最新房地产公司建筑公司通用目标成本控制责任书模板

最新房地产公司建筑公司通用目标成本控制责任书模板最新房地产公司建筑公司通用目标成本控制责任书模板 最新房地产公司建筑公司通用目标成本控制责任书模板 一 项目开发总目标1 项目概况1 总体规划指标 容积率 xx 绿化 率 x 建筑面积xx m2其中可售面积xx m2 不可售面积xx 住宅套数xx套 车位xx个 入伙日期20 xx年xx月xx 日2 经营目标年份销售面积结算面积 万m22 销售金额 万元 项 目利润 万元 净利润结算收入 万元 万m22 万元 20 xx年 20 xx年注含住宅 商业 车库等所有可售资源 3 开发计划专业逻辑关系名称全期A A建筑结构类型及地上层数B B基础形式及地下室层数C C周期分析D D可售面积E E里程碑版本号初始里程碑计划考核实际动态调整计划 A 0 基准计划完成时间 A 1 营销01出图报建01市场定位 设计01出图报建02概念设计报建01出图报建03取得 土地使用证 报建02出图报建04取得 建设用地规划许可证 设计02出图报建05 规划设计完成报建03出图报建06规划方案通过审批设计03出图报建0 7单体方案完成报建04出图报建08单体方案通过审批报建05出图报建 09取得专业审批意见设计04出图报建10扩初设计完成报建06出图报 建11扩初设计通过审批设计05出图报建12施工报建图完成报建07出 图报建13取得 建设工程规划许可证 报建08出图报建14完成节能 审批及施工图审查报建09出图报建15获得 建筑工程施工许可证 设计06出图施工01桩基施工图采购01出图施工02基础施工单位确定 设计07出图施工03全套施工图采购02出图施工04总包单位确定设计0 8出图施工05景观施工图采购04出图施工06景观施工单位确定施工00 出图施工07基础施工开始施工01出图施工08基础施工完成施工02施 工销售01主体结构达到正负零施工03施工销售02示范区 景观 绿 化 管网 施工施工04施工销售03示范区 样板房 施工施工05施 工销售04主体结构达到预售条件报建10施工销售05取得预售许可证 营销02施工销售06销售开放营销03施工销售07销售开盘施工06施工 验收交付01主体结构封顶施工07施工验收交付02外脚手架拆除施工0 9施工验收交付03竣工资料完成报建11施工验收交付04竣工 质量 验 收报建12施工验收交付05取得 规划验收许可证 施工10施工验收 交付06竣工备案要求的景观 绿化 管网完成报建13施工验收交付0 7竣工备案完成施工11施工验收交付08外墙渗漏整改完成施工12施工 验收交付09土建移交精装修完成客服01施工验收交付10第一次业主 开放日客服02施工验收交付11模拟验收完成客服03施工验收交付12 第二次业主开放日施工13施工验收交付13景观 绿化 水 电 煤 气 全部完成报建14施工验收交付14产权查丈及勾线图客服04施工 验收交付15交付使用报建15施工验收交付16大确权客服05施工验收 交付17日返修量低于30条施工14施工验收交付18新建物业移交完成 上表时间 项目里程碑开发计划 4 成本目标XX市xxx公司 项目 目标成本确定为xxxx元 m2 按成本科目具体构成如下序号费用项目 成本总额可售单方成本 万元 元 m22 一土地获得价款二开发 前期准备费三主体建筑工程费四主体安装工程费五社区管网工程费 六园林环境工程费七配套设施费八开发间接费开发成本九期间费用 总成本注含住宅 商业 车库等所有可售资源 各部门责任成本汇总如下序号费用项目成本总额销售面积单方成本 万元 元 m22 合计 一 项目事务部1作业成本2牵头控制成本 二 项目发展部1作业成本2牵头控制成本 三 设计管理部3作业成本4牵头控制成本 四 工程管理部5作业成本6牵头控制成本 五 项目管理部7作业成本8牵头控制成本 六 营销管理部9作业成本10牵头控制成本 七 成本管理部11作业成本12牵头控制成本 八 采购管理部13作业成本14牵头控制成本 七 其他调整15行政管理费用5 成本分摊计划成本跨期分摊表成本 科目成本金额分摊标准一期二期建筑面积可售面积占地面积土地成 本原鹏利账面土地成本中粮前期投入费用前期利息成本利息税占地 面积开发前期准备费建筑研究用房可售面积临时围墙可售面积临时 