成都龙湖工程部月度工程检查管理办法2015版

成都公司工程部月度工程检查管理办法 2015 版 1 12 1 1 编制目的 编制目的 通过工程技术质量中心组织对各项目的月度工程检查 项目工程部对本项目进 行的日常和月度工程检查验收 强化对工程技术行为 实体质量 安全文明施工的 管理 强调事前预控和事中过程控制事前预控和事中过程控制是工程质量的保证 规避系统性质量问题的出规避系统性质量问题的出 现现 促进成都公司各项目工程质量的持续提升和均衡发展 20152015 年工程质量及安全文明主抓五项内容 年工程质量及安全文明主抓五项内容 防渗漏 结构尺寸 抹灰空鼓 材防渗漏 结构尺寸 抹灰空鼓 材 料料 质量 工完场清质量 工完场清 2 2 适用范围 适用范围 适用于成都公司开发的所有在建项目 3 3 引用文件 引用文件 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 2013 建筑施工安全检查标准 JGJ59 2011 龙湖集团工程质量检查评估管理办法 2015版 龙湖集团住宅工程防渗漏体系操作指引 2014版 国家现行建筑工程施工质量验收规范 文件名称文件名称 成都公司工程部成都公司工程部 月度工程检查管理办法月度工程检查管理办法 20152015年版年版 编制人编制人李斌李斌审核人审核人 项目工程经理项目工程经理 技术负责人技术负责人 批准人批准人邓仕祥邓仕祥 发布单位发布单位工程部工程部页页 数数共共1212页页 发布日期发布日期20152015年年3 3月月生效日期生效日期20152015年年3 3月月1 1日日 成都公司工程部月度工程检查管理办法 2015 版 2 12 4 4 考评对象 考评对象 成都公司所有在建各项目的总包单位和主要分包单位 不含精装修和景观施工 单位 5 5 考评办法 考评办法 5 15 1 考评时间及组织考评时间及组织 5 1 1 每月 20 日 含 20 日 前 由各项目工程部的技术负责人负责牵头会同项目监 理组织完成对本项目各总包单位和主要分包单位的技术行为管理 实体质量观感 实体质量实测实量 安全文明施工管理四项内容进行自检考评打分 考评表详见附 件 1 附件 5 附件 7 5 1 2 项目自检的月度总分包考评报告包括 总分包考评报告 签字后 扫描件总分包考评报告 签字后 扫描件 自自 评评 PPT PPT 项目总分包排序汇总表项目总分包排序汇总表 按技术行为管理 实体质量观感检查 实体质量 实测实量检查 安全文明施工管理分类说明 在每月每月 2020 日 含日 含 2020 日 日 工程职能月 度工程检查开始前报工程技术质量中心备查 自检考评报告模板详见附件 10 5 1 3 从每月 21 日开始 工程技术质量中心相关人员将会同参加考评的技术负责人 仕官生和新员工及其他骨干工程师 以上人员均为非本项目人员 物业项目前介工 程师组成部门临时考评组对成都公司每个在建项目随机抽取一个及以上的总包标段 进行月度工程检查考评和复查 考评内容包括 技术行为管理 实体质量观感检查 实体质量实测实量检查 安全文明施工管理 项目工程进度管理 检查项目形象进 度与工程计划管理平台信息 形成专项报告作为月度工程检查报告的组成内容 五 部分 考评表详见附件 1 附件 7 5 1 4 工程职能月度工程当日检查考评打分完成后 须召开检查总结会 会上须对本 次工程检查中出现的亮点及存在的问题进行讲解 公布打分结果 同时须对存在的 成都公司工程部月度工程检查管理办法 2015 版 3 12 工程质量及安全文明施工问题要求项目部进行整改回复 