信息供应商管理办法

XXXXXXXX 公司公司 规章制度体系文件规章制度体系文件 文件编号 版 本 B 0 密 级 生效日期 2018 年 7 月 1 日 制度标题制度标题信息供应商管理办法信息供应商管理办法 编制编制审核审核批准批准日期日期 2018 年年 7 月月 1 日日 修订记录修订记录 序号序号版本号版本号 修订修订 日期日期 修订修订 签报单号签报单号 修订人修订人 生效生效 日期日期 修订内容概述修订内容概述 受控文件 未经许可 不得擅自复印 1 文件编号 2215 B 0 XXXXXXXX 公司公司 信息供应商管理办法信息供应商管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为了加强对 XXXX 公司 以下简称 公司 信息技术服务提供商 以下 简称 供应商 及其技术服务人员的管理 确保供应商的技术服务质量 特制定本 管理办法 第二条第二条 供应商选择的原则 一 安全性原则 供应商必须遵守国家有关法律 法规 严格执行公司的信息 安全规定 不得泄漏公司的机密信息 数据以及文件等 不得泄漏公司客户资料如账 户 联系人等信息 严禁盗用 XXX 公司的各类账户和口令信息 二 授权原则 供应商管理部门为公司信息技术部 供应商提供服务需得到信 息技术部的授权 未经信息技术部授权 供应商所属人员不得进入机房 值班室等重 要场所 不得接触和使用公司的生产设备 不得干扰或妨碍信息技术部的正常工作 三 遵从原则 供应商及其技术服务人员必须遵从公司制订的各项规章制度 如有违反制度的情况 将视其情节轻重 根据公司管理规定 对当事人及其公司进行 必要的处理 四 定期评估原则 信息技术部每年应组织对供应商的服务质量和能力的评估 并根据评估结果调整合格供应商名录或要求供应商整改 第二章第二章 管理范围管理范围 第三条第三条 本办法的管理范围包括为公司提供软件开发 硬件集成 管理咨询等技 术服务的所有供应商及其技术服务人员 第三章第三章 管理职责管理职责 第四条第四条 供应商的管理由信息技术部牵头 交易 结算 风控 财务等相关部门 具体落实各自业务范围内的供应商管理事务 第五条第五条 信息技术部应指定专人 负责组织对供应商的选择 评估和管理工作 并监督各供应商合同的执行 受控文件 未经许可 不得擅自复印 2 文件编号 2215 B 0 第六条第六条 其他部门应协助信息技术部完成供应商的选择 评价 服务组织等工作 第四章第四章 供应商的选择及评估供应商的选择及评估 第七条第七条 供应商的选择 应经过评选 相关业务部门 项目经理或相关岗位可以 提出推荐名单 信息技术部组织人员进行评估 第八条第八条 推荐供应商时 应提供供应商基本信息 资质 行业经验 服务评价等 信息 一 基本信息 供应商的营业执照 生产 经营 许可证 背景资料 注册资 本 经营行为 业绩等基本信息 二 资质 供应商的系统集成资质 软件开发资质或信息安全集成资质 三 行业经验 供应商的服务体系 在行业 特别是 XXX 或相关金融行业 中 3 年内的成功案例 主要案例必须具有相关联系人以便核实 四 服务评价 对已经合作的供应商 需提供以往项目服务能力 服务品质 管理状况 信息安全意识 员工能力素质等方面的综合评价 第九条第九条 供应商选择标准的制定 供应商的选择标准由信息技术部根据所需提供的信息技术服务的类型 规模等因 素具体制定 第十条第十条 供应商评选可采取资料评估 现场调研相结合的方式 一 供应商评选主要采取资料评估方式 可以通过咨询供应商历史客户意见等 方式核实资料的真实性 二 重大项目的供应商评选可以采取现场调研方式 邀请服务需求方 使用方 等相关人员对供应商进行实地考察 