cs实训基地项目计划书-2

Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 1 章怀山章怀山 CSCS 实训基地实训基地 项项 目目 规规 计划书计划书 专 业 特种作战 项 目 章怀山 CS 实训基地 制 作 人 孤狼 黄俊林 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 2 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 项目介绍 1 2 项目的可行性研究 1 3 综合评价结论 第二章第二章 市市场预测场预测与与调查调查 2 1 项目概况分析 2 2 项目市场优势劣势分析 第三章第三章 建建设项设项目方案目方案 3 1 项目目标 3 2 筹资方案 3 3 建设项目位置选取 第四章第四章 项项目目进进度度 4 1cs 项目进度表 4 2cs 效果图 4 3 项目进度注意事项 第五章第五章 项项目投目投资资估算估算 5 1 投资估算 第六章第六章 财务财务及及经济经济效益效益预测预测 6 1 测算依据 第七章第七章 项项目的不确定性分析目的不确定性分析 7 1 盈亏平衡分析 7 2 敏感性分析 第八章第八章 研究研究结论结论与建与建议议 8 1 研究结论与建议 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 3 第一章第一章 总论总论 1 1 项项目介目介绍绍 真人 CS 对抗 原是用于中国人民解放军演习 训练的专用器材 采 用了激光 计算机 无线通信等先进技术 目前已达到国际先进水平 合 理的系统功能设置及游戏规则使得对抗紧张刺激 令人百玩不厌 真人 CS 对抗具有以下优点 极高的安全性 不伤人 极大的灵活性 可在室内或露天 市内或郊区 强烈的竞技性 可以精确统计成绩 营 运费用低 经营费用少 无消耗 真人 CS 对抗可随意编组 子弹数目 对 抗时间 生命数也可随意设定 借助声光电齐全逼真的战场环境 既可以 锻炼快速敏捷的反应能力和速度 又能锤炼过硬的心理素质 深受年轻一 族的欢迎 不同年龄段的人群都可以从中得到无穷的乐趣 真人 CS 游戏的盛行源于反恐精英 CS 网络游戏 近几年来 CS 网络 游戏之所以能够风靡整个世界 就是在于它为游戏参与者提供了逼真的 战争场面 目前全国各地都有大量的 CS 网络游戏迷 他 她 们是真人 CS 游戏发展壮大的潜在消费群体 真人 CS 游戏正在逐渐被广大社会群 体所认可 作为一种新兴的拓展 旅游 休闲类数字激光游戏 被广泛应用于军 事训练 国防教育 院校军训 企业拓展训练 户外运动 渡假村及公园等 多个领域 市场潜力巨大 真人 CS 对抗不仅能够满足上述人群的休闲娱乐需求 而且在功能上 大大地增强了游戏的刺激性和真实性 更重要的是它巧妙地将健身和娱 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 4 乐融为一体 真人 CS 实训基地 投资少 见效快 风险低 市场广阔 必将引领我 国娱乐休闲行业的新潮流 成为休闲健身的新时尚 随着近几年休闲娱 乐人群呈逐年上升之势 真人 CS 对抗必将成为不可多得的投资好项目 1 2 可行性研究的依据可行性研究的依据 以网络 cs 为雏形 1 3 综综合合评评价价结论结论 此项目可操作性强 有众多的消费者支持 再加上发展项目是在巴 蜀大地这样有着悠久历史的旅游胜地章怀山 市民的消费水平较高 工作 压力较大 工作节奏较快 却缺少休闲娱乐的场所 所以说该项目具有较 广的消费市场 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 5 第二章第二章 市市场预测场预测与与调查调查 2 1 地理位置 地理位置 四川巴中章四川巴中章怀怀山山 项项目概况分析 目概况分析 网络游戏的发展将有力的促进镭战项目的普及 野战 CS 项目又被称 作真人 CS 游戏 可见它与网络游戏息息相关的依存关系 据市场咨询最 新推出的调查报告显示 2005 年中国网络游戏用户为 2900 万 比 2004 年增长 38 预计到 2006 年中国网络游戏用户将达到 4000 万 2010 年 将突破 8100 万 伴随着网络游戏用户的增长 网络游戏正在成为网民网 络生活中一项不可或缺的服务内容之一 商商业业状况 状况 CS 作为新兴的户外运动项目将伴随其共同成长 经济学预测二十一 世纪七个最佳的投资方向 其中之一是 休闲运动将大行其道 成为人们 生活的重要内容 自一九九八年以来 户外运动在中国的北京 广州 