办公室可售面积前期配合费前期咨询费用可售面积其他项目走帐可 售面积原设计合同解约补偿可售面积园林环境费人工湿地可售面积 红线外公共绿化可售面积公共配套设施中水处理系统可售面积游泳 池可售面积公交车场可售面积幼儿园可售面积人防车位可售面积红 线外市政配套 强电引入可售面积红线外市政配套 红线外水引入可售面积合计营销费用分期计划表分期销售收入 万 元 营销费用比例 营销费用 万元 全期合计整体营销费用比 例 营销费用总和 销售收入总和 二 各部门作业目标xxxxx项目发展部 一 主要作业目标 1 严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额 2 根据本部门年度费用预算计划控制管理费用 二 成本目标你部除完成上述主要作业目标外 为满足公司经营管 理的需要 还需完成如下成本目标牵头控制成本项目发展部负责组 织设计管理部 工程管理部 项目管理部 成本管理部等部门以 及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本 包括内容见下 表 项目作业量单位单价 元 总费用 万元 备注总计可售面积 一 土地获得价款可售面积 11 政府地价建筑面积 22 红线外市政设施费建筑面积 33 应缴契税建筑面积 44 拆迁补偿费建筑面积 三 控制要点 1 充分利用公司知名度和信誉 在不违反公司原则的条件下力争各 项费用的减免 2 对大额款项争取延迟支付以降低资金成本 重要提示xxx项目事务部 一 主要作业目标 1 根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作 按计划 尽早获 得规划许可证 施工许可证及预售许可证 2 按政府规定 协议约定缴纳各种报建费用 并争取最大限度的优 惠和减免 3 根据本部门年度费用预算计划控制管理费用 二 成本目标你部除完成上述主要作业目标外 为满足公司经营管 理的需要 还需完成如下成本目标作业成本项目事务部为完成项目 的报批报建以及地价支付而消耗的成本 是项目事务部独自控制的 责任成本 包括内容见下表 项目作业量单位单价 元 总费用 万元 备注 一 开发前期准备费建筑面积 11 报批报建费可售面积环保报建费等建筑面积放线 验线费建筑 面积白蚁防治费建筑面积图纸审查费建筑面积卫生防疫费建筑面积 质检费建筑面积消防审查费建筑面积产权交易费可售面积防雷检测 费建筑面积产权查丈费建筑面积预售查丈费建筑面积印花税建筑面 积淤泥排放费建筑面积 三 控制要点 1 充分利用公司知名度和信誉 在不违反公司原则的条件下力争各 项费用的减免 2 对大额款项争取延迟支付以降低资金成本 3 报批报建工作应争取与其他工作同步开展 避免成为唯一的关键 线路 重要提示xxxx设计管理部 一 主要作业目标 1 组织实施设计阶段的方案优化 使设计方案具有更大的经济合理 性 2 在目标成本范围内实行景观限额设计 3 依据项目开发计划按时完成图纸设计 时间不能延迟公司里程碑 开发计划 变更要求规范化发放 4 保证出图质量 不得影响招标方式 5 按制度办理设计变更 设计变更造价不得超过15元 平米 总费 用不超过130 42万元 6 准确核算项目销售面积 规划指标面积与竣工查账面积误差小于 1 5 7 根据本部门年度费用预算计划控制管理费用 参考执行文件 设计阶段成本管理工作指引 设计变更及现场 签证管理办法 三 成本目标你部除完成上述主要作业目标外 为满足公司经营管 理需要 还需完成如下成本目标1 作业成本设计管理部为完成项目 的方案与施工图设计而消耗的成本 是设计管理部独自控制的责任 成本 包括内容见下表 项目作业量单位单价 元 总费用 万元 备注总计可售面积 一 开发前期准备费 11 规划设计费概念设计建造面积规划设计建造面积施工图设计建 造面积景观规划设计景观面积景观施工设计景观面积人防设计建造 面积精装修设计建造面积建筑模型建造面积建筑研究用房项注作业 时间成本计算中 总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间 部门作业时间成本 单位时间成本 部门作业时间 成本测算时采用计划作业时间 