2017年青岛大剧院运营补助资金

1 2017 年青岛大剧院运营补助资金 绩效评价报告 一 项目概述 一 一 项项目立目立项项背景背景 青岛大剧院坐落于青岛市崂山区政府广场东南角 是青岛 历史上功能最全 规模最大 档次最高的综合性剧院 总建筑面 积约 8 7 万平方米 主要包括 1600 座的歌剧厅 1200 座的音乐 厅和 400 座的多功能厅及演员接待中心 艺术交流中心等其它 配套附属设施 是传播青岛市城市文化的重要阵地 近年来 青 岛大剧院利用自身的品牌和资源 通过策划和开展各类演出 有 效提升了青岛的城市文化品位 促进了青岛市文化艺术的繁荣 对国民艺术欣赏水平的提高起到积极作用 现在已逐步发展成 为青岛市的地标和文化名片 2010 年 4 月青岛市第十四届人民政府市长办公会议第 46 次会议原则通过市文广新局所作 关于青岛大剧院运营管理问 题有关情况的汇报 会议确定了青岛大剧院运营方式和大剧院 运营补助资金的补助办法 2010 年 12 月青岛市人民政府办公厅 下发 青岛大剧院运营管理领导小组关于对青岛大剧院责任单 位实行目标管理的通知 正式确定青岛大剧院责任目标管理的 主体 相关单位的责任目标 责任目标管理考核办法和财政补贴 的金额 文件确定 青岛市财政对青岛大剧院发放的年度运营 2 补贴 是按照定向测算 定额补助 包干使用的基本原则 保证 大剧院实现年度演出经营目标和维持正常运营管理的基本补贴 二 二 项项目目预预算和工作内容算和工作内容 2017 年专项资金预算为 2795 00 万元 包含 5 大类项目 按 照支出口径及预算批复划分为 人工费用 1100 00 万元 管 理经费 250 00 万元 能源费用 705 00 万元 演出费用 650 00 万元 维护费用 90 00 万元 三 三 项项目目绩绩效目效目标标 1 产出目标 在产出数量方面 2017 年度至少举办演出场次 140 场次 其中包括 A 类演出不低于 40 场次 B 类演出不低于 40 场次 C 类演出不低于 30 场次 在产出质量方面 实现全年 商业演出平均票价 不含公益演出 不高于 220 元 演出场次的 年度平均上座率不低于 60 2 效益目标 在时效指标方面 实现全年举办演出 在社会 效益方面实现完善城市功能 提升城市文化品位的成效显著 在 可持续影响方面实现深度培育我市文化消费市场的目的 在服 务对象满意度方面 实现观众满意度指标达到 95 以上 四 四 项项目目组织组织管理管理 本项目主管部门为青岛市文广新局 具体实施单位为青岛 国信发展 集团 有限公司 以下简称 青岛国信集团 及其下属 公司青岛国信大剧院有限公司 业主方 以下简称 国信大剧院 3 公司 和合资公司青岛大剧院管理有限公司 演出运营方 以下 简称 大剧院管理公司 等二级相关单位 各相关部门具体主要 责任目标如下 1 青岛市文广新局 1 代表市政府对大剧院的日常运营管理进行监管 及时提 出指导性意见 2 协调政府各相关部门 解决国信大剧院有限公司在大剧 院运营管理过程中遇到的难点问题 3 为国信大剧院有限公司提供高效的行业管理和服务 如 演出资质的审批及演出剧目 经营目标的审定等 4 负责协调大剧院运营财政补贴的申请和发放 5 负责安排政府免费使用青岛大剧院 30 场活动场地的演 出日程 对国信大剧院有限公司报送的阶段性演出计划进行审 核 并在 15 日内提出演出场次调整意见 演出场次一旦确定 原则上不得更改 因特殊情况确需变更的 应协调有关方面给予 场次调整的成本补偿 6 与国信大剧院有限公司进行沟通协调 组织好青岛交响 乐团和提琴博物馆入驻大剧院的相关工作 在青岛大剧院的总 体管理框架内 组织青岛交响乐团和提琴博物馆制定切实可行 的办公和运营管理制度并监督其切实落实 2 青岛国信集团 实际责任方为 国信大剧院公司和大剧院 管理公司 4 1 每年举办演出 130 场 其中商业演出 100 场 A 类 30 场 B 类 40 场 C 类 30 场 公益性演出 30 场 演出场次的年平均 上座率不低于 60 另外 免费承接政府主办或承办演出 30 场 2 大剧院管理有序 各项硬件设施 如房产 演出设备设施 动力 空调 通讯等 状态良好 各项环境要求 如保安 保洁 绿 化 车辆管理等 完全达标 观众满意度较高 无严重影响大剧 院对外形象的群众投诉 