昆明 上海等地悄然兴起 目前在中国已迅速成为一种社会时尚 户外运 动人口不断增长 户外运动市场迅速扩张 有许多人认为 户外运动的流 行反映了人们在日趋恶化的城市环境和不断加大的工作压力下 渴望通 过与自然界的亲密接触 放松自己 减轻压力 强身健体的强烈愿望 野 战 CS 作为新兴的户外运动 恰恰符合了人们崇尚户外运动的心理 它既 可以释放城市人积压已久的深重心理负担 又使人回归自然 追寻另外一 个梦想 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 6 真人 CS 将成为培训市场的主打产品 CS 运动体现的是团队作战能 力 个人在团队中扮演不同的角色 执行不同的任务 以获得整体的胜利 参加 CS 运动将锻炼团队的战斗能力 以及个人的团队精神 这与目前市 场上的培训公司的培训项目有很多共性 而户外运动寓教于乐的方式加 之培训公司的培训项目都已陈旧过时 并将使 CS 成为各培训公司争夺的 主打产品 CS 将从时尚运动转为大众运动 目前的 CS 户外野战运动还不为人 们所熟悉 一些已经接触过 CS 的人虽然会痴迷于此 但是依然不能形成 气候 所以 在一段时间内 镭战将成为社会上的一项时尚运动 但是 由 于 CS 运动天生就具备让大众接受的特性 就像我们从小都爱看枪战片和 战争片一样 加之随着技术的不断完善 CS 将赋予每个人在运动中不同 的特性 从而使 CS 成为大众喜爱的一项运动 发发展展趋势趋势 据了解 2001 年 中国户外运动用品市场的规模还只有四五千万元 而到了 2005 年就突飞猛进到了 10 亿元 平均年增长速度超过 100 目 前中国已有 200 多家国内户外用品生产商 700 多家户外俱乐部 业内人 士指出 在户外产业日益壮大的同时 户外服务市场发展明显滞后于户外 用品市场的现象也不容忽视 这也是目前国内众多户外俱乐部经营状况 欠佳的主要原因之一 当年参加户外运动的可能被视为勇敢者 而户外的 的概念由原来的挑战 探险更多地转向了体验 户外运动已经由原来个别 人的行为转变成大众行为 这就要求商家在服务营销上也应该与时俱进 无疑 镭战的加入 给户外运动带来更大的活力和商机 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 7 2 2 项项目市目市场优势场优势劣劣势势分析分析 1 市场基本情况分析 目前 CS 项目在国内还处于起步阶段 市场竞争小 利润率比较高 随着规模化和正规化的发展之后 CS 运动在国内的认知度将逐步提高 CS 运动将会从现在的时尚运动转化为大众运动 其市场不可限量 项项目目优势优势 2005 年开始 CS 在国内兴起 由于 CS 与彩弹枪相比 有很多的优势 所以 刚一出现 就被大众接受和追捧 尤其是一些公司将其视为新兴的 团队拓展项目 纷纷报名参加 由于 CS 项目在国内开展的比较晚 目前 在国内还没有形成一个有规模的态势 很多俱乐部没有固定的专业场地 大多借用原有的公园 度假村 山坡等 利用其本身的地形开展活动 而 任务内容的设置也因场地的不同以及组织者的偏好不同而定 2 同时还可以开展夏令营 不良儿童的心灵辅导 军训 公司拓展等 等项目 市场大 竞争小 利润高 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 8 第三章第三章 项项目建目建设设方案方案 3 1 项项目目目目标标 计划为成为以巴中为中心和周边市的最大的户外拓展项目基地 已 经在章怀山选拨一块未利用山地 占地面积为小于等于一平方公里利用 有利的地势就地形建立合适的地图 每个地图配有 1 到 3 名技术指导员 武器主要以发射激光为主 无杀伤力 年前打出该项目休闲游戏的知名度 为广大消费者所接受 第二步 就是逐步发展规模 扩大到拓展培训 走向全国 最终纵向发展成为企业 团队培训机构 可以组织多个大型对抗赛 及全国挑战赛 3 2 筹筹资资方案方案 1 招商引 招商引资资 3 3 建建设项设项目位置目位置选选取取 巴中市恩阳区章巴中市恩阳区章怀怀山旅游区山旅游区 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 9 第四章第四章 项项目目进进度度 4 1cs 项项目目进进度度 筹集资金主要用于 装备服装的采购 场地的施工建设设计进行基础 设施建设 将所需设备配置齐全 商业宣传阶段 主要利用广告扩大知名度 进行一些开业优惠活动 吸引消费者及加深项目在消费者心里的好印象 为进一步发展扩大 cs 实 训基地项目打下坚实的基础 为市场的开发奠基 当然这块无需太多费用 商业盈利阶段 