杜仲系列产品开发项目

杜仲系列产品开发项目杜仲系列产品开发项目 项目内容项目内容 实施杜仲 三级开发 需要建酒 粉 胶 板四条标准化生产线 为便于生产 杜仲粉 杜仲胶 杜仲板三条生产线将在县城进行建设 杜仲酒生产线在河夹乡新建 项目建设的必要性和依据项目建设的必要性和依据 1 项目提出的依据 随着人类物质生活水平的日益增长 杜仲系列产品越来越引起人们的关注 其地位也显 得越来越高 这主要体现在 一是随着社会文明程度和生活水平的提高 人们愈发寻求各种 保健品 以达到延年益寿 促进健康的目的 这样 医学家就把眼光转向了杜仲 二是随着 三叶橡胶资源及供给的日益紧缺 人们期盼着新的胶源物质 特别是温带胶源物质 以期满 足用胶需要 这样 化学家也把眼光转向了杜仲 三是随着高科技研究的深入 人们不断探 寻着新材料 以期承载新功能 这样 科学家把眼光转向了杜仲 人类需要推动着杜仲的 综合开发利用 其中重点需要的是杜仲的各种制品 为加快杜仲发展和综合利用步伐 我国科技工作者经过多年潜心研究 采用高新技术 在不与中药材争杜仲皮的前提下 现代医学院研究证明 杜仲叶与杜仲皮的成分基本一致 其药理作用大致相同 把无人利用的大量杜仲落叶变废为宝 研制出一系列杜仲新产品 并相继获得专利 为了使各科研单位开发利用杜仲的科研成果尽快转化为生产力 国务院确 定由农业部牵头 成立了中国杜仲开发协会 该协会又根据各科研单位研究的成果 于九十 年代初正式向国务院提出了杜仲系列开发的 三级开发 战略 并负责组织实施 得到了党和 政府的高度重视和批准 鉴于郧西杜仲发展已形成规模 郧西县于一九九三年秋特邀了中国 杜仲开发协会秘书长陈光友同志到我县实地考察并汇报了杜仲资源的发展情况和开发前的准 备情况 回家后 陈主任在协会常务理事会上报告了郧西的杜仲资源情况以及开发加工的条 件 认定郧西河夹黑山杜仲基地是全国连片成块种植杜仲面积最大的一块 管理最好的一块 会议决定把郧西列为全国发展与开发杜仲的重点县之一 并行文批准在郧西县新建全国第二 家杜仲综合加工厂 杜仲综合开发 就是利用回收的杜仲落叶进行杜仲 三级开发 生产系列产品 其开发 的思路是 第一级 生产杜仲粉和杜仲酒 利用回收的杜仲落叶 将其中的益人素提取制成杜仲干粉或利用杜仲落叶与大曲基酒配 制杜仲酒 实现一级开发 精品文档 2欢迎下载 第二级 生产杜仲胶 利用一级开发提取后的废渣再提取其中的胶质素生产杜仲胶 实现二级开发 第三级 生产杜仲装饰板 将提取杜仲胶后的废渣加进填充材料生产装饰板 实现三级开发 杜仲是一种集药用 保健用 胶用 材用等多种用途于一身的材料 通过这样进行梯级 分次开发 使杜仲资源得到充分利用 避免造成资源的浪费 最大限度地造福人类 2 技术成果来源及成熟程度 1 针对杜仲叶和杜仲皮具有相同的药理作用 华中农业大学研制出利用杜仲落叶提取 杜仲粉的技术 已获成功 正申请鉴定验收 杜仲粉再深加工制成杜仲药和保健品的系列技 术 由中国北京药学院 西北林学院 湖北同济医科大学等科研单位潜心研究并获得成功 2 杜仲胶生产技术由中科院化学研究所研制成功 由中国杜仲开发协会与中科院共同 实施定点转让 3 杜仲装饰板是一种新型的装饰材料 它的制作技术由轻工部北京建筑装饰材料设计 院研制 此技术由中国杜仲开发协会包揽并负责无偿转让 3 市场预测及建设规模 一 市场预测 杜仲的药用作用在 神农本草经 中记载 杜仲主要治腰膝痛 补中 益精气 坚筋骨 强志 称杜仲叫 思仙 指出 久服此药轻身耐老可成仙 列为中药上品 明代李时珍 本草纲目 言 杜仲其性温 入药无毒 具有强筋骨 补肝肾 益腰漆 除酸痛 安胎 活阴下痒湿 小便余沥 在杜仲叶中含有 21 种有机化合物 其中有 17 种为氨基酸 另 外有多种有机酸 维生素和硒 锌等微量元素 杜仲叶的提取物有较为明显的抗衰老 抗疲 劳 抗癌 降血压 降血脂 调节免疫功能等作用 美国哈佛大学胡秀英教授研究认为 杜 仲是当今世界最高质量的天然降压药物 