镇2016年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告

1 / 11镇 2016 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算（草案）的报告各位代表：我受镇人民政府委托，向大会报告 2016 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算（草案） ，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人民代表大会的监督支持下，我镇财政工作紧紧围绕镇十六届人大二次会议提出的工作目标和任务，积极培植财源，狠抓收入征管，强化财政管理，优化支出结构，努力化解近年来自然灾害频发和国际金融危机带来的冲击和影响，圆满完成了各项工作任务。镇十六届人大二次会议审议的 2016 年全镇财政预算总收入为万元，财政预算总支出为万元。全年实际完成财政总收入万元，为预算任务的%，比 2016 年增收万元，增长 9%；实际完成财政总支出万元（包括上解税费支出万元） ，为预算任务的%，比 2016 年减支万元，减幅 9%，完成了财政预算的既定目标。（一）财政收入预算执行情况12016 年市里下达我镇财政税收收入任务万元，全年实际完成财政税收任务万元，同比增收万元，增长%，2 / 11比预算任务增收万元，增长%。超收的主要原因是受小城镇开发推动，各项基础设施建设带动我镇建安税收迅猛增长。其中：（1）国税收入完成万元，为预算任务的%；（2）地税收入完成万元，为预算任务的%；2一般预算收入中转移性收入完成万元，为预算任务的%。超收的主要原因是 2016 年度财政体制结算税收超收分成增长较大。其中：原体制结算补助收入完成 160万元，农村税费改革补助收入完成万元，结算补助收入完成万元。3非税收入及一般预算外收入完成万元，为预算任务的%。超收的主要原因是：集中部门创收资金和巩固退耕还林后续成果项目等资金到位。（二）支出预算执行情况2016 年剔除税收全额上解支出万元后，财政实际完成支出万元，为预算任务的%。主要措施是加大了对人、车、招待等经费的监管，全年大力压缩公用经费成效显著。按资金来源渠道支出情况如下：1预算内支出万元；2基金及预算外支出万元。按开支结构分析支出情况如下：1行政事业机关人员经费支出 95 万元，为预3 / 11算任务的%。超支的主要原因是年内国家调增了政府工作人员的津补贴。其中：党政机关人员经费支出 59 万元，人大经费支出 5 万元，政协经费支出 3 万元，统战经费支出 3万元，财政事业人员经费支出 7 万元，人口与计划生育经费支出 18 万元(其中：计生人员经费支出 5 万元，计划生育家庭奖励支出 3 万元，宣传培训支出 2 万元，免费节育手术费 1 万元，流动人口管理和服务支出 2 万元，计生协会支出 1 万元，其他支出 4 万元)。2社会事务及新农村建设支出 236 万元，为预算任务的%。超支的主要原因是加大了对水利设施、村组公路的建设力度，同时增加了对涉及民生的社会事务投入。其中：（1）社会事务支出 50 万元。其中：农技经管水利支出 8 万元；畜牧事业支出 6 万元；国土事业支出 1万元；抚恤与救济支出 27 万元：综治司法安全支出 5 万元；文教卫广播事业支出 3 万元。（2）新农村建设支出 186 万元。其中：村（居委会）干部职业化人员经费支出 25 万元；农业产业化支出 20 万元，主要用于沼气建设及退耕还林后期扶持项目；村组公路基础建设支出 105 万元。包括团桥4 / 11至仓田公里的通村公路建设等；水利设施维修支出 36 万元。3政府正常运转支出万元，为预算任务的%。其中：水电费 2 万元，邮电网络信息费 2 万元，公务用车交通费 8 万元，会议费 5 万元，招待费 8 万元，资料打印费 2 万元，其它支出万元.。4其他支出 1 万元，主要用于招商引资等支出。