整改回复模板详见附件 11 并对其中的严重及系统性质量安全文明问题进行处罚 最后采用 A3 纸正反两 面一式两份打印出本次检查考评表 由参检项目部工程经理 或技术负责人 监理 单位总监 总包单位项目经理 考评组成员签字确认 被检项目部和考评组各留存 一份存档 5 1 5 若工程技术质量中心开展月度检查的当月适逢集团第三方质量评估 第三方检 查的最后一天与月度检查的第一天相差不超过 25 天 则总包标段现场质量和安全 文明的考评得分可采用第三方质量评估结果 同时工程技术质量中心应对集团第三 方未检查的项目 如集中商业项目 和各项目技术行为的管理进行检查并评分 5 1 6 考评周期 工程技术质量中心对项目标段的工程质量月度检查原则上从正负零 以上开始 并具备实测条件 结束时间为不迟于下列三个时点的较早时点 1 竣工 验收备案日 或质监验收日 但以毛坯房报建且竣备后精装修交付的项目不受此条 限制 2 工地开放日前 15 天 3 交付日前 45 天 5 25 2 考评规则考评规则 5 2 1 工程职能月度检查考评 其总包标段的抽取须同时满足以下原则 5 2 1 1 单业态项目随机抽取一个总包标段进行检查 多业态项目每个业态各抽取一 个总包标段进行检查 业态划分为别墅与洋房一类 高层与公建一类 共两类 5 2 1 2 当项目总包标段 4 个时 同一业态须抽取 2 个以上的总包标段进行检查 抽 取的总包标段所覆盖的施工阶段应尽量不重复 具体抽取数量由临时考评组根据项 目具体总包标段数量确定 5 2 1 3 工程职能对项目的月度检查 其测区的抽取原则上对相同的施工阶段不重复 成都公司工程部月度工程检查管理办法 2015 版 4 12 5 2 2 被检项目工程经理或技术负责人 项目责任工程师 含土建和安装专业 项目 监理总监和专业监理工程师 总包施工单位项目经理 技术负责人 质检员 安全 员 分包单位现场负责人等必须参加对本项目的工程职能月度工程检查考评 5 2 3 各项目技术负责人 仕官生每月必须交叉参加一次以上的工程职能月度工程考 评检查 新员工自愿报名参加或由工程技术质量中心直接安排参加检查 5 2 45 2 4 考评得分机制考评得分机制 5 2 4 15 2 4 1 被检项目应参检人员 包括甲方 监理 总分包施工单位 未参加检查或迟被检项目应参检人员 包括甲方 监理 总分包施工单位 未参加检查或迟 到早退的 则其最终考评得分将在职能月度工程检查考评得分的基础上再扣减到早退的 则其最终考评得分将在职能月度工程检查考评得分的基础上再扣减 0 5 30 5 3 分分 5 2 4 25 2 4 2 甲方其他项目部被抽调参与检查的人员 如未按计划安排参加项目检查或迟甲方其他项目部被抽调参与检查的人员 如未按计划安排参加项目检查或迟 到早退的 则该人员所属项目的最终考评得分将在该项目职能月度检查考评得分的到早退的 则该人员所属项目的最终考评得分将在该项目职能月度检查考评得分的 基础上再扣减基础上再扣减 0 5 20 5 2 分 分 5 2 4 35 2 4 3 各项目月度自检考评报告迟于本月各项目月度自检考评报告迟于本月 2020 日提交工程技术质量中心的 则该项目日提交工程技术质量中心的 则该项目 最终考评得分将在职能月度检查考评得分基础上再扣减最终考评得分将在职能月度检查考评得分基础上再扣减 2 2 分分 5 2 4 45 2 4 4 对违反上述规定的甲方人员和行为将给予内部通报批评 对违反上述规定的对违反上述规定的甲方人员和行为将给予内部通报批评 对违反上述规定的 总分包 