日本研究证明杜仲有促进骨细胞和肌肉纤维生长等 作用 杜仲叶还是一种特殊的饲料添加剂 杜仲粉是从杜仲叶中提取的益人素所制成的杜仲干粉 它既是中间产品 又是最终产品 一可直接冲饮 二可作为配制药物和保健系列产品的主要添加原料 如杜仲速溶茶 饮料 冲剂 针剂 片剂 胶囊 口服液 咖啡 牙膏以及杜仲食品等 共四大类十五个品种 这 些产品都是新一代养生保健品 目前 国内外对杜仲的药用和保健系列产品的需求欲很高 现已开发的部分产品问世后 深 受消费者青睐 在日本 杜仲饮料已上了 国宴 在美国 杜仲饮料被运动员 飞行员列为 精品文档 3欢迎下载 必备饮料 据中国杜仲开发协会宏观预测 我国年需杜仲粉制作的保健系列产品在 10 万吨 以上 国外需求量在 100 万吨以上 2 杜仲胶的用途及其市场销售形势 杜仲胶是一种新型天然高分子材料 是一种具有 橡 塑二重性的特殊胶 利用不同的胶联度 可从杜仲胶获得三类高分子材料 1 热塑 功能材料 可代替石膏做骨外科固定材料 运动员护具 临时性假肢等 2 低温 60 形状记忆材料 可制作各种密封绝缘接口 异性管道接口等 3 杜仲胶具有弹性 可制 作高速轮胎及其特殊部件等 3 杜仲胶具有弹性 可制作高速轮胎及其特殊部件等 杜 仲胶与橡 塑还有极好的共混性 共混后可形成新的一系列高分子合成材料 用于尖端科学 杜仲胶的加工性 粘合性 韧性 动态疲劳性均优于橡和塑的三至五倍以上 杜仲胶作 为添加原料在橡 塑中使用后 可极大地改变橡 塑的性能 所以杜仲胶及其制品还是航空 航天 军工 化工 医疗 保健 体育等领域内的重要功能材料 因此 九三年在美国召开 的国际胶业发展会上 把杜仲胶确定为 战备物资 稀贵物资 杜仲胶的提取及其改性专利 技术的发明 在国际上是一重大突破 大批量的生产杜仲胶不仅开辟了新的胶质来源 而且 还改变了国际单一天然橡胶的格局 并增加了我国新的产业 据国家化工部橡胶学院吕百龄 院长介绍 我国每年从国外进口天然橡胶在 60 万吨以上 到本世纪末 每年进口的天然橡 胶在 100 万吨以上 杜仲胶的市场前景非常广阔 目前杜仲胶的系列加工产品已经问世 正 逐步走向产业化 我们实施杜仲第二级开发 提炼杜仲粗胶产品 均由中国杜仲开发协会在 北京吉特杜仲开发总公司包销 年需 500T 以上 3 杜仲板的用途及市场销售形势 杜仲胶渣中含有极好的木质素和纤维素 利用杜仲 胶提取后的废渣 加进填充材料可制成各种颜色的装饰板和家俱面板 实现三级开发 据北 京所做的各种杜仲胶渣试验表明 它具有绝缘 韧性 弹性 耐酸碱 耐潮 耐高温 不生 虫 不易裂变等性能 在当今装饰材料中能够达到上述性能的新装饰板材还不曾出现 同时 随着经济的发展 国家建设和人们生活水平的提高对木材的需求量越来越大 但是我国木材 有很大的缺口 由于胶渣板本身具有较多优点 因而用它代替部分木材和普通装饰板做室内 装饰板 地板及家俱面板具有广阔的市场前景 根据中国杜仲开发协会宏观预测 我国的杜 仲新产品投放市场经过一段时间认识和适应后 年需用量将在 15 万吨以上 国外需用量将 在 50 万吨以上 二 建设规模 依据产品用途及市场调研预测 根据中国杜仲开发协会批准的按中试结果设计建设标准 精品文档 4欢迎下载 厂的规模 新建年利用 1000 吨杜仲落叶进行 三级开发 的四条先进生产线 通过一级开发 新上年生产 80 吨杜仲粉和 1000 吨杜仲酒生产线 利用提粉后的残渣 新建年提取 30 吨杜 仲粗胶生产线 实施二级开发 利用提胶后的残渣 年产 500 吨杜仲装饰板生产线 进行三 级开发 投资估算及资金来源投资估算及资金来源 1 项目投资测算 根据产品方案和工艺技术要求 建设上述四条产品生产线需投资 3120 04 万元 其中 固定资产投资 1646 04 万元 流动资金 1474 万元 项目的投资测算表请下载尾部的附件 2 流动资金需求估算 根据项目实际要求 开发上述四种产品共需流动资金 1474 万元 其中 生产杜仲粉流 