3 建立健全大剧院安全生产管理制度 实行领导班子成员 安全生产 一岗双责 制 加强应急管理 制定重大安全生产事故 应急预案并经常组织演练 考核期内无重大安全生产责任事故 4 贯彻落实市委 市政府关于节能减排的相关规定 制定 大剧院节能减排的具体措施并予以实施 5 制定大剧院档案资料管理制度 建立完善的大剧院管理 工作台帐和档案 6 做好大剧院接待中心的管理工作 在充分发挥接待中心 的大剧院配套服务主功能的同时 拓展对外营业服务内容 创造 较好的社会效益和经济效益 在条件许可的范围内 努力为青岛 交响乐团 青岛提琴博物馆等入驻单位的办公和运营提供方便 条件 发挥各方优势 形成合力 实现大剧院艺术功能的多元化 二 绩效评价情况 5 一 一 评评价方法价方法 青岛市财政局委托第三方评价机构采用数据采集 问卷调 查 抽样实地调研及现场数据复核分析等评价方法 对本项目所 涉及指标进行了现场评价 二 二 评评价指价指标标体系体系 根据 财政部关于印发 的通知 财预 2011 285 号 关于印发的通知 财预 2013 53 号 等文件 设计了一级指 标和二级指标及其权重 按照绩效评价的基本原理 原则和项目 特点 结合绩效目标和 青岛大剧院运营管理领导小组关于对青 岛大剧院责任单位实行目标管理的通知 青岛市人民政府办公 厅二 一 年十二月 等文件 相应设计了三级指标及其权重 此次绩效评价的指标体系 分为投入 过程 产出 效益四 类一级指标 其中 投入类指标按照一般绩效评价指标体系中的 共性指标进行设置 过程类指标结合项目特点进行了部分细化 新增 由于本项目为政府公益项目 故产出 效益类则根据项目 的具体情况进行了个性化设置 产出类指标结合该项目特点从 项目时限内开展完成情况 质量目标完成等方面进行考察 效益 类则从经济效益 生态效益 社会效益等方面进行考察 三 评价结论及绩效分析 一 一 评评价价结论结论 通过基础数据填报 问卷调查 现场核查 第三方机构对青 6 岛大剧院 2017 年运营补助专项资金进行了独立客观的评价 最 终评分结果为 91 00 分 绩效评级为 优 成效显著 各部分权 重和得分情况见表 1 1 表表 1 1 绩效得分整体情况表绩效得分整体情况表 指标指标权重权重分值分值得分率得分率 投入15 0015 00100 00 过程30 0026 0086 67 产出20 0020 00100 00 效益35 0030 0085 71 合计合计100 0091 0091 00 二 二 绩绩效分析效分析 本次绩效评价工作从投入 过程 产出 效益四方面对本专 项资金的绩效情况进行评分 1 投入 项目立项规范 决策依据合理 程序正规 绩效目标设置合 理且明确 资金到位及时 总体得分为满分 2 过程 在主管部门管理方面 青岛市文广新局对政府文件规定的 责任履行不够全面 存在年度考核责任缺失 扶持本土演出缺乏 力度等问题 在财务管理和业务管理方面 业主方和演出运营方建立了 财务管理制度 演出管理制度 资产管理制度和安全制度等 各 7 项制度较为健全 资金支出符合政府核算的支出方向 所抽查项 目未发现挪用 挤占专项资金的情况 所抽查资产管理良好 未 发现设备设施损毁的情况 抽查结果显示各项制度执行情况良 好 所提供的信息质量准确 演出运营方每年按照业主方的要求 制定演出计划 并严格遵照计划完成演出 2017 年度未发生重大 安全责任事故 3 产出 在产出数量和质量方面 2017 年度剧院共组织自营商业演 出 171 场 完成考核目标的 155 演出 A 类场次 57 场 完成考 核目标的 143 社会公益演出场次 政府场次 全年演出票价 年度平均上座率等指标均达到政府目标管理的考核要求 4 效益 从项目效益来分析 经济效益 生态效益完成了预期的目标 但社会效益方面仍存在宣传途径单一 宣传力度不够 社会公益 性得不到社会群众认可等问题 所以有适当扣分 三 三 项项目主要成效目主要成效 1 全面完成了政府目标管理要求的核心考核指标 2017 年度 青岛大剧院在演出组织 经营 管理等方面取得 了较好的效益 大剧院共组织自营商业演出 171 场 完成考核目 标的 155 开展公益演出 30 场 完成考核目标的 100 演出 A 类场次 57 场 完成考核目标的 143 成功引进了中国国家交 响乐团 