监理管理人员和行为将给予一定的即时经济处罚总分包 监理管理人员和行为将给予一定的即时经济处罚 迟到 早退 手机铃声 迟到 早退 手机铃声 响一次各处罚现金响一次各处罚现金 200200 元 吸烟 接听手机各处罚现金元 吸烟 接听手机各处罚现金 300300 元 缺席处罚现金元 缺席处罚现金 500500 元 元 5 35 3 考评内容考评内容 5 3 1 月度考评分为总包月度考评和分包月度考评 总包月度考评内容包括 技术行 为管理 实体质量观感检查 实体质量实测实量检查 安全文明施工管理四部分 分包月度考评内容包括 技术行为管理 现场实体质量检查 安全文明施工管理三 成都公司工程部月度工程检查管理办法 2015 版 5 12 部分 工程技术质量中心组织的月度检查只对总包进行考评 项目工程部组织的月 度检查须对总包和分包进行考评 5 3 2 分包考评 由项目部对本项目已进场施工的由项目部对本项目已进场施工的 2 2 个以上的分包个以上的分包 按总包范围每月 按总包范围每月 进行自评及排序 自评结果报工程技术质量中心备查 具体按进行自评及排序 自评结果报工程技术质量中心备查 具体按 5 1 25 1 2 条执行 条执行 工程 技术质量中心每月将各总包范围内的分包进行排名汇总 需要纳入考评的分包单位 包括 地基处理 防水 门窗栏杆 涂料 保温 幕墙 入户门 精装 消防 弱地基处理 防水 门窗栏杆 涂料 保温 幕墙 入户门 精装 消防 弱 电 电梯 空调 地采暖 市政等电 电梯 空调 地采暖 市政等 5 3 35 3 3 材料检查材料检查 工程技术质量中心将随机抽查项目及标段的建筑材料是否为我方指定工程技术质量中心将随机抽查项目及标段的建筑材料是否为我方指定 品牌或合同约定品牌以及规格型号 以及是否为合格材料 包括在施工现场抽取材品牌或合同约定品牌以及规格型号 以及是否为合格材料 包括在施工现场抽取材 料向权威第三方检测机构送检等 料向权威第三方检测机构送检等 此项检查不纳入月度检查考评的计分 但作为向 此项检查不纳入月度检查考评的计分 但作为向 责任施工单位进行处罚的依据 包括经济处罚 延缓支付或扣除工程材料款 列入责任施工单位进行处罚的依据 包括经济处罚 延缓支付或扣除工程材料款 列入 后续不予合作名单等处罚措施 后续不予合作名单等处罚措施 5 45 4 考评标准考评标准 5 4 1 技术行为管理 以龙湖集团和成都公司相关工程技术管理办法及相关的建设 程序 规范为标准进行考评 实体质量观感检查 以 建筑工程施工质量验收规 范 相关施工工艺要求等为标准进行考评 实测实量检查 以龙湖集团及成都公 司工程部相关实测实量检查标准进行考评 安全文明施工管理 以 建筑施工安 全检查标准 JGJ59 2011 和成都市建委及成都公司相关规定为标准进行考评 5 55 5 考核方式考核方式 5 5 1 技术行为管理 实体质量观感检查 实体质量实测实量检查 安全文 明施工管理 单项得分以每项得分率计 计算公式为 分项得分 实得分 应得分 100 成都公司工程部月度工程检查管理办法 2015 版 6 12 5 5 2 总包综合得分按四个考评项 含分包考评 不同权重分配进行加权评分 权重 分配为 5 5 3 标段标段 考评考评得分得分 技术行为得分率 技术行为得分率 10 10 质量观感得分率 质量观感得分率 50 50 实测实量得分率 实测实量得分率 30 30 安全文明施工得分率 安全文明施工得分率 10 10 5 5 4 分包考评计入总包 以便考评总包对分包的管理能力 总包考评得分中须列明分包考评计入总包 