动资金 384 万元 生产杜仲酒需流动资金 1000 万元 生产杜仲胶需流动资金 30 万元 生产 杜仲板需流动资金 60 万元 3 资金筹措方式及使用时间 3 1 资金筹措方式 整个项目投资 3120 04 万元 其中 固定资产投资 1646 04 万元 流动资金 1474 万元 招商引资 2700 万元 自筹 420 04 万元 3 2 资金使用时间 要求资金按照开发步骤和项目实施进度安排到位 第一年 需安 排杜仲粉和杜仲酒固定资产投资 1000 万元 地方财政和企业自筹 279 64 万元 还需配套流 动资金 1384 万元 第二年 需安排杜仲胶固定资产投资 113 万元 地方财政和企业自筹 49 70 万元 还需配套流动资金 30 万元 第三年 需安排杜仲板固定资产投资 203 7 万元 地方财政和企业自筹 100 万元 还需配套流动资金 60 万元 若资金能够预期到位 我们将 在贷款银行企业主管部门及科研部门的监督之下 尽快组织施工 以确保项目如期实施 财务分析及评价财务分析及评价 1 根据中国杜仲开发协会提供的标准参数 按 三级开发 设计规模生产上述四种产品 经评估核算 年可实现工业产值 9835 万元 销售收入 9460 万元 利润 810 48 万元 税金 1570 万元 1 1 年生产 80 吨杜仲粉 可实现工业产值 1240 万元 按市场最低销价 13 万元 吨计 算 年可实现销售收入 1040 万元 利润 271 48 万元 年可实现税金 52 万元 1 2 年生产 1000 吨杜仲酒 可实现工业产值 8000 万元 按最低市场销价 8 万元 吨计 算 可实现销售收入 8000 万元 利润 663 55 万元 实现税金 1500 万元 1 3 年生产 30 吨杜仲胶 可实现工业产值 195 万元 按现行北京最低接收价 4 万元计 精品文档 5欢迎下载 算 年可实现销售收入 120 万元 利润 31 5 万元 税金 6 万元 1 4 年生产 500 吨杜仲装饰板 可实现工业产值 400 万元 按现行普通装饰材料价格 每吨降低一半 0 6 万元 吨计算 年可实现销售收入 300 万元 利润 63 43 万元 税金 12 万 元 详细经济效益表请下载附件 2 项目产品盈亏平衡及安全率分析 2 1 杜仲粉 年设计生产能力 80 吨 预计单位产品市场销价 130000 元 预计单位产品固定费用 28864 59 元 预计单位产品变动费用 60700 00 元 预计单位产品增值税 6500 元 1 以生产能力表示的盈亏平衡点 A 不含税盈亏平衡点 28864 59 元 80 吨 130000 元 60700 元 33 32 吨 B 含增值税的盈亏平衡点 28864 59 元 6500 元 80 吨 130000 元 6500 元 40 82 吨 2 以销售价格表示的盈亏平衡点 含增值税时单位产品总成本 96064 59 元 96064 59 元 130000 元 6500 元 100 77 79 计算表明 以生产能力表示的盈亏平衡 不含税时 只要达到设计能力的 41 65 含税 时达到设计能力的 51 03 生产经营不会产生亏损 以销价表示的盈亏平衡说明销价发生波 动时 销价下降至预计销价的 77 79 即降到 101127 00 元 吨 生产经营不会产生亏损 3 安全率 设计年产量为 80 吨 含税时盈亏平衡产量 40 28 吨 80 吨 40 28 吨 80 吨 100 48 9 安全率大于 30 该项目是安全可靠的 2 2 杜仲酒 年设计生产能力 1000 吨 预计单位产品市场销价 80000 元 精品文档 6欢迎下载 预计单位产品固定费用 12214 46 元 预计单位产品变动费用 43150 00 元 预计单位产品消费税 15000 元 1 以生产能力表示的盈亏平衡点 A 不含税的盈亏平衡点 12214 46 1000 80000 元 43150 元 331 46 吨 B 