（三）财政预算执行结果2016 年财政决算结余万元，镇本级财政收支基本平衡，较好地完成了财政预算任务。2016 年，我们按照镇人代会的要求，积极应对新形势、新挑战，不断探索加强财源建设的新办法、新路子，立足自身优势，广泛招商引资，以创优环境、强化服务为着力点，多措并举，配套联动，促进了财政收入的持续稳定增长。通过深化财政收支改革，逐步加大财政对三农的支持力度，确保了镇村两级的正常运转和各项事业的蓬勃发展。1突出项目建设，共同协税护税。积极扩大楠竹产业规模，全力支持帮扶青腰楠竹产业发展。不断推进小城镇建设和八面山开发，引导改造户及开发商加大基础设施建设投入。项目建设的不断加5 / 11强为我镇的财源建设注入了新的活力。在加强项目建设的同时，我们加大对项目工程税收的征管力度，做到应收尽收。实行所员联系重点工程项目及企业税收入库工作责任制，突出对协税员的督促管理；建立切实可行的考核机制，鼓励干部做好税源跟踪服务；积极向税务部门提供企业申报信息，争取税务部门对青腰财税工作的支持。以共同协税护税为基础，促进我镇财源建设的发展和纳税环境的改善，确保工程企业税收及时足额入库。2突出惠农政策，保证资金到位。我们认真执行国家各项惠农政策，进一步扩大涉农补贴发放范围。全年镇财政拨付给农民的补贴项目达到 16 项，补贴资金达到 201 万元，并全部通过乡镇财税信息网络“一卡通”发放到农户手中，确保了财政支农资金的安全运行。支持扩大消费。全年共拨付家电、摩托车下乡补贴资金万元。销售家电 1560 台、摩托车 318 台，销售金额达 220 万元，通过刺激消费增加财政税收，带动了相关产业发展。加大对农村低保和农村大病对象的扶持，兑现各项民政资金 27 万元，补偿新型农村合作医疗人数达1463 人，补偿新农合报帐资金达 75 万元，让公共财政的阳光惠及普通百姓。3突出预算管理，严格控制开支。为进一步规范预算编制管理，我镇建立健全了6 / 11内务管理制度，严格实行财政资金一支笔审批，有效地压减了非正常性开支；为保证项目建设资金的安全、高效、有序运行，突击对项目建设资金的拨付管理，严格实行按进度拨款，并由镇纪委督查付款；为改变公务经费使用随意性大的状况，对来客招待、公务派车实行办公室统一调度；为防止政府采购监管不力的现象，由办公室、财政所联合实行物资采购。支出的严格控管，最大限度地杜绝了浪费及腐败现象发生。各位代表，过去的一年，我们虽然在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题。主要是财政改革以后，财力上收，财政收支矛盾突出等问题。我们将在今后的工作中认真研究，采取有力措施，确保财政收支平稳增长。二、2016 年财政预算（草案）今年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，以科学发展观为统领，继续深化改革，充分发挥财政职能，促进经济发展，进一步优化支出结构，从严从紧控制一般性消费支出，继续实行常规支出“零增长” ，财政支出重点向民生工程、农村及城镇基础设施建设等重点领域倾斜，并逐步实现财政管理“精细化” ，做到“依法、依规、依程序” ，为实现我镇经济和社会事业又好又快发展作出更大的贡献。7 / 11依据上述指导思想，按照保运转、保民生、保重点项目建设的原则，编制 2016 年度财政收支预算（草案）如下：（一）财政收入预算2016 年预算安排财政总收入万元，比上年增长16%。具体安排如下：1财政工商税收收入按市委经济工作会议责任目标要求预算完成万元，比上年增长 20%。其中：国税预算完成万元，其中：上划中央税收完成万元；地税预算完成元。2一般预算收入中转移性收入预算完成万元，比上年增长%。其中：原体制结算补助收入预算完成 160 万元，返回性收入预算完成 22 万元，农村税费改革补助收入预算完成万元。3非税收入及一般预算外收入预算完成万元，比上年增长%。2016 年全镇预计实现综合可用财力为万元。