主要开展对战活动 吸引更多更广的消费者参与娱乐 项目 4 2cs 效果图 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 10 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 11 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 12 4 3 项目进度注意事项 投资建设 项目规划注意事项 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 13 第五第五 章夏目投章夏目投资资估算估算 估算表以当地土地征买和租用标准为准 此表仅供参考 投 资 估 算 表 投资项目运营规模 20 人 中档 土地费用 4 万元 每年 装备费用 20 套 2500 元 50000 元 每套装备包括 头盔一个 普通迷彩服装一套 无线激光枪一把 管理工资 3 人 80 元 天 240 元 天 每天收入每人次 40 元 20 套 3 批次 2400 元 其它费用仓储配套 基建 2 万元 年收入320 天 2400 元 76 8 万元 年利润大约在 65 69 万元 1 中档投资 按每场游戏 1 小时 每天最少接待 3 批次 每批次 20 人 每人次收 费 40 元 每年经营 320 天 每年装备更新 1 次 装备使用寿命期为 320 天 年收入 320 天 3 批次 20 人 40 元 76 8 万元 年支出 工资 320 天 80 元 3 人 装备投入 5 万 其它费用 1 万元 场 地费 4 万元 18 68 万元 营业税 96 万元 6 5 76 万元 利 润 76 8 万元 18 68 万元 59 12 万元 含意外伤害保险和意外伤害基金 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 14 除开投资资金当然这只是初步的 收费 费用计划 第六章第六章 财务财务及及经济经济效益效益预测预测 6 1 测测算依据算依据 财务分析 又称财务评价 是项目决策分析与评价中为判定项目 财务可行性所进行的一项重要工作 是项目经济评价的重要组成部 分 是投融资决策的重要依据 财务分析是在现行会计准则 会计制度 税收法规和价格体系下 通过财务效益与费用的预测 编制财务报表 计算评价指标 进行财 务盈利能力分析 和财务生存能力分析 据以评价项目的财务可行性 财务分析应遵循以下基本原则 1 费用与效益计算口径的一致性原则 只有将投入与产出的估 算限定在同一范围内 计算的经济效益才是投入的真实回报 2 费用与效益是别的有无对比原则 在识别项目的效益和费用 时 需注意只有 有无对比 的差额部分才是由于项目的建设增加的 效益和费用 及增量效益和费用 3 动态分析和静态分析相结合 以动态分析为主的原则 国际通 行的财务分析都是以动态分析方法为主 即根据时间资金价值原理 考虑项目整个计算期内各年的的效益和费用 采用现金流量分析的 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 15 方法 计算内部收益率和净现值等评价指标 4 基础数据确定的稳妥原则 为了使财务分析的结果能提供较 为可靠的信息 避免人为的乐观估计所带来的风险 更好的满足投资 决策需要 在基础数据的确定和选取中遵循稳妥原则是十分必要的 6 2 数据数据测测算算 现金流量分析是考虑时间价值 在项目计算期内 用效益费用数据为 现金流量 编制现金流量表 计算相关指标考察相目的盈利能力 现金流 量分析分为三个层次 第一层次是项目投资现金流量分析 第二层次是项 目资本金现金流量分析 第三层次是投资各方现金流量分析 各层次分析 都是应编制相应的的现金流量表 并计算相应的指标 敏感性分析 从敏感度分析表来看 当销售收入下降 10 后 本项目内部收益率下 降到 2 37 低于行业折现率 当建设投资上升 10 后 本项目内部收益 率下降到 4 24 也低于行业折现率 因此 本项目抗风险能力较好 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 16 第七章第七章 项项目的不确定性分析目的不确定性分析 7 1 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析又称保本点分析或本量利分析法 是根据产品的业 务量 产量或销量 成本 利润之间的相互制约关系的综合分析 用来 预测利润 控制成本 判断经营状况的一种数学分析方法 一般说来 企业收入 成本 