含增值税的盈亏平衡点 12214 46 1500 1000 80000 元 43150 元 738 吨 2 以销售价格表示的盈亏平衡点 含增值税的单位产品总成本 73364 46 元 73364 46 80000 元 100 91 7 计算表明 杜仲酒不含税时 只要达到年设计生产能力的 33 14 含税时达到 73 8 生产经营不会产生亏损 当价格产生波动时 销价可下降到预计销价的 91 70 即降到 73364 46 万元 吨 生产经营也不会产生亏损 3 安全率 杜仲酒设计生产能力为 1000 吨 含税时盈亏平衡点的产量为 738 吨 1000 吨 738 吨 1000 吨 100 26 2 安全率大于 20 该项目也是安全可靠的 2 3 杜仲胶 年设计生产能力 30 吨 预计单位产品最低市场销价 40000 元 预计单位固定费用 15566 58 元 预计单位产品变动费用 12050 00 元 预计单位产品增值税 2000 元 1 以生产能力表示的盈亏平衡点 A 不含税的盈亏平衡点 15566 58 元 30 吨 40000 元 12050 元 16 71 吨 B 含税的盈亏平衡点 15566 58 元 2000 元 30 吨 40000 元 12050 元 18 86 吨 精品文档 7欢迎下载 2 以销售价格表示的盈亏平衡点 含增值税的单位产品总成本为 29616 58 元 29616 58 元 40000 元 2000 元 100 77 93 计算表明 杜仲胶在不含税时 只要达到设计能力的 55 7 含税时达到 62 8 生产 经营不会产生亏损 当价格产生波动时 销价可下降到预计销价的 77 93 即降至 31172 元 吨 生产经营也不会产生亏损 3 安全率 杜仲胶的年设计生产能力为 30 吨 含税时的盈亏平衡点的产量为 23 54 吨 30 吨 18 86 吨 30 吨 100 37 13 安全率大于 30 该项目是安全可靠的 2 4 杜仲装饰板 年设计生产能力为 500 吨 预计单位产品市场销价为 6000 元 预计单位产品固定费用 1281 41 元 预计单位产品变动费用 3210 元 预计单位产品增值税 240 元 以生产能力表示的盈亏平衡点 A 不含税的盈亏平衡点 1281 41 元 500 吨 6000 元 3210 元 229 64 吨 B 含增值税的盈亏平衡点 1281 41 240 元 500 吨 6000 元 3210 元 272 65 吨 以销售价格表示的盈亏平衡点 含增值税的单位产品成本为 4731 41 吨 4731 41 吨 6000 元 240 元 100 82 21 计算表明 杜仲板不含税时只要达到设计能力的 45 83 含税时达到 54 53 生产经 营不会产生亏损 当价格产生波动时 销价可下降至预计销价的 82 21 即降至 4932 68 元 吨 生产经营也不会产生亏损 3 安全率 杜仲板年设计生产能力为 500 吨 精品文档 8欢迎下载 含税时的盈亏平衡点的产量为 387 23 吨 5900 吨 387 23 吨 500 吨 100 22 55 安全率大于 20 该项目是安全可靠的 3 项目投资回收期 项目投资回收期的计算公式为 投资回收期 年 投 资 额 年现金流入量 1 杜仲粉资产投资为 653 85 万元 年利润 271 48 万元 年提折旧 423 26 万元 计 算得出 投资回收期 653 85 万元 271 48 万元 43 26 万元 2 08 年 2 杜仲酒总投资 321 54 万元 年利润 298 42 万元 年提折旧 20 24 万元 计算得 出 投资回收期 年 321 54 万元 289 42 万元 20 24 万元 1 038 年 3 杜仲胶总投资为 162 7 万元 年利润 31 15 万元 年提折旧 9 864 万元 计算得 出 投资回收期 年 162 7 万元 31 15 万元 9 864 万元 3 966 年 