QP20—制程控制程序

程序文件编号制定日期 2003 11 13 QP 20 浙浙 江江 向向 隆隆 机机 械械 有有 限限 公公 司司 WANXIANGWANXIANG JIALONGJIALONG MANUFACTURINGMANUFACTURING CO LTDCO LTD 实施日期 2003 12 03 版次 3 0 修改日期 2007 08 06 页次 3 6 制制程程控控制制程程序序 修改次数 2 1 目的目的 为在制造流程中依标准作业 按 控制计划 和试生产控制计划 检验产品 以确保 制造过程在控制状态下生产 从而保证产品质量 特制定本程序 2 适用范围适用范围 此程序适用于本组织产品制造生产各过程的质量控制 3 定义定义 无 4 职责职责 4 1 制程质量控制及检验 制造课 品管课 4 2 进料检验 MSA 测量设备的控制 品管课 4 3 现场制程图纸 作业标准或指导书的设定 研发室 5 实施步骤实施步骤 5 1 各阶段实施 5 1 1 外购品 外协加工品需经检验合格后车间各制程才可使用 此依 进料检验控制程序 执行 5 1 2 对生产过程和特殊特性的控制管理 依 控制计划 和试生产控制计划 执行 5 1 3 有关产品场地清洁 有序生产和适当的修复的管理 依 设施 设备控制程序 5S 管理办法 执行 5 1 4 有关紧急应变之做法依 紧急应变控制程序 执行 5 1 5 有关生产上之各项排程的轻重缓急 优先级等之做法依 生产计划控制程序 执行 5 1 6 有关制程中特殊制程人员之各项规定依 人力资源控制程序 中生产制程中特定人员 之规定执行 5 1 7 有关机器设备之预防性维修保养等之各项规定依 设备保养控制程序 的规定执行 程序文件编号制定日期 2003 11 13 QP 20 浙浙 江江 向向 隆隆 机机 械械 有有 限限 公公 司司 WANXIANGWANXIANG JIALONGJIALONG MANUFACTURINGMANUFACTURING CO LTDCO LTD 实施日期 2003 12 03 版次 3 0 修改日期 2007 08 06 页次 4 6 制制程程控控制制程程序序 修改次数 3 5 1 8 制程中产生之不合格品则依 不合格品的控制程序 执行 5 1 9 制程中产生之异常 依 纠正预防控制程序 中之纠正 预防措施的规定提出 以便改 善异常 5 1 10 制定和实施管理生产工具 包括工装设备及模具 具体依 模治具控制程序 的要求执 行 5 1 11 与质量相关的人员须经培训合格后方能上岗 此依 人力资源控制程序 执行 5 2 作业控制 5 21 制程图纸 作业指导书 等现场指导性的文件应放在作业人员易于可视之处 5 2 2 首件确认 A 首件 按规定要求进行首检 连续试加工 5 件至全部项目检验合格 且特性趋向于公 差中心 取出一个单独摆放入首件盒内 做好 首件 标识 并将首检情况填写在 员 工自主检验日报表 B 各制程作业人员需将调试合格的首件产品 经巡检员或单位主管 技术员确认签字 C 各制程作业人员必须在首件确认合格的情况下才能批量加工产品 D 在特殊情况下如 现场没有巡检人员 单位主管和技术员可以代为确认 E 首件确认要切实依 首件确认管理办法 执行 5 2 3 各制程作业人员要按作业指导书加工作业 按 控制计划 和试生产控制计划 对自 己加工的产品进行检验 并将检验结果真实填写在 员工自主检验日报表 上 控制计 划 和试生产控制计划 中有检验频率的要求 100 全检或其它频率均需要报表上面 明确注明 每小时只需对其检验实测值记录一次 5 4 检验控制 5 4 1 有质量职责的人员 含作业员和品检员 应即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠 正措施职责和权限的管理者 适当时 反应计划应包括对产品的限制和 100 检验 需要 时要采取纠正预防措施 5 4 2 负责产品质量的人员 有权停止生产 以纠正质量问题 品管课检验人员 为了纠正质 量问题 有权以 勒令停机卡 的形式下令停止生产 以确保产品质量 见附一 5 4 3 生产中每个班次都必须有指定的从事质量控制人员 以确保产品质量 生产制程中 白 班由各单位主管及技术员负责 其它班次由品管课巡检员负责 5 5 测量工具控制 对于使用频率较高的卡尺 千分尺和内径百分表检验人员和作业人员不能共用 防止因某 个量具失效而造成批量产品不良 测量设备必须合格 其精度须符合要求 依 测量设备 控制程序 执行 5 6 关键过程控制 程序文件编号制定日期 2003 11 13 QP 20 浙浙 江江 向向 隆隆 机机 械械 有有 限限 公公 司司 WANXIANGWANXIANG JIALONGJIALONG MANUFACTURINGMANUFACTURING CO LTDCO LTD 实施日期 2003 12 03 版次 3 0 制制程程控控制制程程序序 修改日期 2007 08 06 页次 5 