以便考评总包对分包的管理能力 总包考评得分中须列明 各分包的扣分项和扣分分值各分包的扣分项和扣分分值 5 5 5 关键质量项直接扣标段总分的规定关键质量项直接扣标段总分的规定 质量风险划定若干条关键质量项 若标段内任一子检查区质量风险关键质量项 按按 A A 档扣分档扣分条数达到下述数量 或文明施工符合下述标准 则直接按下述规定扣除 标段总分 质量风险关键项 地下室外墙止水螺杆设置及端头处理 地下防水基层处理 裂缝 中间层 卫生间 露台 屋顶等应设导墙部位未设导墙 砼导墙 反坎 结合面凿毛 外墙砌体顶砌 顶塞 钢副框 或主框 与墙体间缝隙封堵 技术行为管理 实体质量 观感检查 实体质量 实测实量检查 安全文明施工 管理 1010 5050 30 30 1010 成都公司工程部月度工程检查管理办法 2015 版 7 12 外墙挂网 甩浆前应堵塞墙体孔洞 屋面 露台防水基层 卫生间防水基层 管洞 含烟风道 撑补到位 11 扣分规定 若有 2 项按 A 档扣分 标段总分扣 1 分 若有 3 项按 A 档扣分 标 段总分扣 1 5 分 4 项按 A 档扣分 标段总分 2 分 5 项按 A 档扣分 标段总分扣 2 5 分 6 项及以上按 A 档扣分 标段总分扣 4 分 安全文明施工关键项 扣分规定 文明施工中若 工完场清工完场清 项得分率低于 60 标段总分扣 1 分 5 5 6项目工程进度管理在职能月度工程检查中只进行风险检查 不作打分考评 其 风险在职能月度考评报告中专项说明 对形象进度存在风险的项目 工程职能将召对形象进度存在风险的项目 工程职能将召 开专题会进行研究解决 开专题会进行研究解决 5 65 6 排名规则排名规则 5 6 1 总包考评得分 工程技术质量中心每月 21 日开始对成都公司各在建项目进行检查考评 由于总 包单位较多 故考评采用抽查的方式进行 5 6 1 1 若工程技术质量中心抽查总包得分高于项目自检得分 则被检总包得分以项 目检查得分与工程技术质量中心抽查得分平均值作为最后得分 未抽查到的总包最 后得分为本项目自检得分 例如 项目检查得分为 A 单位 89 分 B 单位 91 分 C 单位 85 分 技术中心抽查 B 单位得分为 93 分 则 B 单位最后得分为 93 91 2 92 分 则 A 单位最后得分为 89 分 C 单位得分为 85 分 5 6 1 2 如果工程技术质量中心抽查总包得分低于项目自检得分 5 分以内的 则被检 成都公司工程部月度工程检查管理办法 2015 版 8 12 总包得分以工程技术质量中心抽查得分作为最后得分 未抽查到的总包最后得分为 项目自检得分减去两次检查的分值差 如果工程技术质量中心抽查总包得分低于项如果工程技术质量中心抽查总包得分低于项 目自检得分目自检得分 5 5 分以上的 则被检总包最后得分须在工程技术质量中心抽查得分的基分以上的 则被检总包最后得分须在工程技术质量中心抽查得分的基 础上再扣减础上再扣减 5 5 分作为最后得分 分作为最后得分 未抽查到的总包最后得分为项目自检得分减去两次未抽查到的总包最后得分为项目自检得分减去两次 检查的分值差 并再扣减检查的分值差 并再扣减 5 5 分作为其最后得分 分作为其最后得分 例如 项目检查得分为 A 单位 89 分 B 单位 91 分 C 单位 85 分 技术中心抽查 B 单位得分为 85 分 则 B 单位最后 得分为 85 5 80 分 A 单位最后得分为 89 91 85 5 78 分 C 单位得分为 85 91 85 5 74 分 5 6 1 3 项目得分 