代购服务流程

代购服务流程 1 代购需求 成过 采购商客服部代购部供应商第三方银行 2 代购服务 申请 表 3 录入系统转 交代购 4 代购洽谈 确认需求 5 挑选符合 要求的供应 商 3 1 全程 跟踪 服 务 6 条件确认 同意接单 6 1 需求确 认签订购销 合同 7 签订 购销 合同并交付 保证金 8 系统录 入进行跟 单 6 2 按合同 要求打款至 信誉银行 7 1 收款 确认 9 打款确认 并 开具生产订单 10 接单生产 反馈进度 11 分批大货 样品送检 12 收样检 验 是 否 13 收样检 验 14 通知按样品 标准继续生产 14 1 通知停产 并协商供方是 否赔偿或打折 发货 否14 2 根据协商结 果进行赔偿或按 折扣价生产发货 15 生产完成 进行发货 3 1 录入 系统 是 采购商客服部代购部供应商第三方银行 19 1 相应信息 提示及后续服 务 15 生产完成 进行发货 16 交产品 部 收货检验 17 1将服务 费用打入相应 银行或在会员 卡中扣除 否 17 通知采供双 方支付相应服 务费用 18 通知财务收 款确认 19 2 按要求 进行付款 扣款 17 2 将服务 费用打入相 应银行或在 会员卡中扣 除 21 流程结束 是 19给予发货并 通知第三方银行 进行扣款 20货品验收 并给予服务反 馈 20 1 货款核 收并给予服 务反馈 代购服务流程说明 代购服务流程说明 1 采购商有代购需求 2 采购商填写代购业务申请表 并将代购申请表提交至公司客服部 3 公司客服部在接到采购商的代购业务申请表后 如果是实物申请表则将相应信息录入系统 在系 统内进行代购业务接受确认将业务转至代购部 3 1 客服部同时建立该采购商代购业务跟踪档案 3 2 客服部在相应业务阶段以短信方式对采供双方进行信息通知 并接受相关满意度信息反馈录入系统 4 代购部代购员与采购商进行业务洽谈 全面了解确认客户的需求与要求 5 代购员了解采购商的需求与要求后在公司供应商会员信息库内挑选符合相应要求的供应商会员 并与之进行业务确认 是否能接单生产 6 选中的供应商会员对代购员的各项需求与要求进行确认 同意接单并按相应要求完成业务 6 1 代购员在找到的相应供应商会员同意接单后作为中介方协助供应商会员与采购商签订相应购销合同 文件 6 2 采购商在与相应供应商会员签订相应购销合同后按合同要求将全额货款打至 MMJD 指定第三方信 誉银行 7 供应商会员在接单后通过 MMJD 协助与采购商签订购销合同 并将合同要求交付相应保证金 7 1 第三方信誉银行对双方的交款进行收款确认 8 代购员将合同信息录入系统并进行业务跟单 9 查询信誉银行相应账户确认双方已打入相应款项 10 供应商会员按合同要求进行业务生产 并按要求在相应生产阶段在 MMJD 会员代购业务网页录 入业务信息 11 供应商会员按合同要求的时间段分批次将大货样品寄予 MMJD 进行生产大货样品验收 确认是 否符合相应要求 12 MMJD 根据采购商合同要求对要样品进行相关验收 通过验收的将样品寄予采购商进行阶段验 收确认 对没通过验收的样品注明标准要求供应商按标准重新生产并在合同规定时间内完成生产 13 采购商接到大货样品后可自行进行样品验收 也可要求 MMJD 检测中心对相应样品进行标准检 测 检测费用按相关检测要求执行 14 将验收通过的样品信息反馈给 MMJD 代购部 代购部将会通知供应商会员按该样品标准继续生 产 14 1 对采购商验收不合格的大货样品立即通知供应商会员停止生产以减少损失 并与采供双方进行协 商解决办法 如若采购商愿意接收产品但需折价的则通知供应商会员继续生产 如若采购商不愿意接 受不符合合同标准的产品愿意接受赔偿的则通知银行进行保证金扣款 如若采购商与供应商达成其它 协议的经 MMJD 认证则按双方协议解决问题 14 2 供应商会员按双方协议结果进行继续生产或赔偿 15 供应商会员把生产完成的大货分批或统一发至公司代购部 由公司相应人员对大货进行验收 16 公司产品部对供应商发来的大货进行验收 验收不通过的与双方协商并通知银行按合同或协议 扣款 17 公司对大货验收通过后 分别通知采供双方将服务费用汇入公司账户 17 1 采购商将相应服务费用汇入公司账户 或由公司在其会员卡内直接扣除相关费用 17 2 供应商将相应服务费用汇入公司账户 或由公司在其会员卡内直接扣除相关费用 18 代购部通知财务进行收款确认 19 财务确认收款公司立即对采购商进行发货 并同时通知第三方银行兑付货款 19 1 客服部将相应信息及进发至双方客户 并做好后续跟踪服务