6 修改次数 2 对于关键制程实施 SPC 法进行控制 以保证特殊过程的稳定性 其相关的制程参数需写入 其对应的控制计划 5 7 组织应保持顾客零件批准过程要求中规定的制造过程能力或性能 组织应对统计能力不 足或不稳定的特性启动控制计划中的反应计划 适当时 反应计划应包括对产品的限制和 100 检验 为保证过程变得稳定和有能力 组织随后应完成明确进度和责任要求的纠正措 施计划 组织应保持过程更改生效日期的记录 5 7 1 过程能力的要求 于控制计划中标识特殊特性符号时 其控制方法应采取过程能力 评估 5 7 1 1 初期过程能力研究 在同一班次产量超出 100 只的情况下连续收集 100 个以上数 据分为 25 组绘制 X R 控制图 5 7 1 2 PPK 计算 见 SPC 手册 5 7 1 3 于 PPK 达到要求后实施长期过程能力评估 5 7 1 4 每小时收集一个数据绘制 X R 控制图 如不满一小时加工完成 30 分钟以上含 30 分钟以一小时计算 30 分钟以下维持前一个采集数据 5 7 1 5 CPK 计算 见 SPC 手册 5 7 2 纠正措施说明 5 7 2 1 与 X R 控制图上 凡有点超出 UCL LCL 时均列为异常 应由品管课或相关责任 单位填写纠正预防措施报告 并依据 QP 36 之规定实施 5 7 2 2 凡未达成 PPK 及 CPK 要求时应由制造单位填写纠正预防措施报告 并依据 QP 36 之规定实施 5 7 2 3PPK CPK 若顾客有要求时 按客户规定 若未要求时 PPK 1 67 CPK 1 33 5 7 3 于 X R 控制图中呈现 a 点连续 6 点上升或下降 b 点偏向 CL 的同一侧 c 点呈现周期性变化 d 点位置于 2 3 之间 等之过程重要事件应于控制图上说明改进方法 如模治具更换 操作人员经过培训 作 业条件参数调整 设备经过维护等 程序文件编号制定日期 2003 11 13 QP 20 浙浙 江江 向向 隆隆 机机 械械 有有 限限 公公 司司 WANXIANGWANXIANG JIALONGJIALONG MANUFACTURINGMANUFACTURING CO LTDCO LTD 实施日期 2003 12 03 版次 3 0 修改日期 2007 08 06 页次 6 6 制制程程控控制制程程序序 修改次数 2 5 8 对 5M1E 控制 5M1E 控制就是对人 机 料 法 环和测量六大要素的控制 从而保证产品的质量是在 受控状态下生产的 本组织每月都要针对某项需要改善的 由责任单位的负任人进行分 析并做出报告 以采取纠正措施进而改善 6 6 相关文件相关文件 6 1 控制计划 和试生产控制计划 6 2 设施 设备控制程序 7 相关表单相关表单 7 1 员工自主检验报表 7 2 制程检验日报表 8 流程流程 无 名称 项目 检查内容报告人 建议措 施 实施 日期 审批意 见 人 人员配置数量 素质及生产前培训效 果 各组主管 机 检查设备维护保养状况 故障记录 停机时间 稼动情况 各组主管 生管课 料 备料情况以及周转情况 生产完成 情况 报废统计及损失金额 生管课 品管课 法 操作方法是否正确 控制图是否失控 CPK 1 33 否 是否按作业指导书进 行作业 品管课 环每月 5S 考核情况 各组主管 测 检验结果有无标识 不合品的处理 检测设备的保养情况 各组主管 浙 江 向 隆 机 械 有 限 公 司 自 主 检 验 日 报 表 QP 20 QR01 品 名 工序名称 检验日期 年 月 日日产量 型 号 图 号 组 别 不合格数 规 格 批 号 材 料 合格数 测量值 炉号 NO 检验项目标准值 12345678910 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 检验时间 异常说明 判定 合格 特采 修正 退回 选别使用 处理方式 核准 审核 作业员 浙 江 向 隆 机 械 有 限 公 司 制 程 检 验 日 报 表 QP 20 QR02 品 名 工序名称 检验日期 年 月 日 取次数 型 号 图 号 组 别 不合格数 规 格 批 号 操 作 者 合格数 测量值 炉号 NO 检验项目标准值 12345678910 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 检验时间 异常说明 判定 合格 特采 修正 退回 选别使用 处理方式 核准 审核 检验员 浙江向隆机械有限公司浙江向隆机械有限公司 授授 权权 书书 为贯彻为贯彻 ISO TS 16949 精神 彻底执行精神 彻底执行 ISO TS 16949 各项技术规范 避免因赶货和生产紧张的情各项技术规范 避免因赶货和生产紧张的情 况下 某制程因机器 模具 刀具 人员等不正常况下 某制程因机器 模具 刀具 人员等不正常 而加工出的产品不符合要求 而又流入下制程这一而加工出的产品不符合要求 而又流入下制程这一 不受控