项目内各标段得分的算术平均值 5 6 2 分包考评得分 由项目工程部按照附件三 项目部分包月度工程检查考评表 对本项目 不 含样板区 已正式进场施工的分包单位 详见 5 2 2 条的规定 进行自评 自评结果 按照附件五 分包月度工程检查考评汇总表 在总包单位范围进行汇总排名 5 6 3 考评结论 各项及综合得分 90为优 90 得分 80为良 80 得分 70为合格 得分 70 为不合格 技术行为 实体质量观感 实体质量实测实量中任意一项出现不合格 则该总包直接判定综合得分不合格 5 6 4考评排名 工程部月度工程检查排名按最终综合得分进行排序 不分业态 5 75 7 考评结果公布方式考评结果公布方式 5 7 1 月度检查考评报告 当月工程职能月度工程检查考评报告须于次月10日前在公 司OA上发布 成都公司工程部月度工程检查管理办法 2015 版 9 12 5 7 2 所有参评的总包考评结果 均以总包施工标段为单位进行排序 以RTX方式发 送工程部全体同事和参评施工单位项目经理 监理公司项目部总监 5 7 3 工程部月度检查考评简报 每月采用快递方式送达所有监理公司总经理 总包每月采用快递方式送达所有监理公司总经理 总包 单位及主要分包单位总经理 单位及主要分包单位总经理 使分供方总经理了解甲方对其项目部的评价 加大分 供方管理层对龙湖项目的支持与管控力度 总包考评排序汇总表如下 排序 总包 项目部 技术行为 管理 实体质量 观感检查 实体质量 实测实量检查 安全文明 施工管理 综合得分 5 85 8 月度考评结果宣讲交流月度考评结果宣讲交流 5 8 1 次月次月 1515 日前日前 工程技术质量中心相关人员将逐一到各项目部对本次月度工程检 查考评结果进行宣讲交流 甲方项目工程经理 技术负责人 项目工程师 监理总 监及专监 所有总分包单位的项目经理 技术负责人 生产经理 质检员 安全员 必须参加 如未参加或迟到早退的 则其项目本月最终考评得分将在职能月度工程如未参加或迟到早退的 则其项目本月最终考评得分将在职能月度工程 检查考评得分的基础上再扣减检查考评得分的基础上再扣减 0 5 20 5 2 分 同时将对违规的相关责任人员给予一定的即分 同时将对违规的相关责任人员给予一定的即 时经济处罚 迟到 早退 手机铃声响一次各处罚现金时经济处罚 迟到 早退 手机铃声响一次各处罚现金 200200 元 接听手机处罚现金元 接听手机处罚现金 300300 元 缺席处罚现金元 缺席处罚现金 500500 元 元 5 8 2 该会议主要为点评讲解本次月度检查考评的亮点和存在的各项问题该会议主要为点评讲解本次月度检查考评的亮点和存在的各项问题 针对存在 的质量和安全重点整改问题 讲解整改标准要求及处罚理由 起到明确标准 表扬 先进督促后进的作用 通过点评交流 推广检查中发现的亮点 规避严重及系统性 质量和安全问题的出现 进一步宣贯落实龙湖的相关技术质量标准及管理要求 成都公司工程部月度工程检查管理办法 2015 版 10 12 5 95 9 奖罚规定奖罚规定 5 9 15 9 1 每月的考评结果将作为成都龙湖公司每年度对分供方 总包 分包项目部 项每月的考评结果将作为成都龙湖公司每年度对分供方 总包 分包项目部 项 目监理部 评价的依据之一目监理部 评价的依据之一 5 9 25 9 2 对当年中参与每一轮集团第三方飞行检查的总分包及监理单位 以参检项目标对当年中参与每一轮集团第三方飞行检查的总分包及监理单位 以参检项目标 段为考评单位 给予处罚和奖励 具体办法为 段为考评单位 给予处罚和奖励 具体办法为 