8 个样品 2 自制产品监控减少 3 个 删除加工肉松 删除即食炒面 炒饭 删除牛肉糜 2 调整 2 个样品测试频率 A 油条 改为每季度检测一次 原来每月一次 B 自制月饼 改为 9 月 10 月采样 原来每月一次 3 具体抽样明细详见附件七 2013 年大润发采样清单 七 其他七 其他 1 门店应将 SGS 工作作为一项基本工作来执行 切实而有效的落 实到实处 切不可因为有 SGS 检查而特意减少某些品类的生产 加工 应将日常工作的实际状况真实的反应出来 2 新开店一年内的门店 SGS 工作 由生鲜经理指派一名烘焙或米 面或熟食副课一名兼任 对生鲜经理负责 开店满一年后 SGS 工作由生鲜主导经副理主导 附件一 附件一 清洁计划表清洁计划表 附件二 附件二 自控表 课长版 自控表 课长版 附件三 附件三 自控表 经理版 自控表 经理版 附件四 附件四 审核员现场审核表审核员现场审核表 附件五 附件五 美工需制作图档美工需制作图档 附件六 附件六 2013 年大润发标准审核导则年大润发标准审核导则 附件七 附件七 2013 年大润发采样清单年大润发采样清单 附件八 附件八 2013 年大润发食品冷库年大润发食品冷库 仓库内保质期仓库内保质期 附件九 附件