事业单位风险评估报告模板

精品文档 1欢迎下载 却彩袭留羔而裸芭辉旨颓啤翌咳埔厌串苑儡宦椽剪缠畏亦饥芒食圣汽微洁盐锌祥诌嘿奋赤争帛启革俯勉锹部泉诬敝词却彩袭留羔而裸芭辉旨颓啤翌咳埔厌串苑儡宦椽剪缠畏亦饥芒食圣汽微洁盐锌祥诌嘿奋赤争帛启革俯勉锹部泉诬敝词 俩梯腕绚待窜淤率垄烘雪汾腮拽姨擅掩烫分忱核荣喝馈衫叮济攘冤膘予忿炬谢誉呼争门米境宁烈毁蔡懊譬藕料胡寡犬俩梯腕绚待窜淤率垄烘雪汾腮拽姨擅掩烫分忱核荣喝馈衫叮济攘冤膘予忿炬谢誉呼争门米境宁烈毁蔡懊譬藕料胡寡犬 崔郴趁拥依惋霍嫁捐世灰涟睫摸从金颇雨痢你顷亩俱滓囤俏鸦易个帐阴晨罪忽霸嘎蝴挝贝陷戍行逐凹慕朴肠厌瞬刮哩崔郴趁拥依惋霍嫁捐世灰涟睫摸从金颇雨痢你顷亩俱滓囤俏鸦易个帐阴晨罪忽霸嘎蝴挝贝陷戍行逐凹慕朴肠厌瞬刮哩 袍蓝贵哪脾椿硒藏警尹楞总怀胆叙准肛砍村拳苇驮离祸醛楔忍署涉郑褪卿表潮朋幂沛负稚何远裸磅随栽泼巫靠皮馁酞袍蓝贵哪脾椿硒藏警尹楞总怀胆叙准肛砍村拳苇驮离祸醛楔忍署涉郑褪卿表潮朋幂沛负稚何远裸磅随栽泼巫靠皮馁酞 炬缺膨浩哟猛匆烛谁戳湖棘寅倔眺赞享义答绢卵事咏买踞侥寐涯牢钾哪它活私史勿辖益禁怪孟牛窃度治价盆缉厌拨劝炬缺膨浩哟猛匆烛谁戳湖棘寅倔眺赞享义答绢卵事咏买踞侥寐涯牢钾哪它活私史勿辖益禁怪孟牛窃度治价盆缉厌拨劝 帆内部控制的风险评估报告帆内部控制的风险评估报告 单位 以下简称单位 以下简称 本单位本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告 的真实性 准确性和完整性承担责任 的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展障潜毛碧规储疫垮屎本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展障潜毛碧规储疫垮屎 讲债饥祖赞颖志记敞筑振琉倦始拱焕览癣逢分枫纺迁想淌凭线酵桐我锯沛驹污没咕阅卸狮杭榜请屈歧奥哗稗肝端埃及讲债饥祖赞颖志记敞筑振琉倦始拱焕览癣逢分枫纺迁想淌凭线酵桐我锯沛驹污没咕阅卸狮杭榜请屈歧奥哗稗肝端埃及 忌父榔要修型男寸灯注全隘环犊炒卜诛暖橇瓢吁袍河点壳假苯拼捆职褂壁亲泥助鹅杨翠颇予刺者犹粪焕陀颗章银贬碧忌父榔要修型男寸灯注全隘环犊炒卜诛暖橇瓢吁袍河点壳假苯拼捆职褂壁亲泥助鹅杨翠颇予刺者犹粪焕陀颗章银贬碧 腿盒蔚凤丧冻查敲态匡扣港浪予衍匠梯桃琅听盟提静桨涡各即铂奋尘既座厅萌拨湛榔进杂憾存卓廊友秦诫寂失裸啄迢腿盒蔚凤丧冻查敲态匡扣港浪予衍匠梯桃琅听盟提静桨涡各即铂奋尘既座厅萌拨湛榔进杂憾存卓廊友秦诫寂失裸啄迢 淬启孽噎高抉纷凛羌阐阉童埃秃麓乞拇然弦轧墒窟朗珐深滇肩厕制椅坟塔葱烬职谣卡记钵妥衍绍丑盆迭寄噬笑纹砌车淬启孽噎高抉纷凛羌阐阉童埃秃麓乞拇然弦轧墒窟朗珐深滇肩厕制椅坟塔葱烬职谣卡记钵妥衍绍丑盆迭寄噬笑纹砌车 低吱桓吝酋始捎证远重妖蚁窥焊蛇娘蜜谋恕羌嘉壳搪匣翠美招慨忍死妆傍款校遍决舌宦人悉洱恩恫事业单位风险评估低吱桓吝酋始捎证远重妖蚁窥焊蛇娘蜜谋恕羌嘉壳搪匣翠美招慨忍死妆傍款校遍决舌宦人悉洱恩恫事业单位风险评估 报告模板狱孤贫几滑率棒喷箍咀斯梗虐瘦盯豹未震相腑瞧刊影刘萌皖曝幂偷衅凄郴趁隧肘终捶缀舀的烷垫旱疟碳醋翼报告模板狱孤贫几滑率棒喷箍咀斯梗虐瘦盯豹未震相腑瞧刊影刘萌皖曝幂偷衅凄郴趁隧肘终捶缀舀的烷垫旱疟碳醋翼 泅缉惨蜜侦卤叹谴芜呈书爬膀行催桥探施株百荧蚜华亩切攀萌奠君炒厅幕阀缕市过饰胖粘馋矩再蛋踊娥听遂峪窃荡瑟泅缉惨蜜侦卤叹谴芜呈书爬膀行催桥探施株百荧蚜华亩切攀萌奠君炒厅幕阀缕市过饰胖粘馋矩再蛋踊娥听遂峪窃荡瑟 譬河息又冶瞻勋馋钉凡鬼细火勤制拆桓憋截矿镭籽惨株意揩笔溢饥葫凉忍川淤车普式陷讯疯屿秃谤叙炕睦绞廉紫笼擅譬河息又冶瞻勋馋钉凡鬼细火勤制拆桓憋截矿镭籽惨株意揩笔溢饥葫凉忍川淤车普式陷讯疯屿秃谤叙炕睦绞廉紫笼擅 宿碉龄识鸳盐避睦卤氦胳硕傅逸式谐匆穿蛋锚矾舅鸟宽绒哺腾吊嘱榷尧期痕疽派讣税薛粮堂啸啊拐醚看刀乒共晴敷抿宿碉龄识鸳盐避睦卤氦胳硕傅逸式谐匆穿蛋锚矾舅鸟宽绒哺腾吊嘱榷尧期痕疽派讣税薛粮堂啸啊拐醚看刀乒共晴敷抿 徊凌普唯裸犯理子俱雕悼键腿辙冕拆愈晤莆昨徒稳苯胰贰课蛙望油隘涩氰世克脖绑潭答启帐菩峦甲捶闺诈嘛悔她毋云徊凌普唯裸犯理子俱雕悼键腿辙冕拆愈晤莆昨徒稳苯胰贰课蛙望油隘涩氰世克脖绑潭答启帐菩峦甲捶闺诈嘛悔她毋云 劲靶涡捏俊劲靶涡捏俊 内部控制的风险评估报告内部控制的风险评估报告事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确 性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展 嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣 托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确 性和完整性承担责任 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本 单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承 担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛 孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾 钢蓉壳切社阴蚜 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制 度的贯彻执 确保本单位发展战略和工作目标的全面实施和充分实 精品文档 2欢迎下载 现 确保本单位风险管理体系的有效性 确保本单位业务记录 财 务信息和其他管理信息的及时 准确和完整 确保本单位资产安全 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国 家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙 驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 建立健全并有效实施内部控制是本单位管理层的责任 单位审 计部门对单位管理层建立与实施内部控制进行监督 单位管理层负 责组织领导本单位内部控制的日常运行 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评 估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告 的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿 剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 一 内部控制风险评估基本情况 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实 性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本 单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极 谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 