5 9 2 15 9 2 1 对在第三方飞行检查和龙湖集团工程部片区检查中受到龙湖集团通报批评的对在第三方飞行检查和龙湖集团工程部片区检查中受到龙湖集团通报批评的 总分包及监理单位做如下处罚 总分包及监理单位做如下处罚 一星通报批评 将给予总包单位一星通报批评 将给予总包单位 5 5 1010 万元处罚 给予分包单位万元处罚 给予分包单位 2 2 4 4 万元处罚 万元处罚 给予监理单位给予监理单位 1 1 万元处罚 万元处罚 二星通报批评 将给予总包单位二星通报批评 将给予总包单位 1010 2020 万元处罚 给予分包单位万元处罚 给予分包单位 4 4 6 6 万元处罚 万元处罚 给予监理单位给予监理单位 2 2 万元处罚 万元处罚 三星通报批评 将给予总包单位三星通报批评 将给予总包单位 2020 3030 万元处罚 给予分包单位万元处罚 给予分包单位 6 6 8 8 万元处罚 万元处罚 给予监理单位给予监理单位 3 3 万元处罚 万元处罚 5 9 2 25 9 2 2 对在第三方飞行检查中由于在全集团排名位于后八名的项目导致召开对在第三方飞行检查中由于在全集团排名位于后八名的项目导致召开 工程工程 管理分析会管理分析会 的总包单位 将分别给予责任总包单位 含精装修总包单位 的总包单位 将分别给予责任总包单位 含精装修总包单位 1 1 万万 元 元 3 3 万元的处罚 对相关责任分包单位给予万元的处罚 对相关责任分包单位给予 0 50 5 1 1 万元的处罚 对监理单位给予万元的处罚 对监理单位给予 0 50 5 万元的处罚 万元的处罚 5 9 2 35 9 2 3 对在第三方飞行检查中受到集团季度通报表扬的项目总包单位 将给予对在第三方飞行检查中受到集团季度通报表扬的项目总包单位 将给予 1 1 万万 元的奖励 对监理单位奖励元的奖励 对监理单位奖励 0 30 3 万元 万元 成都公司工程部月度工程检查管理办法 2015 版 11 12 5 9 2 45 9 2 4 按照每一轮集团第三方对成都公司各项目标段飞行检查中的综合得分进行排按照每一轮集团第三方对成都公司各项目标段飞行检查中的综合得分进行排 名 对排名第一名且综合得分名 对排名第一名且综合得分 9090 分的总包单位奖励分的总包单位奖励 1 1 万元 对监理单位奖励万元 对监理单位奖励 0 30 3 万万 元 对排名最后一名的总包单位且低于甲方项目工程部的预设目标时处罚元 对排名最后一名的总包单位且低于甲方项目工程部的预设目标时处罚 1 1 万元 万元 对监理单位处罚对监理单位处罚 0 30 3 万元 对综合得分万元 对综合得分 8080 分的总包单位处罚分的总包单位处罚 2 2 万元并对相关监理万元并对相关监理 单位处罚单位处罚 1 1 万元 以上奖励和处罚金额可以累计 万元 以上奖励和处罚金额可以累计 5 9 2 55 9 2 5 对在每一轮集团第三方飞行检查的工程质量风险检查中综合得分率低于对在每一轮集团第三方飞行检查的工程质量风险检查中综合得分率低于 80 80 的分包单位 将给予的分包单位 将给予 0 50 5 万元的处罚 低于万元的处罚 低于 60 60 的分包单位 将给予的分包单位 将给予 1 1 万元的处罚 万元的处罚 5 9 2 65 9 2 6 上述涉及的奖励和处罚款项原则上在总分包和监理单位的工程进度款 或监上述涉及的奖励和处罚款项原则上在总分包和监理单位的工程进度款 或监 理费 支付时给予体现 理费 支付时给予体现 5 9 35 9 3 对于技术 质量 安全管理各阶段持续保持良好状态的施工单位