美国费城节日交响乐团 俄罗斯明星芭蕾舞团等 38 个 8 国际声誉良好 演出历史悠久的国内外演出团体 2017 年大剧 院共接待观众近 26 万人次 年平均上座率 60 设施设备管控 维护较好 管理责任落实到个人 每月维护均有登记 所抽查设 施设备完好率达 100 2 积极与青岛市本土演艺企业合作 打造城市文化品牌形象 为了进一步推动青岛文化产业发展 充分发挥大剧院的文 化平台作用 2017 年度 青岛大剧院共组织本土演艺节目 20 场 青岛交响乐团演出 14 场 其他单位和个人演出 6 场 占总演出 场次的 11 7 为提升市民群众的艺术兴趣和文化品位 让更多 的人走近艺术 热爱艺术 充分利用好大剧院的地域优势 青岛 大剧院与青岛市委宣传部 市文广新局等部门共同打造了 青岛 大剧院艺术节 这一群众文化活动 与青岛市崂山区政府策划创 立了 崂山艺术讲堂 项目 2017 年总共开展 14 场 崂山艺术讲 堂 公益讲座活动 为众多知名音乐剧 歌剧 舞蹈 话剧等不同 艺术门类的演出专门开设了欣赏讲座 普惠民众 为城市文化建 设和今后的蓬勃发展奠定了基础 3 制度健全 执行有效 管理水平全国领先 青岛大剧院的演出经营 人员调配 内部分配和剧院设施管 理等经营管理工作由大剧院管理公司 演出运营方 负责 大剧 院管理公司 演出运营方 采取北京保利公司的管理模式和制度 坚持 科学管理 专业运作 高效运行 的理念 对行政人事管理 财务管理 业务策划管理 票务销售管理等形成了统一 规范 9 严格的体系 各方面管理制度健全 从行政财务 安保服务到设 备管理等 都有详细的制度要求 同时 注重制度的落实执行 能够严格按照制度落实财务报销与审核 确保程序合规 手续齐 全 按照计划落实设施设备维护工作 确保代管资产的保值增值 高效运行等 四 存在的问题 一 在 一 在项项目目过过程程 政府文件管理要求方面 市文广新局未完政府文件管理要求方面 市文广新局未完 全按照政府的要求全按照政府的要求进进行考核 行考核 2010 年 12 月青岛市人民政府办公厅下发 青岛大剧院运营 管理领导小组关于对青岛大剧院责任单位实行目标管理的通知 规定 大剧院经营管理目标考核工作由青岛大剧院运营管理领 导小组负责 具体由市政府督查室委托市文广新局牵头组织市 政府相关部门组成的考核组 对各责任单位的目标完成情况进 行考核 提出等次评价意见 报领导小组审定 在执行过程中 市文广新局以对青岛大剧院年度演出项目进行类别定级评审替 代目标考核 没有按照目标管理的要求实行年度考核并形成考核 意见 二 在 二 在项项目效益目效益 经济经济效益方面 演出收入效益方面 演出收入较较少 运少 运营营成本成本 压压力力较较大 且高端演出收入与成本矛盾突出大 且高端演出收入与成本矛盾突出 目前青岛大剧院的演出收入较少 2017 年仅 975 60 万元 不到演出成本 2 072 30 万元 的 50 不到总运营成本 5 783 34 万元 的 20 仅就目前的演出收入规模 很难维持剧 10 院的正常运转 剧院的运营压力较大 目前 国信大剧院公司 业主方 承担大部分费用 大剧院管理公司 演出运营方 获取 全部演出收入 收入费用不配比 仅凭自身运营盈利困难 青岛 大剧院为提升青岛市城市文化底蕴 积极引进国际声誉良好 演 出历史悠久的高端演出团体 涵盖了音乐剧 歌剧 话剧 合唱 交响乐 戏曲 芭蕾舞剧等多种演出形式 为青岛市民提供高雅 的艺术作品 但受部分场次政府限制定价影响 高端演出收入增 速远低于成本增速 引进高端顶级演出所需演出成本较高 票房 收入增长乏力 产生了引进高端演出越多 亏损越严重的现象 高端演出收入与成本矛盾突出 三 在 三 在项项目效益目效益 社会效益方面 宣社会效益方面 宣传传方式方式较为单较为单一 影响一 影响 对对潜在潜在观观众市众市场场的开的开发发 根据大剧院管理公司 演出运营方 提供的资料显示 青岛 大剧院的主要通过宣传品 广播 电视 报纸 户外广告等方式 宣传 2017 年度对自营演出组织宣传推广总计 121 次 其中 104 次宣传推广仅以制作宣传品为主 宣传途径较为单一 采取广播 电视 报纸 户外广告等多种途径宣传推广的活动仅有 17 次 宣传力度不够 宣传方式较为传统 对潜在受众覆盖程度不够 当前社会情况下广播 电视 报纸等传统媒体的影响力已大不如 