创建红旗项目部施工管理检查评分标准

创创建建 红红旗旗项项目部目部 施工管理施工管理评评分分标标准准 表表 1 单位 一公司文昌制梁场 序号项目检查内容 基本 分值 检查要点入评分标准扣分说明得分 1组织机构 4 分 项目人员配备4 分 项目经理 总工 工程部长 安质部长 试验室主任按承诺到位 技术人员配备满 足施工需要 项目经理不到位扣 4 分 总工 工程部长 安质部长 试验室主任不 到位各扣 3 分 技术人员按专业结构和数量配备不能满足施工要求扣 3 4 分 2 施工准备 8 分 开工报告8 分 开工前填报开工报告 并经局指 业主 监理批复方可开工 开工报告未经局指 业主 监理批复即开工扣 8 分 施工计划编制10 分 按合同工期编制总的施工计划 未编制年度计划扣 5 分 未编制季度计划 缺一 次扣 2 分 未按均衡生产安排季度计划扣 3 分 未对工期进行优化扣 3 分 未扣 3 分 未编制周施工计划扣 1 分 未把施工计划下达到作业队扣 3 分 施工计划实施7 分 无专 兼 职调度扣 5 分 未对实际进度记录扣 3 分 无开工 完工台帐扣 2 分 无 调度日报扣 3 分 无现场情况 干扰因素及气象记录统计扣 3 分 施工形象进度及 产值计划完成情 况 10 分 按局指要求完成施工计划 满足业主合同 计划和施组要求 没有完成计划产值 视其情况扣 3 7 分 没有满足局指施组中的重要节点工期 没有履行好合同工期 扣 10 分 3 施工计划及进度 33 分 工程计量8 分 工程计量及时 能与计划产值基本同步 工程计量不及时且进度滞后 视严重程度 扣 3 8 分 工程日志5 分 工程技术人员必须建立工程日志 内容全面 描述详细 填写认真 无工程日志扣 创创建建 红红旗旗项项目部目部 物物资资管理管理评评分分标标准准 表表 2 5 分 工程日志填写不全面 不详细 不认真扣 2 4 分 施工组织 施工 方案 施工技术 安全质量交底的 执行 5 分 施组 施工方案先批准后实施 建立分级交底制度 对所辖工程在测量 工艺 结 构 质量 安全等方面进行技术交底 交接签字手续齐全 施组 施工方案未批准 或变更后没有批准手续就实施扣 5 分 没有分级交底扣 2 分 没有按交底内容实 施扣 5 分 施工测量6 分 有专人负责测量工作 有专门的测量记录簿 严格执行测量复核制 记录规范 签 字齐全 有控制测量 施工复测成果书并上报和下发相关单位 无专人负责扣 1 分 未执行复核制扣 2 分 记录不规范扣 1 分 无测量成果书扣 5 分 关键工序和特殊 工序界定与检查 4 分 对关键工序和特殊工序进行界定 编制关键工序和特殊工序作业指导书 并对实 施情况进行专项检查和监控 未进行界定扣 4 分 未编制指导书扣 4 分 无专项 检查扣 2 分 无监控扣 2 分 隐蔽工程验收8 分 制定旁站制度 按照规定对隐蔽工程进行旁站 做好旁站记录和旁站交接班签字 手续 无旁站记录扣 6 分 无旁站交接签字手续扣 2 分 变更设计管理8 分 对变更设计进行的洽商会谈要形成纪要 并按照相应程序办理变更设计手续 坚 持 先变更 后施工 变更设计价款计量及时 变更设计未形成纪要和办理相关手 续就施工扣 8 分 变更设计计量不及时扣 1 4 分 质量保证资料和 已完工 竣工资 料积累 4 分 有专人负责 竣工文件及技术总结等积累资料内容全面 能与施工同步 资料积 累不全扣 1 3 分 不能与施工同步扣 1 3 分 无专人负责资料整理扣 2 分 单位 一公司文昌制梁场 序号 项 目检 查 内 容 基本 分值 检查要点及评分标准扣分说明得分 物资管理办法6 分 制定项目物资管理办法 包括材料成本管理 大堆料验收 周转料管理 修旧利废等 未制定相应的物资管理办法 每少一项扣 1 5 分 内容不全面每项扣 2 分 1制度建设 10 分 岗位责任制4 分 明确物资人员的岗位职责并上墙 无岗位职责 每少一项扣 1 5 分 职责不明扣 1 5 分 制度未上墙扣 1 分 物资计划管理15 分 按月编制物资申请或采购计划 并按计划采购 未编制物资申请或采购计划 每少一 次扣 5 分 无计划或超计划采购 每笔扣 10 分 2 物资采购供应管理 30 分 物资采购15 分 