动态结算或结算时采用实际作业时 间 22 牵头控制成本设计管理部负责组织工程管理部 项目管理部 成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本 包括内容见下表 项目作业量单位单价 元 总费用 万元 备注总计可售面积 一 主体建安工程设计变更可售面积 二 主体建筑工程费可售面积 11 公共部位精装修 含甲供材料 可售面积楼梯间装修高层作业 面积外立面涂料装修高层住宅作业面积外立面面砖装修高层作业面 积大堂精装修高层作业面积电梯厅精装修高层作业面积屋面平屋面 高层作业面积阳台 露台做法高层作业面积楼梯栏板高层作业量阳 台栏杆高层作业面积信箱 报箱等零星项目高层作业量楼梯间装修 公寓作业面积外立面涂料装修公寓住宅作业面积外立面面砖装修公 寓作业面积大堂精装修公寓作业面积电梯厅精装修公寓作业面积屋 面平屋面公寓作业面积阳台 露台做法公寓作业面积楼梯栏杆公寓 作业量阳台栏杆公寓作业面积信箱 报箱等零星项目公寓作业量外 立面面砖 石材装修商业作业面积公共走廊等装修商业作业面积 22 室内装修高层及公寓可售面积室内装修高层可售面积室内装修 公寓可售面积 33 门窗工程入户门高层作业量管井门高层作业量防火门商业作业 量雨蓬高层作业量护栏高层作业量百叶高层作业量窗 阳台门高层 作业量入户门公寓作业量管井门公寓作业量防火门公寓作业量单元 雨蓬公寓作业量护栏公寓作业量百叶公寓作业量窗 阳台门公寓作 业量铝合金门窗商业作业量 三 园林环境工程费可售面积绿化建设费景观面积大乔木中小乔木 车行道面积灌木硬质铺贴面积草坪景观面积道路广场建造费可售面 积普通车行道可售面积组团园建作业量园建基层作业量石材面积可 售面积洗石米面积作业量建菱砖 瓷砖铺贴面积可售面积山楂木铺 贴面层景观面积园建水电 室外照明及背景音乐 景观面积构筑物 景观面积新建造水景建造费用景观面积原有湖改造费用景观面积永 久围墙建造费大门建造费室外零星设施项目标志花箱开放摆花遮阳 伞 活动家私 垃圾箱等项目指引体育 游乐 设施 四 配套设施费地下其他建筑面积设备用房建筑面积屋顶电梯机房 建筑面积服务中心 居委会 建筑面积中西药店建筑面积市政公用 粮油店 建筑面积架空活动建筑面积小区管理处泳池面积自行车 库游泳池消控中心车位成本摊入住宅 四 控制要点 1 加强前期总体方案的优化工作 充分考虑同各专业的协调 2 考虑设计变更量较大的因素 景观设计成本限额应控制在目标成 本的一定范围内 3 控制不计容积率面积的比例 合理配置配套设施 4 在保证工程质量 效果 品质的基础上考虑装修做法及选材的经 济性 5 施工图设计单位的选择建议采用招标方式 并将结构指标作为评 价的重要指标 6 施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求 7 设计变更应在施工前尽早提出 减少拆除工程的费用 8 准确计算销售面积并与政府部门核对 重要提示xxxx工程管理部 一 主要作业目标 1 开展结构方案优化 控制结构指标的经济性 钢筋及砼含量控制 在附表要求范围以内 2 基础 结构 水电施工图纸出图前审核 要求有书面依据 3 单项设计图纸时间不能影响招标时间 4 单项设计图纸质量 铝合金 钢结构 网架 智能化 消防 电 梯 不得影响招标方式 5 优化计划完成比率不得小于90 按照工程部与成本部核对的计 划 6 组织相关部门进行材料选样 定样 控制在成本目标以内 7 根据本部门年度费用预算计划控制管理费用 参考执行文件 设计阶段成本管理工作指引 等 三 成本目标你部除完成上述主要作业目标外 为满足公司经营管 理的需要 还需完成如下成本目标1 作业成本工程管理部为完成部 门工作而耗费的成本 是工程管理部独自控制的责任成本 包括内 容见下表 项目作业量单位单价 元 总费用 万元 备注总计 一 工程管理费工程保险费建筑面积注作业时间成本计算中 总作 业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间 部门作业时间成本 单 位时间成本 部门作业时间 成本测算时采用计划作业时间 动态结算或结算时采用实际作业时 间 2 牵头控制成本工程管理部负责组织设计管理部 项目管理部 