操作和过程有效性评估方法

莱州市金田机械有限公司作业文件莱州市金田机械有限公司作业文件 文件编号 文件编号 JT C 7 1J 004 版号 版号 A 0 操作和过程有效性评估方法操作和过程有效性评估方法 批准 批准 王 春 审核 审核 尹宝永 编制 编制 吕春刚 受控状态 受控状态 分发号 分发号 2006 年年 11 月月 15 日发布日发布 2006 年年 11 月月 15 日实施日实施 操作和过程有效性评估方法操作和过程有效性评估方法 又名 生产过程有效性检查方法又名 生产过程有效性检查方法 JT C 7 1J 004 1 目的 制订本方法 指导对现有操作和过程有效性进行监测 2 内容 2 1 过程审核员 根据以下检查表规定的内容 对生产过程有效性进行定期检查 并按 2 3 条进行评价打 分 2 2 检查表 生产过程有效性检查表 序 号 检查项目检查结果及简要说明得分备注 1 车间平面布置图是否合理 现场布局是否最大限度地减 少了材料的搬运 2 是否拥有足够的生产场地进 行批量生产 3 场地空间是否得到最大限度 的增值使用 4 设施照明 空间是否有利于 员工的操作 5 安全因素是否被充分考虑 以确保员工的操作安全 6 生产设备能否满足预期要求 如加工能力 性能 加工产 品质量 7 工装 模具能否满足预期的 要求 如稳定性 加工产品 的质量 8 生产能力能否满足生产要求 9 工艺流程 作业指导书是否 合理 10 防错技术是否得到应用 11 是否执行过程流程图 12 作业指导书是否在现场易于 到 是否被严格执行 13 控制计划是否能在现场得到 被严格执行 14 工位器具是否有固定的放置 场所 并与操作人员保持合 理的距离 15 生产用材料 零件或半成品 是否存放在合理的位置 以 便操作人员的工作 16 工作台 椅是否适当 便于 操作人员的操作 17 材料 成品库存是否适当 避免产品积压 引起浪费 18 在制品库存是否适当 避免 产品积压 引起浪费 19 是否采用了适当的自动化设 备 20 生产线的节拍和各工序员工 的操作速度是否平衡 21 制造过程是否井然有序 清 洁干净 22 是否执行了目视管理 23 不合格品是否被控制在预期 的目标内 24 是否根据问题或潜在问题的 反馈及时地重新评审先期质 量策划 并做必要的 如 FMEA 控制计划 修改 检查人员检查日期 JT C 7 1J 004 2 3 评价方法 2 3 1 评分标准 10 分完全符合 8 分大部分符合 只有微小的偏差 6 分部分符合 有较大的偏差 4 分小部分符合 有严重的偏差 0 分完全不符合 所谓大部分 应理解为约 3 4 以上的规定证明有效 并且 不存在特别的风险 2 3 2 得分计算 有效率 EP 的计算公式如下 EP 数的总数所有提问可能得到的分 和所有提问所得分数的总 100 2 3 3 不合格及纠正措施 当单项提问评价结果未满 10 分时 应按 内部质量审核控制 程序 开具不合格报告 并采取纠正措施 以确保过程得到改善 2 3 4 有效性定级 要素符合率符合率评定级别名称 90 至 100符合 A 80 至 90绝大数符合 AB 60 至 80有条件符合 B 小于 60不符合C 注 1 若被评价的有效率超过 90 或 80 但是其中在一个 或多个要素上符合率只达到 75 以下 则必须从 A 级降 到 AB 级或从 AB 级降到 B 级 2 若有的提问得分为零 而不符合项可能给