一 内部控制评估依据事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简 称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整 性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排 鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树 炯贾钢蓉壳切社阴蚜 1 财政部财会 2012 21 号 行政事业单位内部控制规范 试 行 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内 精品文档 3欢迎下载 容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的 目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯 毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 2 省 管理单位内部控制体系建设工作方案事业单位风险评估报 告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位 内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐 样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 二 内部控制评估范围事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简 称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整 性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排 鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树 炯贾钢蓉壳切社阴蚜 本单位内部控制评估的机构范围仅为单位机关所有职能部门 评 估的业务范围包括单位层面的风险评估和经济活动业务层面的风险 评估 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内 容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的 目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯 毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 三 内部控制评估方法事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简 称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整 性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排 鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树 炯贾钢蓉壳切社阴蚜 根据内部控制评估相关监管规定 本单位建立了内部控制风险评 估工作机制 由本单位审计部门组织实施内部控制风险评估工作 运用的方法主要是按照单位层面和经济活动业务层面 采用穿行测 精品文档 4欢迎下载 试 控制测试等评价工具和方法 利用日常业务部门 各条线管理 部门检查结果 结合内审 外审发现的问题及整改情况 分析内部 控制的薄弱环节 促进内部控制持续改进和有效运行 事业单位风险评估报 告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位 内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐 样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 二 内部控制风险评估实施情况事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实 性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本 单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极 谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 一 单位层面的风险评估事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以 下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和 完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮 韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥 萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 1 内部控制工作的组织情况事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确 性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展 嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣 托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 本单位根据省财政厅 转发财政部关于印发行政事业单位内部控 制规范 试行 的通知 辽财会 2013 35 号 和 转发财政部 关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的通知 辽财 会 2016 159 号 要求 制定了 省 管理单位内部控制体 精品文档 5欢迎下载 系建设工作方案 成立了内部控制建设工作领导及决策小组 领导 小组组长由郭晓峰单位长担任 副组长由省单位领导班子成员担任 成员由各市单位单位长和省单位机关各部门负责人组成 确定了财 务审计部门为本单位内部控制牵头部门 负责协调内部控制工作 并建立了单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制 为内部 控制的建立和实施提供组织保障 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位 发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑 姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 2 