4 杜仲板总投资 203 7 万元 年利润 64 43 万元 年提折旧 14 48 万元 计算得出 投资回收期 年 203 7 万元 63 43 万元 14 48 万元 2 61 年 合作方式合作方式 合资 合作 企业简介企业简介 1 项目背景 湖北省十堰市郧西县境内山场辽阔 气候宜人 特别适合中药材生长 杜仲这一名贵中 药材遍布郧西各个乡镇 总面积已达 10 万亩 成林面积 6 万亩 杜仲种植已经成为郧西县 富民壮财的支柱项目 河夹乡黑山杜仲基地是全国四大杜仲基地之一 在国内外享有较高的 声誉 被称为 杜仲之乡 杜仲是我国特有的多用途树种 是世界上最好 最有发展前途的胶源植物 是我国四大 药材之一 杜仲树皮是名贵的中药材 树叶可制成多种保健系列产品 杜仲的化学成份主要 为木脂素类 环烯醚萜类化合物 还有酚类 三萜 甾类 黄酮 多糖 有机酸 氨基酸 微量元素 醇类及胶类等 杜仲全身是宝 杜仲的皮和叶中含有十七种氨基酸 而且都是人 精品文档 9欢迎下载 体所需的氨基酸 由此开发研制的杜仲茶饮料 具有健脑 提神 消疲劳 降血压之功效 由杜仲皮 杜仲叶提炼杜仲胶 是一种特殊胶 可替代天然橡胶 广泛用于航空 航天 汽 车工业 医疗保健和日常生活等领域 杜仲木材材质优良 是制造各种生活用品及工艺品的 良好材料 杜仲油是高级营养油和工业用油 其种子出油率高达 27 现代科学的进步 伴随着杜仲及其相关产品市场营销的走俏 杜仲不仅越来越为产区生 产者 经营者所重视 而且正日益引起多领域的科学家们和多方面的受益者们的广泛关注 当今世界 以日本 美国 俄罗斯 南韩为代表的发达国家 已兴起杜仲开发利用的热潮 在中国 杜仲的种植呈几何级数增扩 特别是国家科委 化工部 农业部 中国科学院 中 国药学院 中国科技大 中国医科大等单位的 16 位专家学者联名发出 关于杜仲综合利用 尽快产业化的建设 的倡议后 种植杜仲与开发其系列产品正在华夏大地上掀起热潮 尤其 是贵州 四川 湖南 陕西等主产区相继掀起了杜仲开发利用热 湖北省郧西县自七十年代 以来 已发展杜仲面积 10 万亩 如单靠卖杜仲皮和杜仲叶资源 不仅受国际 国内市场制 约 而且经济效益很低 同时影响农民种植杜仲的积极性 为此 只有走资源加工增值之路 才能把资源优势转化为经济优势 郧西县委 县政府已把杜仲系列产品开发利用作为财政脱 贫 农民致富的骨干项目 并集中了人力 财力以加快对杜仲进行系列开发利用 2 项目建设内容 建设地点 一 主要设备 生产杜仲粉需设备 44 台 套 其中主要设备有浸提罐 烘干机 制粉机 混拌机 分 滤机 冷浸器 钠离子交换器及其它配套设备 生产杜仲胶需设备 14 台 套 其中主要设 备有混拌机 挤压机 分滤机 提取罐 滤胶机及其它配套设备 生产杜仲装饰板需设备 8 台 套 其中主要设备有混拌机 热压磨机 烘干机 切割机 整形机及其它配套设备 同 时 生产上述产品均有锅炉供气 所有设备 检测仪器的制造和选型均由北京环球设计院最 新研制和专项施用 技术工艺及设备均由中国杜仲开发协会负责牵头 并选派技术人员指导 建厂及设备安装调试和技术人员的培训 三种产品所有设备详见附表 二 厂址方案及建设标准 杜仲系列产品生产厂址根据有关专家的意见及郧西实情 计划放在县制药厂内 县制药 厂是生产原料药 皂素水解物的医药化工企业 该厂水 电 汽公用设施较齐全 有闲置的 生产厂房 交通比例便利 郧十公路沿厂而过 有闲置空白地块 3 亩 1998m2 3 交通 电力 供水条件 3 1 交通条件 县制药厂毗邻郧十公路 距县城 1KM 距襄渝线胡家营站 49KM 南临 精品文档 10欢迎下载 老河口机场 即将建设的银武高速公路贯穿郧西全境 铁路 公路运输十分方便 3 2 供电条件 郧西有 35KM 110KV 输变电线路 直属十堰供电局管理 电力供应保 障供给 十堰最大的水电工程 陡岭子电站已建成运行 厂区有 200KVA 变压器两台 项 目用电有可靠的保证 3 3 