超市采购考核方案

内部资料 注意保密 第 1 页 共 10 页 超市采购部考核方案 试行 第一部 概要 根据公司对采购部的要求 参照以往考核方案的经验 特制定采购部的考核方案 具体如 下 一 考核区域 1 见习人员包括采购主管 采购助理 在见习期都不参与考核 2 区域明细如下 课别 即 商品大 类 商品名称 10 液体 11 清洁用品 12 纸品 14 休闲食品 15 粮油 16 冲调保健品 18 冷冻冷藏日配 31 家用百货 32 文化用品 33 休闲用品 34 家电 60 鞋 61 非季节性服装 62 季节性服饰 65 家用纺织品 二 各岗位考核项目 内部资料 注意保密 第 2 页 共 10 页 岗位销售额毛利额通道费到货率周转率 经理 采购主管 采购助理 第二部 各岗位月度考核方案 第一节 各岗位经营业绩考核方案 采用月度考核 具体内容如下 一 各岗位考核项目及比重 岗位销售额毛利额通道费用到货率周转率 经理 30 30 30 5 5 采购主管 30 30 30 5 5 采购助理 20 20 25 20 15 二 考核方案 1 各考核项目得分说明 1 销售额得分 销售额得分 经营业绩权重考核权重 月度指标 月销售额 2 毛利额得分 毛利额得分 经营业绩权重考核权重 月度指标 月毛利额 3 通道费用得分 通道费得分 经营业绩权重考核权重 月度指标 月通路费 因部分课别在部分月度中通道费用指标基数较低 为弥补其不足 对其计分方法做如 下补充调整 指标范围超过指标部分的业绩折算率备注 内部资料 注意保密 第 3 页 共 10 页 0 指标 300010 3000 指标 600020 6000 指标 1000030 10000 指标 1500040 15000 指标 2000050 20000 指标 3000060 30000 指标 4000070 40000 指标 5000080 50000 指标 6000090 60000 指标100 举例 费用标准分为 30 分 某月费用指标 2500 实际完成 5000 则 得分为 5000 2500 10 2500 2500 30 33 分 4 到货率得分 它主要考核配送商品到货率 它以门店周期订货的到货值为准 此项考核分为品种 到货率和到货满足率两块考核 该两项分别占总到货率的权重为 类别占总到货率的权重备注 品种到货率60 到货满足率40 1 品种到货率 A 品种到货率包括标超门店品种到货率和校园门店品种到货率 两种到货率合 并计算 B 计算公式 区域品种到货率考核得分 经营业绩权重考核权重 区域品种到货 率品种区域 到 到 到到到 到到 区域品种月平均到货率 周期数 第二周到货率第一周到货率 区域周品种到货率 100 种数本周各门店实际订货品 品种数本周各门店实际到货的 内部资料 注意保密 第 4 页 共 10 页 2 到货满足率 A 到货满足率注解 到货满足品种数是指 完全满足门店要货品种的数量的品种 例 娃哈哈营养快线 门店要 60 瓶 实际只给 45 瓶 到货率计算中认可为到 货 但到货满足率中则认为未满足 此项则计入未满足商品中 B 计算公式 区域到货满足率考核得分 经营业绩权重考核权重 区域到货满足率 满足率区域 到 到 到到到到到 区域月平均到货满足率 周期数 第二周到货满足率第一周到货满足率 区域周到货满足率 100 种数本周各门店实际订货品 货的品种数本周各门店实际满足到 3 不考核的区域为 62 课 取标准分 分值 到货率权重 经营业绩权重 5 周转率得分 它分门店周转率和配送中心周转率 该两项分别占总周转率的权重为 类别占总周转率的权重备注 门店周转率40 配送部周转率60 周转率得分计算公式如下 门店周转率考核得分 门店周转率权重经营业绩权重周转率考核权重 月度指标 月区域门店周转率 配送部周转率得分 配送中心周转率权重经营业绩权重周转率考核权重 月度指标 月区域配送中心周转率 注 为了减少部分区域因特殊原因 如换季等 注 为了减少部分区域因特殊原因 如换季等 造成周转率得分的不合理 结合主管与助 造成周转率得分的不合理 结合主管与助 理的工作侧重及考核权重 采取周转率得分封顶理的工作侧重及考核权重 采取周转率得分封顶 即即 岗位名称最高得分备注 采购主管8 5 分 采购助理19 分 第二节 各岗位月度考核得分及考核工资的 内部资料 