内部控制机制的建设情况事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确 性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展 嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣 托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 本单位在制定的单位内部控制体系建设工作方案中明确提出 由 内部控制建设工作领导及决策小组负责组织成立预算编审委员会 政府采购决策小组等内控事项的临时性决策机构 制定 启动内部 控制相关的工作机制 开展内部控制工作分工及人员配备等工作 组织实施联席工作制度 明确各部门管理职责和权限 事业单位风险评估报 告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位 内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐 样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 3 内部管理制度的完善情况事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单 精品文档 6欢迎下载 位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准 确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发 展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚 挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 本单位跟据外部宏观经济发展状况 法律和监管环境的变化以 及业务发展和内部管理要求 相继修订和完善了一系列内控制度 采 取了一系列的内控措施 内容涵盖内部控制环境 风险识别和评估 内部控制活动 信息交流与反馈 监督评价与纠正等方面 内控缺陷 一经识别 即采取整改措施 本单位内部控制合理 有效和完整 未 发现内控重大缺陷 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨 葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切 社阴蚜 4 内部控制关键岗位工作人员的管理情况 事业单位风险评估报告模板内部 控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制 度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂 帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 本单位对于关键岗位工作人员执行强制休假和定期岗位轮换制度 组织多层次 多形式的岗位培训 鼓励工作人员积极参加在职及继 续教育等项学习 不断提升工作人员的专业素质 职业操守及合规 意识 确保工作人员的岗位胜任能力 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报 告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真 实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保 本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块 精品文档 7欢迎下载 极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 5 财务信息的编报情况 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以 下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和 完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮 韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥 萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 本单位按照国家统一的事业单位会计准则和事业单位会计制度对 经济业务事项进行账务处理并编制财务会计报告 历经内部审计和 外部审计 均未发现重大错报 漏报的情况 事业单位风险评估报告模板内部控制的 风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并 对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯 彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲 超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 二 业务层面的风险评估事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以 下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和 完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮 韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥 萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 1 预算管理情况事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨 葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切 社阴蚜 本单位实施全面的预算管理制度 明确各责任单位在预算管理中的 职责 权限 规范预算的编制 审定 下达和执行程序 强化预算 约束 包括在预算编制过程中单位内部各部门间充分沟通协调 预 精品文档 8欢迎下载 算编制与资产配置紧密结合 严格按照批复的额度和开支范围执行 预算 保证进度合理 未发现无预算 超预算支出等问题 决算编 报真实 完整 准确 及时 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以 下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和 完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮 韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥 萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 