供应商油漆过程审核样表(2017)及行动计划

供供应应商商油油漆漆过过程程审审核核检检查查表表 说说明明 本检查表用于SQI评估油漆零件供应商是否符合预油漆要求 预油漆过程控制是否可控 审核表制定主要依据预油漆工艺准则及相关行业油漆过程质量控制要求 供应商名称 高风险供应 商 否 审核日期 地址 审核结果 0 供应商代码 油漆过程外协 否 外协单位 审核人 被审核人 审核发现 颜色代码分值评估 绿色10 所有过程都有记录且执行 黄色8 过程发现较轻微不符合 黄色6过程发现部分不符合项 主体符合 红色4过程规范整体不符合 红色0 没有过程规范 打打分分 1 图图纸纸及及油油漆漆标标准准N A 1 1 油漆标准及其中子项目检查GB标准供应商是否均已获取 图纸 标准里规 定的需要预油漆零件 供应商实际是否均已实施 1 2 供应商是否正确理解了图纸或油漆标准要求 有异议的是否均已提出评审 比如存在图纸与油漆标准规定不一致的情况 油漆标准里相关条款 1 3 图纸 油漆标准资料的保存 版本更新控制是否有效 Objective Evidence 客客观观证证据据 2 油油漆漆件件质质量量检检验验N A 2 1 是否具备相应的油漆件质量检验设备 能力 比如至少具备重要的漆膜附 着力及油漆厚度 面漆零件颜色样板检查色差 2 2 出厂检验及过程油漆质量检验是否包含在相应检验控制计划中 项目及频 次是否均规定 合理 2 3重要 复杂的项目有详细的检查指导书 比如漆膜附着力 喷漆外观的检 查 2 4 成检及过程相应的检验结果是否形成记录 并评审 2 5 SQIE抽查结果是否符合规定要求 如油漆标准中零件漆膜附着力 2级 底漆厚度30 60 m 底 面76 120 m 油漆外观 ObjectiveObjective EvidenceEvidence 客客观观证证据据 3 油油漆漆采采购购 油油漆漆变变更更管管理理N A 3 1 供应商使用油漆是图纸 标准里指定或推荐型号 如果不是是否经过内部评 审并经过SQIE 工艺验证认可 3 2 是否有证据显示供应商内部固定了油漆供应商厂家及型号 没有随意变更油 漆供应商的行为 3 3 供应商是否要求油漆供应商定期提供较完整的油漆性能报告 并实施评审及 保存 必要时向SQI提供 油漆厂油漆性能是否达到图纸 CF油漆标准最低要求 ObjectiveObjective EvidenceEvidence 客客观观证证据据 4 漆漆前前处处理理 油油漆漆过过程程控控制制N A 4 1 零件漆前表面处理方式是否恰当 如避免锈蚀 粗糙度的影响 清洗是 否充分 没有明显的油污 异物附着 清洗液种类 更换频次是否合理 4 2 是否具备对清洗介质的控制手段 比如清洗液浓度 PH值 针对清洗液表 面张力的检查 4 3油漆工位的设置及设施是否合理 能够满足产品喷涂吊装 喷涂质量 喷漆 前后产品摆放避免磕碰 4 4 是否有详尽的喷漆指导书 对漆前作业准备 喷漆过程控制要点 作业后的 工作都有详尽描述 如使用水性漆的是否对烘干要求有明确规定 4 5供应商涂面漆的零件是否依照油漆标准 过程规定在喷涂面漆前需要先喷涂 一道底漆 4 6作业者是否对例如调漆比例 喷嘴的雾化情况 流量 喷幅宽度 喷几遍等 控制要素都知晓并得到有效的控制 是否所有喷漆作业者上岗前都得到了适当 的培训 4 7对喷漆外观质量 如流挂 漏底 橘皮 起泡 漆膜光泽 漆膜附着力及 漆膜厚度实施了过程检查及记录 4 84 8是否配置了必要的喷漆防护及避免了安全隐患 ObjectiveObjective EvidenceEvidence 客客观观证证据据 5 不不合合格格品品 返返工工控控制制N A 5 1喷漆不合格品是否有效的隔离 标识 评审并记录 5 2 喷漆返工是否制定了返工指导书 作业者是否了解并严格依照返工作业要求 执行 5 3 对返工后的产品是否对漆膜附着力 漆膜厚度 油漆外观质量实施了再检查 ObjectiveObjective EvidenceEvidence 客客观观证证据据 6 油油漆漆件件流流转转 仓仓储储 运运输输N A 6 1漆后的零件在厂内存储 物流过程中是否能有效避免磕碰掉漆 6 2 底漆漆后的零件在包装前是否避免及有效的清理了油漆表面油污 附带过 多的油污将影响漆前清洗效果 影响水性面漆附着力 6 3 油漆件的出厂包装防护及厂外运输是否能避免磕碰发生 ObjectiveObjective EvidenceEvidence 客客观观证证据据 PaintPaint supliersuplier improvementimprovement actionaction afterafter auditaudit 供供应应商商油油漆漆件件质质量量改改进进行行动动表表 Supplier 供应商 Part Name 零件名称 Part No 零件号 Auditor 审核人 Audit Date 审核日期 IssueIssue No No 序序号号 FindingsFindings andand SuggestionSuggestion 问问题题点点和和建建议议 ActionAction RequiredRequired 行行动动计计划划 ResponsibleResponsible