供水条件 厂区内有 400m3 水塔一座 日供水能力 800 吨 水质符合国家制药行 业用水标准 4 资源 原材料 燃料供应 杜仲产品生产 主要是以郧西盛产的杜仲叶原料进行的 目前 全县已发展杜仲基地 8 万亩 十堰市已发展杜仲 14 万亩 其中 郧西县自七十年代开始规模发展杜仲生产以来 其产地遍及全县河夹 童元 安家 香口 茅坪 上津 马安 三官 湖北口等十余个乡 镇 杜仲主产区河夹乡已发展杜仲 2 5 万亩 每年杜仲叶产量在 2000T 以上 根据中试 结果 建设一座年消耗 1000T 杜仲叶的加工厂 原料供应绰绰有余 与此同时 根据杜仲的 发展和开发前景 市县已将杜仲发展列为 九五 重点规划 即到 九五 期末全市发展杜仲面 积 40 万亩 其中郧西县杜仲面积将发展到 20 万亩 杜仲主产区河夹乡面积将达到 5 万亩 大规模的发展 对扩大杜仲系列开发生产将提供雄厚的资源基础 燃料来源 郧西县境内的湖北口有储量数万吨的天然煤矿 同时还临近陕西的铜川煤矿 燃料供应不存在问题 5 环境保护 环境保护是我国的基本国策 按国家环境保护 安全生产等一系列规定要求 该项目建 设与三废处理必须同步进行 杜仲产品生产的三废治理主要是对废水 废气和提取后的废渣 进行处理 根据中国科学院化学研究所提供信息 在 三级开发 生产过程中排污量很小 5 1 废水里含有杜仲糖甙 氨基酸等有效成份 对动植物的生产有益无害 即使这样 项目建设仍计划建一个 1000m3 的沉淀池使废水沉淀后再排放 以保证其安全排污 5 2 废气主要是指煤烟中释放的二氧化碳 烟尘 可采用迷宫式湿法降尘设施予以处 理 5 3 废渣主要是指锅炉炉渣 生产中日耗煤量 2 吨左右 日排渣量 1 5T 年排炉渣 450T 主要销售给县水泥厂作为水泥生产的原料 因此 煤渣不会造成污染和浪费 提取后 的废渣已作生产装饰板的原料加以利用 总之 杜仲产品加工项目是对环境无污染 无公害的好项目 它的上马 有助于杜仲基地发 展 有助于农民脱贫致富 同时 对我县的荒山绿化 环境保护具有较好的现实意义 精品文档 11欢迎下载 6 企业组织 劳动定员和人员培训 6 1 企业组织形式 按照现代企业管理制度的要求 该企业按照有限责任公司形式进 行组建 实行董事长负责制 企业按照自主经营 自负盈亏 自我积累 自我发展的经营方 式组织生产经营 6 2 劳动定员 按照中国杜仲开发协会提供的各科研单位设计的工艺流程要求 项目 正式投入生产运行后 共需人员 250 人 其中 行管人员 15 人 技术骨干 50 人 6 3 人员培训 企业技术人员的培训 由中国杜仲开发协会负责联系 有关科研单位 转让产品生产的成套专利技术 负责技术骨干的培训 建厂 监制和接收部分产品生产操作 工人上岗前培训 并确保产品质量和安全生产 7 项目实施进度安排 杜仲综合开发利用是一项较大的系统工程 我县的综合开发是全国杜仲综合开发利用事 业中的组成部分 因而我们的生产须纳入全国的计划之中 为此 我县在充分考察论证的基 础上 向中国杜仲开发协会提出申请 并得到了及时批复 由于此项目属于高新技术开发项 目 其产品均为填补国内空白 所以我们预备一次立项分步实施 一年建成一条生产线 用 三年的时间全面完成杜仲三级开发 项目所需资金分三年到位 项目单位项目单位 湖北郧西县招商局 邮政编码邮政编码 442600 联系人联系人 张明万 电话电话 86 719 6238346 013707286628 传真传真 86 719 6238346 附件下载附件下载 请点击这里下载 1 固定资产总投资测算表如下 第 一 级第二级第三级 序 号 名 称标 准金 额 杜仲粉杜仲酒杜仲胶杜仲板 合 计1646 04653 85625 79162 70203 70 精品文档 12欢迎下载 1设备及运输安装费全配套917 2371 50326 5080 70138 50 2土建工程费完 备439 4169 30185 0042 6042 50 