库房出入库及领用管理

生活馆库房进 发货及领用管理制度 为了加强公司原材料及各项办公物资的出入库管理 降低库存 完善 和 规范物资管理工作 结合本公司实际 特制定本制度 物资入库管理 原材料 产成品入库时 保管员必须随货清单 采购申请单 检验 检 疫合格证 清点入库物资的数量 规格型号等项目 做到数量 规格 类别准 确无误 质量完好 配套齐全 如发现物资数量 单据不齐全 质量残次时 不得办理入库手续 一 到货时的具体验收规定 1 购进的各种食品鲜货部分 属于餐厅零星采购的 直接由厨部 餐饮 部实物管理责任人 指经营场所日常经营性货物的实物管理人 由厨师长或 厨师长指派的 专人验收 仓库保管监收 批量到货的海鲜类 由养殖员和 海鲜部长验收 库管监收 其他贵重食材 由厨师长专门管理 由财务部稽 核人员监收 2 厨部 餐饮部所需货品的验收 应指定相对固定的货品验收区域 指 定的验收区域应邻近贮藏室或仓库 应保持灯光明亮 清洁卫生 安全保险 配备专门的实物数量验收工具 必要的质量检验测试装置和特殊货物 如冷冻 保鲜货物 的贮藏工具及场地 3 货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名 单价 数量和质量 办理货品验收和监收工作 4 验收工作包括 货品数量验收和货品质量验收两方面内容 货品数量验收 a 如果是密封的容器 应逐个检查是否有启封的痕迹 并逐个过 秤 以防短缺 b 如果是袋装货品 应通过点数或称重 检查袋上印刷的重量是否 与实际一致 c 散装货品 应逐个品种称重 确定实际货品数量 货品质量验收 a 货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平 b 验收中对货品质量把握不准的 应证询相关技术人员的意见 对 海鲜及其他水产品的质量验收工作 原则上应由厨部主管参与进行 c 必须严把货品保质期关 对同一批货品不同保质期的不予验收 对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收 5 其他货物的验收工作 直接由各对应仓库库管进行 由财务部稽核人 员监收 其具体验收规定同上 验货入库注意事项 仓管员对购回的物品无论多少 大小等都要进行验收 并做到 1 货品验收过程中 对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放 2 验收的货品如果与一览表列货品 数量 质量等一致时 在一览表中 相应项目旁作上 已到货 标记 如果不符 则要根据具体情况报行 政总厨 餐饮部负责人或分管总经理处理 3 全部货品的测试 检验 过磅 清点工作 应在送货人在场时完成 4 货物验收人和监收人应始终在现场 不得由其他非相关人员代行验收 和监收工作 验收之后 应尽快将货品送进贮藏室 水池或仓库 5 购货发票与实物的名称 规格 型号 数量不相符时拒绝进仓 6 发票的数量与实物数量不相符 但名称 规格 型号相符可按实际数 量验收 7 对购进的食品原材料 油味料不鲜不收 味道不正不收 8 对购进品已损坏的不验收 物品验收后 仓管员要在收货单上签字并 留一份存底 入库手续办理 1 填制 入库单 一式三联 货物验收人一联 送交货人或供应单 位一联 财务部一联 此联由货物监收人送交 验收单各栏次内容字迹 必须清楚明了 数量严禁乱涂乱改 各相关责任人必须在验收单对应栏次 对验收单内容签字确认 2 验收工作完成后 将订货单 入库单 和发票订在一起 及时送交 财务部稽核人员 二 原材料 物资进仓规定 1 凡经验收后的物资 除直拨的外 一律要进仓保管 2 仓库管理人员对进仓物资 凭 物资收货记录单 记明细帐 并逐一核 对物资的规格 数量 质量 3 仓管人员对不符合质量要求及规格 数量 与发票或采购 申购部门的 要求不相符的原材料 物料 必须拒绝进仓 并及时向申购部门 采购部 报告 4 进仓后的物资 必须填制 入库单 一式三份 其中的一份留仓库记 帐 一份交成本会计 另一份交结帐会计 同时将送货单交采购部 5 物资经验收合格 办理进仓手续后 所发生的一切物资短缺 变质 变形 霉烂等问题 均由仓库负责上报 经批准后按照相应程序处理 6 物品出入库 必须有出入库单 经库管员签字后方可生效 7 入库时 库管员所开的入库单须与实际库存量相符 不得虚开 8 库管员应认真检查采购员所购买的物品 核对无误后 方可签字入库 不得有半点虚假 9 库管员每天应认真 详细填写库存日报表 三 物资的发放与领用 发货 1 原材料 物资出仓 必须先办妥出仓手续 凭领料单或调拨单 并验 明规格 数量经有关领导签注 才给予发货 同时要及时登记明细帐 并将领 料单或调拨单报送财务部出帐 2 库房对任何部门均应按正式出仓单证发货 严禁先出货 后补办手续 的错误做法 严禁白条发货 3 领用部门领物品时 必须填制领用单 经部门经理签字后方能领料 领料单一式三份 领料部门自留一份 库房管理员一份 凭单记帐 成本会 计一份 4 财务部有权对领用的物资进行追踪检查 各部门不得隐瞒和拒绝检 5 库管在发放各物品时 必须严格按照 先进先出 的原则发放实物 先进先出 是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序 进行 物品的发放 即先购进和保质期短的物品先发放 后购进和保质期长的物品后 发放 6 对超过保质期和有质量问题的货品 不得对外发放 并及时填制 质 量问题物品报告表 一式三联 一联仓库留存备查 另二联经财务部签字后 一联留存财务部处理 一联返回仓库据此处理质量问题物品 经部门负责人 审核签字 送交财务部稽核人员核实后 报财务部负责人处理 领用 1 各部门原则上应指定专门的领料人 部门领料人有权对本部门日常所需物 质进行领用 超出领料范围且没有总经理或财务经理签字的 仓库有权拒绝发 货 2 特殊情况下