标准化管理表格

检验报告审核记录表检验报告审核记录表 HQ JL085 2010 报告编号产品名称 检验部门产品标准 检验人 检验报告审核内容审核结果 存在问题 审核人 签字 日期 1 报告唯一识别标志一致 2 产品 方法标准现行有效 3 报告记录格式正确 信息完整 4 报告记录文件 资料信息一致 5 检验项目齐全 符合要求 6 设备 环境 标准物质选用正确 7 计量单位 符号 文字书写规范 8 计算公式 计算和数据处理正确 9 单项 综合结论判定正确规范 10 其它 检验报告审批内容及结果 存在问题 审核人 签字 日期 1 形成检验报告资料完整充分有效 2 计量认证 审查认可 国家实验室认可 3 检验依据 检验资料充分有效 4 自查 审核结果符合 不符合 5 单项 综合结论判定 意见和解释有效 6 其它 注 审核人 审批人对审核结果通过项目 要在相应 中打 对审核结果不通过的项目 要 在相对应 中打 同时将存在问题进行记录 存在的问题解决后 审核人 审批人要记录问题解决的结果 并重新签署人员姓名和日期 质量监控报告质量监控报告 HQ JL058 2010 质量监控项目名称 实施人员实施日期 控制结果描述及分析 篇幅不够可加附页 评审部门 日期 结论 备 注 编制 审核 批准 日期 质量监控项目策划通知书质量监控项目策划通知书 HQ JL087 2010 质控项目名称 实施部门检查方法 质控实施日程区间 质控目的 实施方案及要求 技术负责人 日期 工作意见 检验室主任 日期 审批意见 单位领导 日期 备注 通知发送人 日期 通知接收人 日期 检测流程图检测流程图 抽样文件 抽样人身份证明 抽样计划 抽样记录 样品包装与签封 样品 样品验收 样品登记 样品标识及状态识别 待检与检毕样品分别管理 样品保管的监督 样品制备 样品安全与保密 下达检验任务单 测量量值溯源到国家基准 仪器设备定期检定 校准 仪器设备检定 校准状态标识 检测标准 检测规程 作业指导书 制定 协议 方法 对非标准方法进行确认 持证上岗 定期知识更新培训 环境条件应符合检测方法的要求 环境条件应满足仪器设备的使用要求 检测场所的安全 环境条件的监控和记录 进入检测区应受控 采购计划文件审批 消耗材料验收 符合检测方法的要求进行标识使用 准确度和规定应满足检测方法的要求 投入使用前必须检定 校准合格 维护 期间核查 使用和保养 原始记录格式 数据处理方法 数据处理程序 原始记录的变更和校核 检验结果的质量保证 质控方法 报告的信息 内容 格式应符合准则 的要求 唯一性标识 报告副本存档 安全存放及保密 执行借阅制度 活动路径 管理部门职责 必要时进行沟通 与委托方签 定检测合同 监督检验 文件 合同评审 委托方送样 抽样 适用时 接收样品 样品管理 检测室编制检测 计划 样品分发 计划管理 量值溯源 方法检查 人员资质 环境要求 消耗材料 仪器设备 数据控制 报告管理 档案管理 领取样品 进行检测 不 合 格 合 格 三级复核 签发报告 存入档案 检测结束 检验报告正本 委托方 项 目 分 包 通 知 委 托 方 检验委托书 文件编号 HQ JL063 2010 委托方名称 联系人 电 话 受检单位邮政编码 单位地址规格型号 生产单位注册商标 产品名称质量等级 产品标准检验类别 检验项目方法标准检验项目方法标准 其他要求 选择 1 意见和解释要求 2 不确定度评定要求 3 项目分包要求 4 其他 样品 总 数量 其中备用样品数量 封存地点 样品状态 抽样地点产品批量批号 生产日期 抽样方法抽样方案 抽 样 说 明 抽样机构抽样人员 日期 报告交付时间检测费用 报告提取 自取 邮寄 检后样品处理意见 报废 取回 不取回其他 其他约定责任 详见附件 备注 委托方代理人签字 联系电话 检验方受理人签字 联系电话 检验方地址 邮政编码 须知 1 签字人须对委托书全部内容确认无误后签字 此表一式两份 委托方 受理方各一份 检验任务单 文件编号 HQ JL065 2010 样品编号产品名称 检验类别生产日期 