注意保密 第 5 页 共 10 页 计算方法 一 月度考核得分采用计分法 总得分计算公式如下 总得分 销售额得分 毛利额得分 通道费得分 到货率得分 周转率得分 二 各岗位总得分计算方案 a 采购主管总得分 a 如果仅分管一个区域 则其总得分为各子项目得分之和 b 如果主管分管商品跨多个区域 则得分计算方法如下 多区域采购主管月总得分 各区域除综合考评外项目合计得分的算术平均值 综合考评得分 各区域除综合考评外项目合计得分的算术平均值 销售指标区域销售指标区域 销售指标区域分除综合考评外的合计得区域销售指标区域分除综合考评外的合计得区域 21 2211 区域除综合考评外的合计得分 销售额得分 毛利额得分 通道费得分 到货率得分 周 转率得分 b 经理及采购助理总得分 a 销售额 毛利额 通道费用得分为采购部的总业绩和总指标的之比然后根据 占比换算得分 b 到货率和周转率得分计算公式如下 到货率得分 主管到货率考核权重 重管理人员到货率考核权 区域数 分之和本月所有区域到货率得 周转率得分 主管周转率考核权重 重管理人员周转率考核权 区域数 分之和本月所有区域周转率得 c 采购助理总得分根据所归属的区域 参照经理的总得分计算方法计算得分 第三节 各考核项目业绩统计取值规定 一 销售额 它由门店销售额组成 1 门店销售额 按自然月度 即每月 1 日至 31 日 取 百年系统 中门店零售额 做为 销售业绩 2 业绩计算公式 区域销售额业绩 区域门店销售额 区域配送中心批发销售额 内部资料 注意保密 第 6 页 共 10 页 采购部销售业绩 所有区域销售额业绩之和 二 毛利额 它由门店含税销售毛利额 各项补差 它取在全公司范围内包含校园店之各类补 差的总和 团购折让及配送中心销售毛利额和报损考核额组成 1 门店销售毛利额 门店销售毛利额 门店销售额 门店毛利率 门店毛利率取 百年系统 中按会计月度各门店的销售毛利率 2 配送中心销售毛利额与毛利率 属采购销售的 配送中心销售毛利率 配送中心销售含税毛利额 配送中心销售额 100 销售的毛利额 批发销售实收金额 批发商品含税成本 批发商品含税成本 含税进价 即 第一供应商含税供价 销售数量 3 团购折让 根据采购部开具的向供应商收取团购折让 往来账扣单 所列金额剔除经采购部审核 的支付给顾客折让的 费用报销单 所列金额后的净值为准 团购折让补差额 往来账扣单 收取金额 费用报销单 支出金额 4 各项补差额 1 特价补差 根据采购部或结算部开具 但经相互复核确认的 DM 特价 普通特价 店内 促销 限时限量 会员特价 每日惊爆 等销售而产生补差的 往来账扣单 所列金额 为准 其中注意事项如下 A 特价补差明细应根据 促销种类 档期 单独列出明细或清单 B 所有特价单再给电脑部制单时 必须标注原供价 特供价 原零价 特零价 C 特价如果跨跃会计月度 则以特价结束日所在会计月度为准统计补差额 D 非常特殊的捆绑商品特价 如箱码商品特价补差取数 做如下规定 箱码特价销售量 被捆绑单品销售折扣 被捆绑单品零售价 包装率 箱码特 价售价 箱码特价补差额 箱码特价销售量 原进价 特价进价 2 库存补差 根据采购部开具 结算部复核确认的由于供应商供价调低产生补差的 往来 账扣单 所列金额为准 3 保底补差 销售额类 指供应商承诺的不足保底销售额部分的补差额 根据采购部开 具的 往来账扣单 所列金额为准 公式如下 内部资料 注意保密 第 7 页 共 10 页 保底补差额 保底销售额 实际销售额 毛利率 4 保底补差 利润类 指对于某些商品 供应商承诺给予本公司固定利润 此类商品在 门店销售毛利率一般设为 0 此类商品的保底补差额 根据采购部开具的 往来账扣单 所列金额为准 5 特价超过合同规定比例补差 指供应商使用指定的促销码销售的销售额 超过合同特价 销售比例规定部分的补差额 根据采购部开具的 往来账扣单 所列金额为准 公式如 下 特价超比例补差额 实际特价促销销售额 销售总额 核定促销比例 毛利率 注 超过规定的补差 未超过的不补 6 捣货补差 A 从非第一供货商进货 因进货价格不同于 百年系统 中第一供应商的进价而产生的价 格差计入捣货补差中 此情况又分为高于第一供应商供价和低于两种情况 取值方法分 别为 进价高于第一供应商进价 即 负差价 它取值根据结算部核对自采进货验收单 时在 