成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本 包括内容见下表 项目作业量单位单价 元 总费用 万元 备注总计可售面积 一 结构经济指标可售面积 11 钢筋含量高层办公公寓公建商业 22 砼含量高层办公公寓公建商业 二 弱电系统费可售面积电子可视对讲 居家报警高层户数电子可视 对讲 居家报警公寓户数三表远传费用高层户数三表远传费用公寓户 数 三 勘察丈量费可售面积测绘占地面积文物古迹勘探占地面积初勘 占地面积详勘占地面积施工放线占地面积竣工测量费建筑面积 四 社区管网工程费 11 室外智能化系统费停车管理系统套闭路监控系统点周界防范系 统点小区门禁系统套无线巡更系统点广播及背景音乐系统点防雷及 集中供电套液晶显示系统套 22 室外消防系统占地面积 四 控制要点 1 组织设计单位 相关部门或外请专家进行各项工程的方案优化 重点关注基础类型 结构形式和结构布置 确保各项经济指标控制 在集团平均以下 2 积极进行新材料和新工艺的发掘和应用 重要提示xxxx采购管理部 一 主要作业目标 1 按金额统计 工程合同招标率不低于90 总包工程量清单招标 率不低于50 2 最低价定标比率不得低于85 3 在满足中标条件下 每月定标中有不得少于10 的新单位中标 4 招标流程按照集团制度规范化操作 招标资料必须归档完整 每 月30日前提交下月招标计划 5 合同签订及时 要求进场前签订合同 6 确保招标工作公开 公平 公正 获得性价比最高的材料和施工 单位 7 发展扩大合格供应商队伍 确保招标的充分竞争 多标段同时发标时 总体中标率不高于50 8 根据本部门年度费用预算计划控制管理费用 参考执行文件 工程招标管理办法 等 三 成本目标你部除完成上述主要作业目标外 为满足公司经营管 理的需要 还需完成如下成本目标11 牵头控制成本采购管理部负 责组织设计管理部 项目管理部 成本管理部以及营销管理部等 相关部门进行控制的产品实体成本 包括内容见下表 项目作业量单位单价 元 总费用 万元 备注 11 室外燃气系统费可售面积管道系统 9F以上普通住宅 户数 22 室外电气及高低压设备费可售面积高低压配电设备及安装KVA室 外弱电管道埋设占地面积 五 控制要点 1 发展扩大供应商队伍 并进行评估和分级 确保每次招标都能得 到充分的竞争 2 定期分析统计工程合同招标率 工程清单招标率 定标方式比率 和中标率 重要提示xxx营销管理部 一 主要作业目标 1 根据营销计划按项目 年度分别编制营销费用计划 项目整体营 销费用最高不得超过销售收入的xx 本期营销费用额度xx万元 2 定期进行营销费用分析 使营销费用的支出与项目销售节奏相匹 配 开盘前营销费用使用的不得超过本期营销费用额度 3 营销设施的设计 建造 装修及部品采购必须实行招标或询价议 价的方式 4 样板房装修工程按照不低于60 标准价收回 样板房设计费及物品按照不低于40 标准价收回 5 提高销售回款率加速资金周转 合同签约48天内回款率不低于90 6 根据本部门年度费用预算计划控制管理费用 参考执行文件 营销费用管理规范 二 成本目标你部除完成上述主要作业目标外 为满足公司经营管 理的需要 还需完成如下成本目标作业成本营销管理部为确保项目 的销售按照经营计划的要求完成而消耗的成本 是营销管理部独自 控制的责任成本 包括内容见下表 项目作业量单位单价 元 总费用 万元 备注总计可售面积 一 营销设施建造费可售面积 二 营销费用可售面积注作业时间成本计算中 总作业时间为从签 订土地合同到竣工入伙的时间 部门作业时间成本 单位时间成本 部门作业时间 成本测算时采用计划作业时间 动态结算或结算时采用实际作业时 间 三 控制要点 1 营销费用计划应考虑全面 编制详细 分期 月 阶段 按计划使 用 与销售进度保持协调 2 营销中心 样板间 广告牌 围板等营销设施根据需要设置 对 营销有促进作用 不得盲目 重复建造 3 居家示范物品和现场销售设施最大限度回收组合利用 4 发售前 应组织设计 工程和成本人员拟订详细的 销售承诺事 项清单 防止因销售承诺增加公司投入 重要提示xxxx成本管理部 一 主要作业目标 1 提供准确合理的项目目标成本测算 2 按月进行动态成本评估 准确分析成本