三 信息技术部负责组织供应商评选人员 根据供应商推荐列表和供应商选择 标准进行评估 半数人员通过即可作为候选供应商 第十一条第十一条 信息技术部应建立合格供应商名录 组织供应商的服务质量评估 评 估不合格的供应商 将从合格供应商名录中删去 并在之后的 2 年内 不得再次入选 第十二条第十二条 信息技术部应每年组织相关业务部门 项目经理或相关岗位对供应商 的服务质量进行评估 第十三条第十三条 每年对供应商服务的评估一般应至少包括以下内容 受控文件 未经许可 不得擅自复印 3 文件编号 2215 B 0 一 产品 服务交付及时性 二 产品 服务质量 三 客户满意度 四 产品 服务成本 第五章第五章 供应商服务管理供应商服务管理 第十四条第十四条 与供应商签订合同时 应明确服务保障承诺 原则上核心系统的软硬 件供应商应提供 7X24 2 小时到场的现场技术支持服务 周边系统的软硬件供应商应 提供 5X8 400 800 等免费电话技术支持服务 第十五条第十五条 信息技术部应确保与核心系统的供应商签订保密协议 或在供应合同 中有相应的保密条款 第十六条第十六条 信息技术部应建立供应商服务列表和联系人列表 定期核对信息的准 确性 第十七条第十七条 供应商服务列表应包含服务合同名称 起止日期 服务内容等 第十八条第十八条 供应商联系人列表应明确区分一般联系人和紧急联系人 包含供应商 名称 服务人员 遇到何种问题时联系 联系电话等 第十九条第十九条 各合同责任人应定期向信息技术部提交合同履行计划 信息技术部应 组织对合同履行情况的审核 第二十条第二十条 项目外包供应商管理应遵循以上规定 第六章第六章 附则附则 第二十一条第二十一条 本管理办法由信息技术部制定并负责解释和修订 第二十二条第二十二条 本管理办法自发布之日起执行 附件一 供应商评价表 附件二 供应商调查表 附件三 合格供应商定期评价表 受控文件 未经许可 不得擅自复印 4 文件编号 2215 B 0 附件一 供应商评估表供应商评估表 编号 企业名称电话 单位地址 邮编 法人代表业务联系人传真 主要产品 服务项目 评估内容评估情况评估人员签字 营业执照 税务登记证 注册资金 经营地址 经营范围 供 应 商 资 质 20 特许经营 认证资质 CMMI 系统集成 信息安 全集成等 30 三年内经营状况 附财务报表 10 相近行业成功案例 附案例联系人和 联系方式 20 公司能力 供应商项目服务 管理状况 信息安 全意识 员工素质 等方面 20 评 估 说 明 各项目和岗位依据项目和服务特性拟订具体打分细则 评分为 70 分以上的 入围 评 估 结 论 该企业平均得分 结论 评估人 签字 日期 年 月 日 注 评定内容由相关部门对产品或服务等供应商情况作出评估并签字 受控文件 未经许可 不得擅自复印 5 文件编号 2215 B 0 附件二 供应商调查表供应商调查表 编号 企业名称 企业性质 法人代表 供应商地址 邮编 电话 营业执照号 技术负责人 主要产品 服务名称 生产许可证 资质证书 传真 职工人数 保 证 能 力 主要服务能力 供应商服务水平 资 质 现 状 1 服务等级 如 CMMI 系统集成资质 的证书等 2 质量保证手段 流程 方法 手段等 3 认证名称 其 它 交货期 服务响应期 售后服务 价格等 填表单位盖章 填表人 日期 年 月 日 调查单位盖章 地址 填表人 邮编 电话 传真 日期 年 月 日 受控文件 未经许可 不得擅自复印 6 文件编号 2215 B 0 备注 填写本调查表项目应提供相应证明文件的复印件 附件三 合格供应商定期评价表合格供应商定期评价表 企业名称 提供的主要产品 服务 复 评 内 容