前 传统的宣传方式已难以吸引更多的群众了解和参与青岛大 剧院的演出活动 甚至已经影响对潜在群众市场的挖掘和开发 通过社会及观众满意度调查对比 结果表明普通群众中对青岛 11 大剧院公益演出了解程度较低 很多群众对青岛大剧院的总体 印象还停留在 票价贵 的阶段 青岛大剧院的公益性质尚未得 到广大群众的理解和认可 这与社会群众整体文化素质和经济 能力有关 也与青岛大剧院的宣传推广存在关系 五 意见建议 一 建 一 建议议青青岛岛市文广新局市文广新局发挥发挥政府的指政府的指导导作用 作用 积积极极协调协调 其他宣其他宣传传媒体媒体协协助助剧剧院展开宣院展开宣传传 建议青岛市文广新局组织主流媒体定期进行宣传报道 建 立常态化宣传机制 促进媒体宣传的联动作用 在文化市场发展 和重大文化艺术活动的安排上可适当向剧院倾斜 在青岛市特 色文化产业政策的制定和执行上可充分利用 青岛大剧院 这一 品牌 切实打造 青岛大剧院 的文化地标影响 二 建 二 建议议由青由青岛岛市文广新局市文广新局牵头牵头 组织组织青青岛岛大大剧剧院运院运营营管管 理工作理工作领导领导小小组组成成员单员单位研究制定位研究制定 青青岛岛大大剧剧院院责责任目任目标标考核考核 细则细则 确定每年的 确定每年的绩绩效目效目标标 并并对绩对绩效目效目标进标进行考核行考核 出具考核出具考核 意意见见 按照 青岛大剧院运营管理领导小组关于对青岛大剧院责 任单位实行目标管理的通知 有关规定 建议由青岛市文广新局 牵头 组织青岛大剧院运营管理工作领导小组成员单位研究制 定 青岛大剧院责任目标考核细则 在考核中 应当严格落实文 件要求 对全部经营管理目标进行分解 量化为考核分值 据此 作为考核的依据 考核组采用听取汇报 现场检查 查阅日常考 12 核管理记录 审计台账等方式 对责任单位的各项责任目标进行 打分 再根据分值统计情况 按照优良 合格 不合格三个等次 对各责任单位的目标完成情况进行总体评价 形成年度考核报 告 另外 针对 ABC 类演出目标在实际执行中受到的影响因素 较多 在制定目标时可酌情考虑一定的弹性以应对执行中发生 的变化 三 建 三 建议议国信大国信大剧剧院公司 院公司 业业主方 和大主方 和大剧剧院管理公司院管理公司 演出演出 运运营营方方 做好做好绩绩效目效目标调标调整申整申报报工作 工作 因 青岛市市级财政专项资金绩效目标管理办法 试行 刚 下发 相关措施尚在进一步完善过程中 建议在下一步项目执行 过程中 国信大剧院公司 业主方 和大剧院管理公司 演出运营 方 应当按照文件第二十一条的要求 批复的专项资金绩效目标 一般不予调整 确需调整的 应当根据绩效目标管理的要求和审 核流程 按照规定程序重新报批 按规定程序做好绩效目标调 整申报工作 四 建 四 建议议国信大国信大剧剧院公司 院公司 业业主方 和大主方 和大剧剧院管理公司院管理公司 演出演出 运运营营方方 展开市展开市场调场调研 了解研 了解观观众需求 以青众需求 以青岛岛市市 时时尚之都尚之都 帆帆 船之都船之都 等城市形象等城市形象为为切入点 提高群众欣切入点 提高群众欣赏赏水平和水平和剧剧院知名度院知名度 青岛大剧院应对近几年演出受众群体进行针对性分析 积 极开展市场调研 采取现场问卷调查 开展最受欢迎节目评选活 动等 深入了解青岛人民的观演需求 在保证演出质量的前提下 适量引入青岛人民所喜闻乐见的演出节目 以青岛市 时尚之都 13 帆船之都 等城市形象为切入点 打造剧院的青岛特色 以提高 群众文化艺术欣赏水平和剧院知名度 吸引更多的人走进大剧 院 了解大剧院 青岛大剧院应加强观众市场的培训 让观众从 多角度认识青岛大剧院的特色 加强对观众的吸引力 如目前运 营比较出色的国家大剧院 上海大剧院等 都创办了一系列公共 普及教育课程 如名作导赏 大师班 少儿班 休息空间演出等 青岛大剧院也可以探讨效仿的可行性 五 建 五 建议议国信大国信大剧剧院公司 院公司 业业主方 和大主方 和大剧剧院管理公司院管理公司 演出演出 运运营营方方 加大宣加大宣传传力度 丰富宣力度 丰富宣传传渠道 开展渠道 开展针对针对性性营销营销 增加推 增加推 广活广活动动 补补充完善票充完善票务务制度 提高售票灵活性制度 提高售票灵活性 国信大剧院公司 业主方 应发挥本土企业的优势 利用自 己对青岛本土演