检验管理程序

文件编 号 ZY OP 06 003 版本 版 次 A 0 生效日 期 2002 04 01 广州市中宇有限公广州市中宇有限公 司司 程序文件 页码1 5 检检 验验 管管 理理 程程 序序 1 0 目的 为了规范来料 制程及成品的检验 使各检验过程得到有效管理 确 保料品质量 特制订本程序 2 0 范围 本程序适用于来料 制程及成品的检验 3 0 定义 无 4 0 权责 技术部主办 相关部门协办 5 0 内容重点 5 1 进料检验 5 1 1 仓库管理员对供应商送货作暂收处理 依据 送货单 填写 材料进仓单 交技术部人员验货 5 1 2 技术部人员接到 材料进仓单 后 依相关物料 检验标准 对供应商材料进行抽检 将检验结果记录于 进料检验报告 上 质检 文件编 号 ZY OP 06 003 版本 版 次 A 0 生效日 期 2002 04 01 广州市中宇有限公广州市中宇有限公 司司 程序文件 页码2 5 检检 验验 管管 理理 程程 序序 员将 材料进仓单 退回仓库管判定检验结果 来料检验合格后 检验 员在 材料进仓单 上签名认可 并用蓝色白板笔来来料外包装上写上 合格 字样及检验日期 便于日后追溯原料的有效性 仓管员将检 验合格的原料入库存放 5 1 3 若供应商来料检验不合格 由供应商送货人员立即拉回处 理 不合格品不可存放本公司 5 2 制程检验 5 2 1 投料确认 5 2 1 1 订单生产投料时 需由生产当班负责人和技术部人员 共同对产品用料进行确认 确认订单使用原料品种及用量是否与配 方符合 确认无误后双方在 油料生产工艺单 及 中宇涂料生产表 备注栏中签名认可 5 2 2 巡回检查 5 2 2 1 技术部人员依照 QC 工程表 对各工序做不定时巡查 监控制程状况 5 3 成品检验 5 3 1 生产单位产出成品后 由技术人员依照相关检测标准对 文件编 号 ZY OP 06 003 版本 版 次 A 0 生效日 期 2002 04 01 广州市中宇有限公广州市中宇有限公 司司 程序文件 页码3 5 检检 验验 管管 理理 程程 序序 成品进行取样 检验 检验结果在 油料生产工艺单 或 涂料产品检测 记录表 上作记录和判定 检验结果合格后 质检员在成品容器上挂上 检验 ok 牌并通知生产单位进行包装 5 3 2 成品异常处理 5 3 2 1 若检验成品出现品质问题 由检验人员在不良品容器 上贴上 不合格待调整 字样的便条 由相关技术主管调整 处理 5 3 2 2 油料成品不合格 由油料技术主管进行调试 使其达到产 品接收标准 若经多次调整效果不佳时 则由技术主管征得总经理同 意后 降级 使用 5 3 2 3 涂料化验不合格时 由涂料技术主管进行确认 调整 使 其达到原有产品接收标准 如因投料量少不合格时 则由技术主管重 新追加数量进行调整合格为止 5 3 2 4 涂料若经多次调整 效果不佳时 则征得总经理同意后 降级 使用 5 4 包装检验 5 4 1 合格成品在包装阶段生产单位依相关包装要求进行包装 作业 技术部人员不定时进行查看 发现问题及时解决 文件编 号 ZY OP 06 003 版本 版 次 A 0 生效日 期 2002 04 01 广州市中宇有限公广州市中宇有限公 司司 程序文件 页码4 5 检检 验验 管管 理理 程程 序序 5 5 库存品检验 5 5 1 凡库存成品超过一年后 技术部人员需依 5 3 对成品进行 重新检验 检验结果记录于 库存成品检验记录表 上 5 5 2 若库存成品因放置时间太久 质量发生变化已不能使用 则由仓管填写 联络单 呈技术部主管和总经理批准后 作报废处理 5 5 3 以上检验产生的不合格品依 不合格管理程序 执行 6 0 支持性文件及记录 6 1 不合格管理程序 6 2 送货单 6 3 材料进仓单 6 4 进料检验报告 6 5 油料生产工艺单 6 5 QC 工程表 6 6 中宇涂料生产表 6 7 涂料产品检测记录表 文件编 号 Z