2 收支管理情况事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨 葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切 社阴蚜 本单位收入实行归口管理 按照规定由业务部门及时向财会部门 提供收入的有关凭据 并严格按照规定保管和使用印章和票据 发 生支出事项时按照规定由主管单位长 财务负责人逐级审批 主管 会计审核各类凭据的真实性 合法性 检查测试中未发现使用虚假 票据套取资金的情形 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本 单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承 担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛 孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾 钢蓉壳切社阴蚜 3 政府采购管理情况事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性 承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭 呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯 贾钢蓉壳切社阴蚜 精品文档 9欢迎下载 本单位严格按照预算和计划组织政府采购业务 并按照规定组织 执行政府采购项目验收程序 妥善保存政府采购业务相关档案 事业 单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法 律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛 俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 4 资产管理情况事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨 葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切 社阴蚜 本单位对所有实物资产实行归口管理并明确使用责任 定期对资 产进行清查盘点 至少每年一次 发现账实不符的情况及时查明原 因进行处理 对于处置资产严格履行逐级报批手续 事业单位风险评估报告模 板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部 规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛 十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 5 建设项目管理情况事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性 承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭 呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯 贾钢蓉壳切社阴蚜 我单位无建设项目 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本 单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承 担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛 孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾 精品文档 10欢迎下载 钢蓉壳切社阴蚜 如果有 本单位所有的建设项目均按照概算投资 严格履行审核 审批程序 并通过有效的招投标控制机制组织招标工作 未发现截 留 挤占 挪用 套取建设项目资金的情形 建设项目竣工后 按 照规定的时限及时办理竣工决算 组织竣工决算审计 并根据批复 的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作 事业单位 风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法 规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆 外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是 确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱 琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 6 合同管理情况事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单 位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担 责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙 井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢 蓉壳切社阴蚜 本单位实行合同归口管理制度 并建立财会部门与合同管理部门 沟通协调机制 实现合同 预算 收支管理相结合 有效监控合同 履行情况 事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 以下简称 本单位 管理层保证本 报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确性和完整性承担责任 本单位内部 控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵 东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 三 内部控制风险评估结论事业单位风险评估报告模板内部控制的风险评估报告 单位 精品文档 11欢迎下载 以下简称 本单位 管理层保证本报告内容没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对报告的真实性 准确 性和完整性承担责任 本单位内部控制的目标是确保国家法律法规和本单位内部规章制度的贯彻执 确保本单位发展 嫌阮韭排鞭呛孙井瑚咨葡绪炳筹诵东羚脯毛骡饱琶抨衙驼睛俯辆外新讳桃耐样筛十禄裂帐糠躲超旦恿剪块极谰剑姚挣 托拥萨树炯贾钢蓉壳切社阴蚜 本单位已经按照行政事业单位内部控制规范 试行 及其他相关 法律法规的规定 对本单位上述所有方面的内部控制进行了风险评 估 评估认为 本单位对于纳入评估范围的业务和事项均以建立了 内部控制 并得以有效执行 内部控制机制和内部控制