上海浦东新区高行社区卫生服务中心

1 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心上海市浦东新区高行社区卫生服务中心 20162016 年度单位决算年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心概况 一 主要一 主要职职能能 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心以居民的卫生服务 需求为导向 合理使用社区资源和适宜技术 为居民提供有效 经济 方便 综合 连续的医疗保障服务 一 在地方政府和卫生行政部门领导下 根据党的方针政策 全面开展中心工作 积极开展以保护 促进人民健康 不断提高 居民生活质量为目的的社区卫生服务工作 认真落实各项卫生工 作指标 二 开展以社区为范围 家庭为单位 健康为中心 老人 妇 女 儿童和慢性病人为重点的集预防 医疗 保健 康复 健康教 育 计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务 三 负责组织检查医疗 护理 防保工作 定期深入门诊 病 房 社区站并采取积极有效措施 保证不断地提高医疗质量 四 保证医疗安全 积极开展安全 有序的双向转诊服务 五 教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德 改进医疗作风和工作作风 改善服务态度 督促检查以岗位责任 制为中心的规章制度和技术操作规程的执行 严防医疗事故和差 2 错发生 六 根据国家人事制度 组织领导中心工作人员的聘任 晋 职晋级 奖惩 调动及提升等工作 七 加强职工技术培训 努力开展新技术 新项目 不断提 高医疗技术水平 八 加强对后勤工作的领导 检查督促财务收支情况 审查 预 决算 审查物质供应计划 二 机构二 机构设设置置 根据上述职责 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心设 6 个内设机构 包括 行政综合办公室 医疗业务部 护理业务部 预防保健部 高南分部及东沟分部 3 第二部分 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心 2016 年度 单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位 万元 收入支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 4 948 76 一 一般公共服务支出 其中 政府性基金预算 财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入三 国防支出 三 事业收入 6 238 40 四 公共安全支出 四 经营收入五 教育支出 五 附属单位上缴收入六 科学技术支出 六 其他收入 434 97 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 164 22 九 医疗卫生与计划生育支 出 10 369 15 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 91 34 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 11 622 13 本年支出合计 10 624 71 用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余 1 915 26 年末结转和结余 917 84 4 总计 9 706 87 总计 9 706 87 5 2016年度收入决算表 单位 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类款项合计 11 622 134 948 766 238 40434 97 208 社会保障和就业支出 164 22136 7127 51 20805 行政事业单位离退休 164 22136 7127 51 2080502 事业单位离退休 30 893 3827 51 20805 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 133 33133 33 210 医疗卫生与计划生育支出 11 366 574 812 056 119 55434 97 21003 基层医疗卫生机构 11 366 574 812 056 119 55434 97 2100301 城市社区卫生机构 10 888 654 334 136 119 55434 97 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 477 92477 92 221 住房保障支出 91 3491 34 22102 住房改革支出 91 3491 34 22102 01 住房公积金 91 3491 34 6 2016年度支出决算表 单位 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 类款项合计 10 624 719 025 511 599 20 208 社会保障和就业支出 164 22164 22 20805 行政事业单位离退休 164 22164 22 2080502 事业单位离退休 30 8930 89 20805 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 133 33133 33 210 医疗卫生与计划生育支出 10 369 158 769 951 599 20 21003 基层医疗卫生机构 10 369 158 769 951 599 20 2100301 城市社区卫生机构 9 891 238 292 031 599 20 2100399 其他基层医疗卫生机构支 出 477 92477 92 221 住房保障支出 91 3491 34 22102 住房改革支出 91 3491 34 22102 01 住房公积金 91 3491 34 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位 万元 收入决算数支出决算数 项目决算数项目合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 4 948 76 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出136 71136 71 九 医疗卫生与计划生育支出4 819 394 819 39 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 8 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 4 948 76 本年支出合计 4 956 104 956 10 年初财政拨款结转和结余 9 74 年末财政拨款结转和结余 2 402 40 一般公共预算财政拨款 9 74 政府性基金预算财政拨款 总计 4 958 50 总计 4 958 504 958 50 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 万元 项目一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 208 社会保障和就 业支出 136 71136 71 20805 行政事业单位 离退休 136 71136 71 2080502 事业单位离退 休 3 383 38 20805 06 机关事业单位 职业年金缴费 支出 133 33133 33 210 医疗卫生与计 划生育支出 4 819 393 220 191 599 20 21003 基层医疗卫生 机构 4 819 393 220 191 599 20 2100301 城市社区卫生 机构 4 341 472 742 271 599 20 2100399 其他基层医疗 卫生机构支出 477 92477 92 合计 4 956 103 356 901 599 20 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 类款 科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 2 875 602 875 60 30101 基本工资 371 81371 81 30102 津贴补贴 379 88379 88 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 466 01466 01 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 1 259 701 259 70 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 30109 职业年金缴费 133 33133 33 30199 其他工资福利支出 264 87264 87 302 商品和服务支出 477 92477 92 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国 境 费用 30213 维修 护 费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 477 92477 92 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 