3土建不可预见费10 43 9416 9318 504 264 25 4技术转让费全套55 0015 0020 0020 00无 5培训费全套12 005 003 002 002 00 6建设期行息月息 10 98 178 576 1272 7913 1416 45 2 杜仲粉投资测算表 一 序号项目名称规模型号单位数量金额 万元 一设备投资44371 50 1锅炉KZL4 13B台140 00 2锅炉KZL2 13B台120 00 3树叶切片机台210 00 4初浸器不锈钢制台215 00 5烘干机VDHTD q台220 00 6制粉机不锈钢制台224 00 7拌混机不锈钢制台210 00 8分离机不锈钢制台29 00 9浸提罐不锈钢 5000 立升个227 00 10浓缩罐不锈钢 5000 立升个130 00 11蒸气往复泵台27 00 12输变电线路公里210 00 13供气设施管线及蒸汽流量计7 00 14供水设施含管线及泵6 00 15钠离子交换器 离子层 1200mm 压力 6kg cm2温度 5 30 个24 00 16水塔150 m2个118 00 17锅炉除尘设备套28 00 18机械过滤器 过滤高度 900M 压力 6kg cm2温度 0 30 台22 00 19水箱1 8M 2M 2M个21 50 20冷凝器个86 40 21溶剂回收罐溶剂 5 吨个11 60 22溶剂贮存罐溶剂 30 吨个210 00 23化验设备配套4 00 24电器仪表配套5 00 25运输车辆东风 140 2台215 00 26安装费用8 00 精品文档 13欢迎下载 27设备运输费8 00 28变压器含配电增容费等145 00 二土建投资169 30 1征地费824 00 2原料费60019 20 杜仲粉投资测算表 二 序号项目名称规模型号单位数量金额 万元 2粉碎车间m21003 50 4粗处理车间m22007 00 5精处理车间m21504 50 6锅炉房m22009 00 7浸提车间m21504 80 8粉碎车间m21003 20 9水泵房m2702 10 10烘干车间m22006 40 11化验室m21504 80 12配电房m21303 90 13包装及成品库m22006 40 14办公用房m250015 00 15职工宿舍m2150052 50 16围墙M1503 00 三土建不可预见费16 93 四技术转让费10 提15 00 五培训费5 00 六建设期行息月息 10 98 建设期一年76 12 合计653 85 杜仲酒投资测算表 一 序号项目名称规模型号单位数量金额 万元 一设备投资个30326 50 1贮存罐50T 容量个 880 00 2贮存罐10T 容量个820 00 3不锈钢贮存罐30T 容量个650 00 4运输酒罐5T 容量台 23 00 5单头封盖机JP 27 型台44 00 6防盗封盖机FX 10 型台25 00 7硅藻土过滤机台414 00 8灌装机台416 00 9酒泵JLX 40台105 00 精品文档 14欢迎下载 10龙门吊2台14 3 11锅炉2T台120 00 12电动机台105 00 13化验仪器气相色谱仪器及药品配齐 5 00 14发电机组300 千瓦台130 00 15运输车辆东风 140 2台17 50 16输变电线路 公里0 52 50 17电器仪表 完备6 00 18供水设施配备4 00 19供气设施配备10 00 20变压器180KVA台131 50 21安装费完备5 00 二土建投资185 00 1征地费亩735 00 2杜仲液提取车间M23005 00 3大曲基酒处理车间M2100015 00 4勾兑配制车间M2100015 00 5灌装车间M2100010 00 6包装车间M2100018 00 7原料库M2200030 00 8成品库M2200030 00 9办公住宿用房M280020 00 10配电房M2503 00 11围 