利润 如果利润为零 则有收入 成本 固定成本 变动 成本 而收入 销售量 价格 变动成本 单位变动成本 销售量 这样 由销售量 价格 固定成本 单位变动成本 销售量 可以推导出盈亏平 衡点的计算公式为 盈亏平衡点 销售量 固定成本 每计量单位的贡献差数 盈亏平衡分析的分类主要有以下方法 1 按采用的分析方法的不同分为 图解法和方程式法 2 按分析要素间的函数关系不同分为 线性和非线性盈亏平衡分析 3 按分析的产品品种数目多少 可以分为单一产品和多产品盈亏平 衡分析 4 按是否考虑货币的时间价值分为 静态和动态的盈亏平衡分析 编 辑本段 盈亏平衡分析 量本利分析法 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 17 是通过分析产品成本 销售量 和销售利润这三个变量之间的关系 掌握盈亏变化的临界点 保本点 而进行选择的方法 企业利润是销售收入扣除成本后的余额 销售收入是产品销售量与 销售单价的乘积 产品成本包括工厂成本和销售费用在内的总成本 分为 固定成本和变动成本 7 2 敏感性分析 敏感性分析是投资项目的经济评价中常用的一种研究不确定性的方法 它在确定性分析的基础上 进一步分析不确定性因素对投资投资项 目的最终经济效果指标的影响及影响程度 敏感性因素一般可选择主 要参数 如销售收入 经营成本 生产能力 初始投资 寿命期 建设期 达产期等 进行分析 若某参数的小幅度变化能导致经济效果指标的 较大变化 则称此参数为敏感性因素 反之则称其为非敏感性因素 一 敏感性分析 敏感性分析是指从定量分析的角度研究有关因素发生某中变化对 某一个或一组关键指标影响程度的一种不确定分析技术 其实质是通 过逐一改变相关变量数值的方法来解释关键指标受这些因素变动影响 大小的规律 二 利润和投资的敏感性分析 1 利润的敏感性分析 利润的敏感性分析是指专门研究制约利润的有关因素在特定条 件下发生变化时对利润所产生影响的一种敏感性的分析方法 进行利 润敏感性分析的主要目的是计算有关因素的利润灵敏度指标 揭示利 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 18 润与有关因素之间的相对关系 并利用灵敏度指标进行利润预测 二 利润和投资的敏感性分析 1 利润的敏感性分析 利润的敏感性分析是指专门研究制约利润的有关因素在特定条件下 发生变化时对利润所产生影响的一种敏感性的分析方法 进行利润敏感 性分析的主要目的是计算有关因素的利润灵敏度指标 揭示利润与有关 因素之间的相对关系 并利用灵敏度指标进行利润预测 利润灵敏度指标的计算公式为 任意第 I 个因素的利润灵敏度指标 需要注意的是 单价的中间变量是销售收入 单位变动成本的中间变 量是变动成本总额 销售量的中间变量是贡献边际 固定成本的中间变量 就是固定成本本身 利润灵敏度指标的排列有如下的规律 1 单价的灵敏度指标总是最高 2 销售量的灵敏度指标不可能最低 3 单价的灵敏度指标与单位变动成本的灵敏度指标之差等于销售量的灵 敏度指标 4 销售量的灵敏度指标与固定成本的灵敏度指标之差等于 1 2 投资的敏感性分析 投资的敏感性分析就是通过分析预测有关因素对净现值和内部收益 率等主要经济评价指标的影响程度的一种敏感性分析方法 投资敏感性 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 19 分析的主要目的是揭示有关因素变动对投资决策评价指标的影响程度 从而确定敏感因素 抓住主要矛盾 进行投资敏感性分析 一般包括两个方面 一是分别计算有关因素变 动对净现值和内部收益率的影响程度 二是计算有关因素的变动极限 因素变动对净现值和内部收益率影响程度的计算分析 可以采用总 量法和差量法进行 利润灵敏度指标的排列有如下的规律 1 单价的灵敏度指标总是最高 2 销售量的灵敏度指标不可能最低 3 单价的灵敏度指标与单位变动成本的灵敏度指标之差等于销售 量的灵敏度指标 4 销售量的灵敏度指标与固定成本的灵敏度指标之差等于 1 2 投资的敏感性分析 投资的敏感性分析就是通过分析预测有关因素对净现值和内部收 益率等主要经济评价指标的影响程度的一种敏感性分析方法 投资敏 感性分析的主要目的是揭示有关因素变动对投资决策评价指标的影响 程度 从而确定敏感因素 抓住主要矛盾 进行投资敏感性分析 一般包括两个方面 一是分别计算有关因素 变动对净现值和内部收益率的影响程度 二是计算有关因素的变动极 限 因素变动对净现值和内部收益率影响程度的计算分析 可以采用 总量法和差量法进行 Zhang Huai shan wolf CS outdoor