百年系统 中录制的 直配调整单 所列金额为准 进价低于第一供应商进价 即 正差价 它取值以手工计算为准 计算公式为 捣货补差额 自采商品数量 系统中商品进价 自采商品实际进价 B 特殊情况从第一供货商进货时 因入库验收时调低系统进价 入库后恢复至系统正常进 价的进货产生的进货差价列入捣货补差中 计算方法同上述手工方式 7 特殊情况补差 A 供应商退货时 低进高退 和其它原因 如 以销计进出错 门店卖错等 需通过调整 单对供应商补结差价款 它以采购部开具的单据或其它书面资料所列金额为准 B 自采商品在采购过程中出现的商品短少 损坏的 采购主管可直接扣除数量后 调整进 价做验收 但 采购入库后的商品 因适销不对路等原因属采购责任的 而又无法处理 造成公司损失的 它经采购部核实直接扣减采购主管的毛利业绩 它以采购部开具的报 损单金额为准 5 业绩计算公式 区域毛利额业绩 区域门店毛利额 区域配送中心批发毛利额 区域团购折让 区域各 项补差额 内部资料 注意保密 第 8 页 共 10 页 采购部毛利额业绩 所有区域毛利额业绩之和 三 通道费 1 通道费定义 通道费包括 销售奖励 即 月返 年返 宣传促销服务费 即 DM 费 促销市场 推广服务费 分店年度市场推广费 即 店庆 公司年度市场推广费 即 公司庆 新店 开幕市场推广费 即 开业赞助费以及开业额外收取的花蓝 条幅等费用 店面形象维护 费 新品首单折扣 新店首单折扣 促销管理费 所有种类的节庆费 新店开幕免费商品 即 开户费 更名费 转户费 新品上市免费样品 即 新品费 条码纸代贴费 网络 服务费 代刷银行卡服务费 防损费 水电费 代运货物费 即 配送费 所有商品增值 广告费 特殊陈列服务费 促销员管理费 维修费 年度保底费 买赠差价额 检测费 拷 边费净值 罚款 和 经采购部确认 由采购部开具 往来账扣单 收取的相关费用 项目 2 通道费取值标准 1 一般性费用 它取在全公司范围内 包含校园店 根据采购部开具 经审核人审核或审 批人批准的 往来账扣单 费用报销单 所列金额的总和 2 商品增值 根据 百年系统 中 316 等特殊户头产生的实际增值金额为准 但 属 供应商补损做的增值不计入业绩中 四 到货率 1 品种到货率 1 订货数 根据门店订货数相加为准 2 到货数 根据实发门店品种数 配送中心有存货未发品种数 3 配送中心有存货品种是指 801 库 即可销售品种 不包括 802 库 即待退货品种 2 到货满足率 1 订货数 根据门店实际订货数为准 它取自每周周日的各门店上传给配送中心的商品要 货总条数 其中需扣除已做废的条数 数据以配送中心收到的为准 2 到货数 根据实际满足门店要货品种数 配送中心有货未发品种数 配送中心私自修改未 产生脱销上报数 取值方法为 A 到货数 从周日起至周六期间 门店收到的 周期订货到货商品的总条数 计处公 式如下 内部资料 注意保密 第 9 页 共 10 页 到货数 订货数 未到门店品种数 B 未到门店品种数 即 从周日起至周六期间 配送中心未发一个到门店的商品总条 数 C 配送中心有货未发品种数 即在周六 门店有脱销要货 而配送中心有库存 未打 单发货的品种数 D 配送中心私自修改未产生脱销上报数 即配送中心调门店订单出票时 私自修改使 该商品在系统中未产生脱销 导致总部无法知晓缺货的条数 3 配送中心有存货品种是指 801 库 即可销售品种 不包括 802 库 即待退货品种 3 统计时段规定 从每月 1 日至每月 31 日止 如果统计时间涉及跨月 则以订货周期的结束 日期所在月度为划分依据 4 例外情况 1 以下商品可以例外不计到货率 1 香烟 门店不得向配送中心订货 配送中心的香烟全部由采购部分配 2 现款类名酒 即 下列名酒供应商所供名酒等配送类商品 它们不参与门店的周期 订货 全部由采购部分配 104159 南通安盛经贸有限公司 104182 南通益统糖酒业有限公司 104185 南通华糖酒业有限公司 104551 南通市佰仕得酒业有限公司 3 洗化专柜商品 主要指美宝莲 欧莱雅等专柜商品 此类商品不参与门店的周期订 货 由采购部分货 4 进口食品 即 商品品类编码为 140602 的所有进口食品 不参与门店的周期订货 它们全部由采购部帮助订货 5 裸装食品 即 非生鲜门店以供应商编码为 147999 进货的品种 生