抽样日期样品数量 样品等级规格型号 收样日期样品管理员 主检室领样人员 领样日期要求完成时间 样品状态描述 检验项目 检验依据 注 此表一式两份 样品室一份 检测室一份 仪器设备维护保养记录 文件编号 HQ JL052 2010 设备名称 规格型号 设备编号 第 页共 页 序号 维护保 养时间 维护保养内容 维护保养 依据 维护保 养人 设备管理部 门 期间核查记录及结论 文件编号 BQ JL057 5 0 温度 湿度 RH 核查时间 年 月 日 期间核查设备名称 核查部门 核查日期 核查方法及要求描述 核查记录 篇幅不够可加附页 核查结论 核查人 复核人 年 月 日 备注 人员培训申请表 文件编号 HQ JL079 2010 第 页 共 页 申请部门申请日期 申请原因 培训内容 培训时间安排 培训人员范围 考核方式 申请部门签字 日期 批准人签字 日期 人员培训计划表 文件编号 HQ JL036 2010 第 页 共 页 培训人员 范围 人数培训内容培训目的要求学时时间备注 编制人 日期 技术负责人 日期 单位领导 日期 人员培训记录 文件编号 HQ JL037 2010 第 页共 页 授课老师授课时间授课地点 授课内容 培训人员考核方式及考核结果 姓名岗位考核方式考核结果 考核过程描述 培训部门 日期 培训效果评价 技术负责人 日期 类别符号 受检时间 样品流水号 注 分红绿两种颜色 检验样品为绿色 留样样品用红色 尺寸大小 mm 84 40 50 40 实验室可依据样品大小选择尺寸 合格证 准用证 设备编号管理部门 设备名称 型号保管人 检定 校准日期有效截止日期 溯源方式溯源单位 绿 黄二种颜色 绿色对应合格证 黄色对应准用证 停用证 设备编号管理部门 停用时间停用原因 红色 样品标识卡 样品编号 使用状态 检验用 留样 试验状态 待检 在检 检毕 样品接收日期 年 月 日 注 设备状态标识分为红 绿 黄三种颜色 尺寸大小为 mm 84 40 50 40 实验室可依据仪器 设备的大小自行选择合适的尺寸规格 设备状态标识的加贴位置为仪器设备的左侧上部显著位置 名称 介质 浓度 配置人 配置日期 有效期 标准溶液标识为白底绿字 普通溶液为白底黑字 尺寸大小 mm 75 35 46 26 实验室可根据容 器大小选择合适尺寸粘贴 危险化学品库存登记表危险化学品库存登记表 危险化学品名称 HQ JL080 2010 入库出库库存 序号生产企业名称规格批号 入库数量入库日期接收人领用数量领用人批准人领用日期统计日期库存数量 保管人 危险化学品领用登记表危险化学品领用登记表 HQ JL042 2010 序号危险化学品名称规格批号生产企业名称领用数 量 试验项目领用日期领用人批准人保管人 年质量监控计划年质量监控计划 HQ JL081 2010 序号监控项目名称监控方式实施部门实施日期备注 样品登记表 文件编号 HQ JL071 2010 序 号 样品编号样品名称受检单位 样品 数量 备样 数量 样品状态 收样人 日期 报告编号 报告发放 方式 报告领取人日 期 样品管理表 文件编号 HQ JL072 2010 序 号 样品编号样品名称 检验 性质 样品 状态 样品 数量 备样 数量 入库验收人 日期 领样 数量 领样人 日期 返样 数量 返样人 日期 退样领取 人日期 退样 数量 样品处 理方式 批准人 日期 仪器设备使用记录 文件编号 HQ JL044 2010 设备编号 设备名称 规格型号 共 页第 页 设备状况 时间样品编号检验项目开机时间预热时间 使用前使用后 使用人员备注 仪器设备期间核查计划 文件编号 BQ JL081 5 0 第 页共 页 序号仪器设备名称编号核查周期核查依据核查方法上次核查日期本次核查日期核查人 编制人 编制日期 批准人 批准日期 仪器设备检定登记及计划表 文件编号 HQ JL056 2010 序号设备编号仪器名称规格型号出厂编号出厂单位检定 校准单位检定 校准日期有效期 证书确 认情况 计划检 定日期 注 计划检定日期为准备检定的时