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文档简介

1 / 3XX 年审计工作计划XX 年审计工作计划为进一步提高内部审计工作覆盖面和审计工作质量，认真履行内部审计的监督、评价、控制和服务职能，促进公司不断提升内部控制和风险管理水平，制定 XX 年度内部审计工作计划。一、 指导思想以公司战略目标为中心，通过对总公司各部门、子公司、杭州办事处、中山办事处的内部控制审计、财务审计和重点业务环节的专项审计，达到帮助企业优化管理、控制成本、提高效率、持续改善的目标。二、 工作重点1、配合公司战略目标，以成本效益审计为主，优化管理流程，推进内部审计职能从单纯的监督向监督、服务并重转变。2、通过流程评估和审计评价，帮助各企业增强风险管理意识，及时识别潜在风险，加强前馈控制。3、通过审计案例分析总结最佳实践经验，帮助总公司各部门、子公司、办事处在项目运作方面少走弯路。2 / 34、加强舞弊的防范宣传和监督审计，敦促总公司各部门、子公司、办事处展开企业道德文化体系建设。三、审计项目安排1、 XX 年审计工作将采用内控审计、财务审计和专项审计相结合的方式实行，每个审计项目的工作时间控制在 21-28 个工作日之间。 深圳公司总部、以专项审计为主，包括：销售、采购、货币资金及费用控制、人力资源、存货、固定资产、无形资产、生产与计划、外发加工、物流、零星装修工程等重要作业环节的成本效率和内控执行审计。? 全资子公司销售与收款、货币资金、采购与付款、存货、固定资产等内控专项审计。 新建子公司以全面控制审计为主，专项审计为辅，主要通过全面内控审计协助子公司建立健全内部控制体系，同时安排新基建项目、开办费用、 销售、采购、货币资金等成本控制重点领域的内控执行和舞弊审计。2、临时审计项目没有纳入以上计划表，实际执3 / 3行时按情况调整审计项目。3、反舞弊建设，审计部将继续协助公司建立健全反舞弊机制，敦促各子公司、事业处展开企业道德文化体系建设。4、后续追踪审计，XX 年审计部仍将持续关注审计决议、整改措施的执行情况。四、部门建设1、培养审计团队的后备人才2、加强审计人员的教育训练3、审计制度的建立和修订4、进一步宣传内部审计工作，建设公正廉洁的部门形象附 XX 年审计计
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