（二）财政支出预算2016 年预算安排财政总支出万元，剔除预算安排的税收全额上解支出万元后，实际可预算安排的财政支出为万元，比上年增长%。主要支出结构是：1行政事业机关人员经费预算支出 96 万元。8 / 11其中：党政机关经费支出 60 万元，人大经费支出 5 万元，政协经费支出 3 万元，统战经费支出 3 万元，财政事业经费支出 7 万元，人口与计划生育经费支出 18 万元(其中：计生人员经费支出 5 万元，计划生育家庭奖励支出 3 万元，宣传培训支出 2 万元，免费节育手术费 1 万元，流动人口管理和服务支出 2 万元，计生协会支出 1 万元，其他支出4 万元)。2社会事务及农村建设预算支出 259 万元。其中：（1）社会事务预算支出 52 万元。其中：农技经管林业支出 8 万元；畜牧事业支出 6 万元；国土事业支出 1 万元；抚恤与救济支出 28 万元；综治司法安全支出 6万元；文教卫广播事业支 3 万元。（2）新农村建设和支农预算支出 207 万元。其中：村（居委会）干部规范化管理经费支出 26 万元。农业产业化支出 50 万元，主要用于支持楠竹、苗木、茶叶、沼气产业发展等产业项目建设。村组公益事业支出 11 万元，主要用于各项民生工程、利农惠农项目等。水利设施维修支出 120 万元，主要用于防洪、9 / 11灾毁恢复、饮水工程等项目。3政府正常运转预算支出 28 万元。其中：水电费 2 万元，邮电网络信息费 2 万元，公务用车交通费 9万元，会议费 5 万元，招待费 8 万元，资料打印费支出 2万元。4城镇基础设施建设配套工程预算支出万元，主要用于绿化、政府“五小”改造工程等项目。5招商引资支出 5 万元。6预备费 10 万元，主要用于突发性自然灾害支出。（三）预算平衡方案1财政收入预算万元；2财政支出预算万元；32016 年预计结余 4 万元，达到收支平衡略有结余的目标。各位代表，面对 2016 年错综复杂的经济环境，我镇面临的挑战和机遇是并存的。我们现在财政支出重点还是以保运转为主，可用财力依然紧张，增收节支任务仍很严峻。为确保 2016 年财政任务圆满完成，我们必须做好以下几方面的工作：(一)把握国家实行积极财政政策的机遇，争取项目资金，促进经济健康发展。一方面要用足用活国家拉10 / 11动内需、刺激经济的财政政策，积极向上争取资金和项目，要充分了解和掌握国家投资的方向和重点领域，并与我镇的项目建设实际情况相衔接，利用项目争取资金。同时及时向上反映我镇民生、法定、重点支出需求，赢得支持和帮助。另一方面要用争取和筹措的资金支持项目建设和经济发展，利用贷款贴息、以奖代补、适当补助等财政政策，支持小城镇建设项目和辖区企业发展；加大城镇基础设施投入力度，改善交通、通讯、水、电等基础设施。支持节能减排项目建设，落实国家有关节能减排方面的各项政策，保护生态环境。支持农业发展，加大农业基础设施的投入力度，改善农业生产条件，提高农业避灾能力，加快新农村建设步伐。(二)继续强化财政收入征管。紧紧围绕 2016 年的财政收入目标，做好税源分析，强化税收征管。要与各部门通力合作，密切配合，继续坚持做好我镇属企业税收征管工作，严格执行以票管税的征管办法，打击各种偷骗税等行为，防止各种税收跑、冒、滴、漏现象的发生。同时要加强对各项零散税收的征管，加大稽查力度，确保各项税收的及时足额入库。加强非税收入征管，充分掌握政策和实际情况，做好预测分析，强化“收支两条线”管理，加大部门向上争取资金和创收力度，做到应收尽收。(三)优化财政支出管理。调整和优化财政支出11 / 11结构，合理安排支出，重点保障“三农” 、教育、医疗卫生、社会保障等民生支出，增加农民收入，整合民间资本，拉动社会投资。同时，要牢固树立过紧日子的思想，勤俭办一切事业，压缩一般性开支，严格控制“人、车、会和网络、招待”等支出增长，严格控制预算外开支，杜绝一切铺张浪费现象。(四)加强财政队伍建设。一是加强思想作风建设。牢固树立法治意识、大局意识、创新意识和责