在合格物资供方名录中组织采购 大宗物资采购须实行招标 采购合同齐全 规范 未 在合格物资供方名录中组织采购 每笔扣 3 分 将主要材料分包给外部劳务队伍自购 扣 8 分 对大宗物资未实行招标采购扣 2 分 未签定物资采购合同 每少一份扣 1 分 合同条款不规范 每处扣 1 分 3 材料成本管理 30 分 材料消耗与核算15 分 制定材料成本控制指标并进行分解 建立供应台帐 实行限 定 额发料 进行材料核 算和分析 无成本控制指标扣 2 分 指标未分解扣 1 分 未建立分工号物资供应台帐 扣 3 分 超限额发料没有依据的每笔扣 3 分 未进行季 月度材料核算和分析 发现一 次扣 5 分 采购与库存控制10 分 定期发布材料限价信息并在限价内采购 合理控制库存 未公布材料采购限价扣 3 分 超限价采购每笔扣 5 分 出现积压物资 每笔扣 3 分 节约节能5 分 下达节约节能指标 制定控制措施 无节约节能指标扣 3 分 无控制措施扣 2 分 指标 不落实 每项扣 2 分 采购物资的验证10 分 入库物资须进行验收登记 及时进行点收和发料 按规定进行物资的检验和试验 记 录齐全 入库物资未进行验收登记 每笔扣 1 分 有问题的物资未填写验收记录 每笔 扣 1 分 未及时填写点 发料单 每笔扣 1 分 按规定应试验而未试验就入库的物资 每笔扣 3 分 无材质证明书或复试报告 每笔扣 1 分 物资追溯5 分 及时进行物资追溯并填制物资追溯表 需要进行追溯的物资未填写物资追溯表 每笔 扣 1 分 追溯表填写不全 每处扣 0 5 分 物资标识与库存堆 码 5 分 物资堆码规范 整齐 料区干净 整洁 标识明显 堆码不正确 不整齐 垫盖不合理 混存 混放 每处扣 0 5 分 标识不全 不明显 每处扣 0 5 分 库房内有积尘 料区周围 有积水 有杂草及其它污染物扣 1 分 大堆料场地未硬化 作业环境差扣 1 分 4现场管理 30 分 物资保管与发放10 分 帐物相符 砂石料应有两人或两人以上共同验方 建立周转料及小型机具台帐 自点 率小于 15 扣 0 5 分 无记录扣 1 分 帐物不符 每发现一笔扣 0 5 分 砂石料未坚持 两人或两人以上共同验方 发现一次扣 3 分 未建立周转料及小型机具台帐扣 2 分 随 意改作他用 发现一次扣 1 分 创创建建 红红旗旗项项目部目部 安全管理安全管理评评分分标标准准 表表 3 单位 一公司文昌制梁场 序号 项 目检 查 内 容 基本 分值 检查要点及评分标准扣分说明得分 安全生产责任制 5 分 无安全生产责任制扣 4 分 制定了安全生产责任制 各部门 每个岗位 未做到有 岗就有责 未以文件下发 每项扣 1 分 岗位安全职责未上墙每少 1 处扣 1 分 安全生产奖惩办法 2 分 无奖惩制度扣 1 分 有奖惩制度 但内容及标准不具体 扣 1 分 未以文件下发 扣 1 分 奖罚未兑现扣 1 分 安全生产教育培训制 度 2 分 未制定安全生产教育培训制度扣 2 分 有教育制度 但未含管理人员 现场管理人 员 劳务人员 未以文件下发 每项扣 1 分 安全生产检查制度 3 分 未制定检查制度扣 3 分 虽制定检查制度 但未以文件下发 扣 1 分 安全技术措施交底制 度 2 分 无交底制度扣 2 分 有交底制度 未以文件下发扣 1 分 生产安全事故报告处 理制度 1 分 无生产安全事故报告处理制度扣 1 分 有生产安全事故报告处理制度 未以文件下 发扣 1 分 消防安全责任制度 2 分 无消防安全责任制度扣 1 分 有消防安全责任制度 未以文件下发扣 1 分 文明施工管理制度 1 分 无文明施工管理制度扣 1 分 有文明施工管理制度 未以文件下发扣 1 分 1 特种作业人员管理制 度 1 分 无特种作业人员管理制度扣 1 分 有特种作业人员管理制度 未以文件下发扣 1 分 临时用电管理制度 1 5 分 无临时用电管理制度扣 1 5 分 有临时用电管理制度 未以文件下发扣 1 分 安全生产责任制 及规章制度 25 分 安全防护设施及用品 验收 使用管理制度 1 分 无安全防护设施及用品的验收 使用管理制度扣 1 分 有安全防护设施及用品的验 收 使用管理制度 未以文件下发扣 1 分 各工种及机具安全操 作规程 