墙M22004 00 三土建不可预见费10 18 50 四技术转让费20 00 五培训费3 00 六建设期行息月息 10 98 建设期一年72 79 合 计625 29 杜仲胶投资测算表 一 序号 项目名称 规格型号单 位数 量金额 万元 一设备投资台 套 1480 70 1提取罐碳钢 3000 立升个215 00 2蒸发罐碳钢 6000 立升个120 00 3溶剂回收罐碳钢容积 2 吨个11 50 4溶剂贮存罐碳钢容积 10 吨个26 00 5冷 凝 器个43 20 6蒸汽往复泵台26 00 精品文档 15欢迎下载 7滤 胶 机台14 00 8化验设备配套3 00 9输变电线路M6003 00 10供汽设施配套5 00 11供水设施配套4 00 12电器仪表配套4 00 13设备运输费2 00 14安装费用3 00 15原料提升机台11 00 二土建投资M242 60 1提取楼M250022 00 2原材料库M21003 20 3成品库M21003 00 4化验室M2601 80 5围 墙M1503 00 6征 地亩3 29 60 三土建不可预见费按 10 提4 26 四技术转让费20 00 五培训费2 00 六建设期行息月息 10 98 建设期一年13 14 合 计162 70 杜仲装饰板投资测算表 一 序号项目名称规模型号单位数量金额 万元 一设备投资台 套 8138 50 1变压器180KVh台131 50 2热压机SZ 3000台288 50 3原料粉碎机台22 00 4拦混溶化机台12 50 5切割机台11 50 6整形机台11 50 7输变电线路公里0 52 50 精品文档 16欢迎下载 8电器仪表配套3 00 9供水设施配套2 50 10安装费3 00 二土建投资42 50 1征地费亩412 00 2制板车间M250015 00 3原料库M22005 00 4成品库M22005 00 5配电房M2501 50 6围 墙M22004 00 三土建不可预见费10 4 25 四培 训 费2 00 五建设期行息 月息 10 98 八个月 16 45 合 计203 70 1 1 杜仲粉单位成本测算表 单 位 生 产 成 本 项 名 目 称 组 成 单位 单价 元 数 量 金额 元 变动 成本 元 固定 成本 元 1 杜仲叶吨3600 006 5 23400 0 0 23400 0 0 2 辅助材料吨3450 004 13800 0 0 13800 0 0 3 水吨0 50200100 00100 00 4 电吨0 5040002000 002000 00 5 煤吨300 00309000 009000 00 6 工资及福利元4200 004200 00 7 包装2000 002000 00 8 折旧 按设备和土建投资之和 540 8 万元 8 提年产 80 吨 5408 005408 00 9 大修折旧的 40 2163 202163 00 10 固定资产贷款行息 按全部投资之和 653 85 万元 月息 10 98 年息 13 176 10768 9 1 10768 9 1 11 流动资金贷款行息 按总成本月产 8 吨 5 个月周 转一次 384 万元计 6324 486324 48 12 行管及其它管理费按吨销售收入 13 万元的 5 提6500 006500 00 精品文档 17欢迎下载 13 销售费用按吨销售收入 13 万元的 5 提3900 003900 00 14 增值税按吨销售收入 13 万元的 5 提6500 00 合计 96064 5 9 60700 0 0 28864 5 9 1 2 杜仲酒单位成本测算表 单 位 生 产 成 本 单位 单价 元 数 量 金额 元 变动成 本 元 固定成 本 元 1 杜仲叶 皮 吨6000 006000 00 2 大曲白酒吨 15000 0 0 0 8 15000 0 0 12000 0 0 3 水吨0 5010050 0050 00 4