11 303 对个人和家庭的补助 3 383 38 30301 离休费 30302 退休费 3 383 38 30303 退职 役 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 合计 3 356 92 878 98477 92 12 2016年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 境 费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 机关运行 经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 注 本单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出 故本表无数据 13 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 万元 项目政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 合计 注 本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 故本表无数据 14 第三部分 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心 2016 年度 单位决算情况说明 一 关于一 关于 2016 年度收入支出年度收入支出总总体情况体情况说说明明 2016 年度本单位收入总计为 9 706 87 万元 支出总计为 9 706 87 万元 与 2015 年度相比 收入 支出总计各增加 2 643 4 万元 主要原因 政策性因素及基建专项财政拨款和财政支出同 时增长因素 二 关于二 关于 2016 年度收入决算情况年度收入决算情况说说明明 2016 年度本单位收入合计 11 622 13 万元 其中 财政拨款 收入 4 948 76 万元 占 42 58 事业收入 6 238 40 万元 占 53 68 其他收入 434 97 万元 占 3 74 三 关于三 关于 2016 年度支出决算情况年度支出决算情况说说明明 2016 年度本单位支出合计 10 624 71 万元 其中 基本支出 9 025 51 万元 占 84 95 项目支出 1 599 2 万元 占 15 05 四 关于四 关于 2016 年度年度财财政政拨拨款收入支出款收入支出总总体情况体情况说说明明 本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 4 958 50 万元 与 2015 年度相比 财政拨款收 支总计各增加 3 313 33 万元 增长 49 65 主要原因 政策性因素及基建专项财政拨款和财政支出 同时增长因素 五 关于五 关于 2016 年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算情况款支出决算情况说说 明明 一 一般公共 一 一般公共预预算算财财政政拨拨款支出款支出总总体情况 体情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4 956 10 万元 占本年支出合计的 46 65 与 2015 年度相比 一般公共预算财 政拨款支出增加 1 642 77 万元 增长 49 58 主要原因 政策性 因素及基建专项财政拨款和财政支出同时增长因素 二 一般公共 二 一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算款支出决算结结构情况 构情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4 956 10 万元 主要用于以下方面 社会保障和就业支出 136 71 万元 占 2 76 医疗卫生和计划生育支出 4 819 39 万元 占 97 24 三 一般公共 三 一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算具体情况 款支出决算具体情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2 009 22 万元 支出决算为 4 956 10 万元 完成年初预算的 246 67 决算数大于预算数的主要原因 调整预算 其中 15 1 社会保障和就业支出 类 行政事业单位离退休 款 事业 单位离退休 项 3 38 万元 主要用于 退休人员福利费发放 支 出决算为 3 38 万元 决算数大于预算数的主要原因 调整预算 2 社会保障和就业支出 类 行政事业单位离退休 款 机关 事业单位职业年金缴费支出 项 133 33 万元 主要用于 单位缴 纳职业年金的费用 支出决算为 133 33 万元 决算数大于预算数 的主要原因 调整预算 3 医疗卫生与计划生育支出 类 基层医疗卫生机构 款 城 市社区卫生机构 项 4 341 47 万元 主要用于在职职工工资福利 支出 商品和服务支出和项目支出 年初预算为 2 009 22 万元 支出决算为 4 341 47 万元 完成年初预算的 216 08 决算数大 于预算数的主要原因 调整预算及基建财政专项拨款增加 4 医疗卫生与计划生育支出 类 基层医疗卫生机构 款 其 他基层医疗卫生机构支出 项 477 92 万元 主要用于商品和服务 支出的专用材料支出 支出决算为 477 92 万元 决算数大于预算 数的主要原因 调整预算 六 关于六 关于 2016 年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款基本支出决算情款基本支出决算情 况况说说明明 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3 356 9 万元 包括人员经费 2 878 98 万元 公用经费 477 92 万元 基本 支出中 1 工资福利支出 2 875 6 万元 主要用于 基本工资 津贴补 贴 其他社会保障缴费 绩效工资 职业年金缴费 2 商品和服务支出 477 92 万元 主要用于 专用材料费 3 对个人和家庭的补助 3 38 万元 主要用于 退休费 七 关于七 关于 2016 年度一般公共年度一般公共预预算算财财政政拨拨款款 三公三公 经费经费支出支出 决算情况决算情况说说明明 一 一 三公三公 经费财经费财政政拨拨款支出决算款支出决算总总体情况体情况说说明 明 本单位 2016 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 0 万 元 支出决算为 0 万元 完成预算的 0 其中 因公出国 境 费 决算为 0 万元 预算数为 0 因为浦东新区因公出国 境 费采取 统一计划管理 经费各自承担 的管理方式 因公出国 境 费预 算数由区府办 区外办 统一公开 公务用车购置及运行维护费支 出决算为 0 万元 完成预算的 0 公务接待费支出决算为 0 万 16 元 完成预算的 0 2016 年度 三公 经费支出决算数等于预算 数 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减 少 28 51 万元 降低 100 其中 因公出国 境 费支出决算持平 0 万元 增长 0 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 28 51 万元 降低 100 公务接待费支出决算持平 0 万元 增长 0 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年有购 置公务车 二 二 三公三公 经费财经费财政政拨拨款支出决算具体情况款支出决算具体情况说说明 明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中 因公出国 境 费支出决算 0 万元 占 0 公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元 占 0 公务接待费支出决算 0 万元 占 0 具体情况 如下 1 因公出国 境 费支出 0 万元 全年安排因公出国 境 团 组 0 个 累计 0 人次 2 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元 其中 公务用车购置支出为 0 万元 主要用于公务用车购置 0 辆 公务用车运行维护支出 0 万元 2016 年 本单位所属各预算 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆 3 公务接待费支出 0 万元 其中 国内公务接待支出 0 万 含外宾接待支出 0 万元 八 关于八 关于 2016 年度政府性基金年度政府性基金预预算算财财政政拨拨款支出决算情况款支出决算情况 说说明明 本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有九 国有资资本本经营预经营预算算财财政政拨拨款情况款情况说说明明 本单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事十 其他重要事项项的情况的情况说说明明 一 机关运行 一 机关运行经费经费支出情况 支出情况 本单位 2016 年度无机关运行经费支出 二 政府采 二 政府采购购支出情况 支出情况 2016 年度本单位政府采购金额 以合同签订为准 142 37 万 元 其中 货物采购金额 140 87 万元 工程采购金额 0 万元 服 务采购金额 1 5 万元 2016