工程质量不合格处置程序

Q HSG01 10 2006 不 合 格 控 制 程 序 1 范围 本程序规定了公司承建工程施工过程中产品 劳动保护与环境保护的不合格控 制程序和管理体系运行中不合格控制程序 本标准规定了不合格的识别 记录 隔离 评审和处置的程序 公司采购和顾 客提供的产品的控制与管理执行 Q HSG11 02 进货检验和试验管理程序 2 引用标准 Q HSG01 10 不合格控制程序 Q HSG09 01 工程质量检验评定管理程序 Q HSG11 02 进货检验和试验管理程序 3 职责 4 1 工程质量责任人员职责 4 1 1 质检员负责不合格品的识别 现场标识和一般不合格品的评审 对不合 格品的隔离 处置进行确认 4 1 2 专业工程公司 项目队 工号专业技术员应对不合格品作出准确记录 标识 根据处置要求制定相应处置措施并监督措施的实施 项目队长对不合 格品的处置负责 4 1 3 分公司 项目经理部 总工程师负责严重不合格品的评审 组织人员制 定和批准处置方案 参与质量事故的调查处理 主管质量的经理负责属于分公司 项目经理部 处理范畴的质量事故的调查处 理 4 工作程序 5 1 工程施工过程中不合格品的控制 5 1 1 不合格品的识别 标识和隔离 工程施工过程中 质检员应按照 Q HSG09 01 工程质量检验评定管理程 序 对工程质量进行检验评定 经检验评定或经监理顾客验收工程质量不符合 设计文件或有关规范 标准要求的即为不合格品 质检员发现不合格品应做好标识或记录 对于范围较小或无法用记录的形式表达清楚的不合格部位 如建筑工程的局部 不合格 容器焊缝外观质量的局部不合格等 可以用笔 油漆等在不合格部位 做出识别标记 对于便于移动的半成品 如木制品等 的不合格也可以采用隔离堆放的方式 对于范围较大可以用记录形式表达清楚的工程不合格部位其识别标记为工程质 量记录 5 1 2 不合格品的评审和处置 施工中出现不合格后 如继续施工会造成严重程度扩大或增加处置难度的则 质检员应通知施工单位停止施工并报告主管经理 对不需要制定专项处置方案的只需经一般返修就可以消除不合格的不合格品 由质检员进行评审并填写 工程质量检查通知笺 附表 1 通知施工单位 通知笺 中应注明不合格部位 不合格情况等 对严重 需制定专项处置方案的 不合格品 质检员在下达 工程质量检查 通知笺 时同时抄报上级主管及分公司 项目经理部 主管质量的经理和总工 程师 总工程师组织评审和组织制定专项处置方案 处置方案需经总工程师批 准 评审过程中如确定需公司有关人员参与制定专项处置方案时 总工程师负 责对公司的联络 施工单位接到 工程质量检查通知笺 后 应按处置要求采取相应措施进行 返修 严重不合格品按专项处置方案进行处置 质检员对返修 处置 过程进 行监控 施工单位对不合格部位返修 处置 后应进行自检 自检合格后填写 工程 质量整改反馈笺 附表 2 报送质检员 反馈笺 中要填写清楚自检结果 质检员对该工程重新检查验收并在 反馈笺 的 验收情况 一栏中签署验收 结果 经检查符合设计文件和规范 标准要求应评定为合格 无法返修或返修后仍达不到要求的不合格品 应做让步或报废处置并保存不 合格及处置结果的记录 5 2 质量事故处理程序 5 2 1 发生严重的必须做让步 报废处置的不合格品即构成质量事故 发生质 量事故后由发生事故单位填写 工程质量事故报告表 附表 3 并附上必要的 文字材料 经分公司 项目经理部 质量部门负责人和分公司 项目经理部 有关领导审核后报公司质量管理部 5 2 2 质量管理部根据事故严重程度组织有关部门或责成项目经理部进行调查 处理 调查材料和处理结果由质量管理部存档 5 2 3 发生质量事故的 24 小时内 项目经理部必须向业主 监理报告 业主 监理有权参与质量事故的调查与处理 5 2 4 重大质量事故按建设部 89 年第 3 号令规定执行 5 3 纠正措施的制定和实施 5 3 1 出现不合格品 项目队长应组织工号专业技术员和操作人分析发生不合 格的原因 采取消除不合格的措施 项目队长负责检查措施的实施 工号专业 技术员对实施结果作出记录 5 3 2 对重复发生的不合格 项目队长应组织技术人员 操作人员分析原因 采取消除发生不合格原因的纠正措施 并监督措施的实施和对有效性作出评价 对有效的纠正措施要纳入其相应的管理中 5 3 3 发生严重不合格品 项目总工程师负责组织技术部门 质量管理部门和 施工单位分析产生不合格的原因 责任单位采取并实施相应的纠正措施 有效 的纠正措施要纳入其相应的管理中 5 3 4 发生有关质量方面的顾客投诉或质量事故 由项目经理部主管质量的经 理组织有关部门和施工单位分析原因并制定纠正措施 项目经理部质量管理部 门检查纠正措施的实施和评价其效果 对有效的纠正措施应上报公司质量管理 部 附加说明 本标准由公司质量管理部编写并负责解释 本标准主要编写人 孔祥成 工程质量检查通知笺 编号 年 月 日 工程编号工程名称分部 项 工程图纸编号 评审 返修 让步 降级 报废 整 改 内 容 与 要 求 简图 主送抄送 签发部门 公章 检查员 工程质量整改反馈笺 编号 年 月 日 工程编号工程名称分部 项 工程图纸编号 整 改 结 果 验 收 情 况 检查验收人 年 月 日 主送抄送 整改单位 公章 经办人 工程质量事故报告表 填报日期 工程项目 填报单位 事故发生日期 评审结论 单位工程名称 分项 部 工程名称 直 接 经