1 分 无各工种及机具安全操作规程扣 1 分 有各工种及机具安全操作规程 未以文件下 发扣 1 分 生产安全应急预案2 分 无生产安全应急预案扣 1 分 有生产安全应急预案 隧道塌方 隧道突泥突水 物体 打击 高处坠落 瓦斯爆炸 爆炸 食物中毒 防火 有害气体中毒 电击 营业线施 工人身及行车安全 地方病及职业病防治 交通肇事等 未以文件下发扣 1 分 安全生产管理体系3 分 未按规定设置安全管理机构或配置专职安全管理人员各扣 2 分 适用法规或标准 不全每少 1 项扣 0 2 分 50 人 含劳务工 以上的施工队伍没有配备专职安全员扣 1 分 目标管理2 分 未制定安全管理目标 伤亡控制指标 安全标准工地创建目标 的各扣 1 分 未编制 环境 职业健康安全管理方案 每少 1 项扣 1 分 无创建 安全标准工地 规划及措 施扣 1 分 未进行安全责任目标分解的扣 1 分 未与外协队伍 劳务人员 签定安全 协议 每少 1 项扣 1 分 安全技术措施及交底2 分 施工组织设计或施工方案中没有安全技术措施各扣 1 分 有安全技术措施但没有 进行书面安全技术交底或交底针对性不强的各扣 0 5 分 交底未履行签字手续的 每 1 份扣 0 5 分 安全措施未落实扣 1 分 危险性较大的分部分项工程未制定专项 安全技术措施 每少 1 项扣 1 分 未进行环境因素 危险源辨识扣 1 分 未建立台帐 扣 0 5 分 持证上岗2 分 项目经理 安全员未经培训或考核不合格 无安全生产考核合格证书 每人扣 1 分 未建立特种作业人员管理台帐扣 1 分 特种作业人员未持操作证上岗发现 1 名扣 0 5 分 发现操作证件过期未及时复审 过期 1 人扣 0 5 分 2 安全教育2 分 安全教育制度 含岗前和调换工种教育 不落实扣 2 分 无培训计划 扣 1 分 未进 行岗前安全教育 授课内容 授课人 听课人员签字 照片或录像 考试卷及成绩汇 总表等 每发现 1 人扣 0 5 分 项目负责人 专职安全管理人员 施工管理人员未 按规定参加专门培训 授课内容 授课人 听课人员签字 照片或录像 考试卷及成 绩汇总表等 发现 1 人扣 0 5 分 安全基础管理 15 分 安全检查4 分安全生产检查制度不落实扣 1 分 项目部检查记录不全每少 1 项扣 1 分 公司检查 未填记录每少一个季度扣 1 分 检查出的事故隐患未定人 定时 定措施整改每发 现 1 次扣 1 分 整改后未验证 每发现 1 处扣 1 分 检查出的问题反复出现 扣 1 分 无消防安全设计方案扣 1 分 无消防安全设计平面布置图扣 1 分 无消防器材设置 统计表 内容 器材名称 编号 购置日期 换药时间 设置位置 保管人等 应急预 案无可操作性 目的 组织机构和岗位职责 措施 设备器具材料不明确等 各扣 1 分 应急预案和消防未演练并作记录 照片 录像等 的各扣 1 分 安全防护设施及 用品的验收 使用 管理无记录台帐的扣 1 分 产品合格证不全的发现 1 处扣 1 分 无事故报告扣 1 分 未按 四不放过 原则处理事故的扣 1 分 未建立安全费用专项 台帐扣 1 分 安全费用专项台账与票据不符扣 1 分 安全费用专项资金未落实扣 1 分 安全费用专项资金投入不到位扣 1 分 各机具操作规程现场未挂牌每少 1 项扣 1 分 安全防护8 分 施工现场人员不带安全帽或穿拖鞋 高跟鞋 硬底易滑鞋和酒后上岗 每发现 1 人 扣 1 分 安全网未按技术标准搭设 安全网规格 材质不符合要求 每项扣 1 分 安 全网无出厂合格证 现场未进行抽检 资料不全各扣 1 分 2m 以上高处作业 外侧 挂密目安全网封闭 作业人员系安全带 未做到每项扣 1 分 发现距地面 2m 以上 及以下的作业处所临边无防护每处扣 1 分 高处作业有统一规定的信号 旗语 口 哨等与地面联系 未做到扣 1 分 无书面交底扣 1 分 交叉作业处无有效的隔离措 施扣 2 分 现场深基坑 沟 井等危险场所未设置昼夜明显警示标志也未采取防护 措施 发现 1 处扣 1 分 夜间作业 施工现场无足够的照明设备 每处扣 1 分 地下 管道施工前未对有毒有害气体进行检测或施工过程中作业人员未佩戴防护用品各 扣 2 分 3 现场安全管理工 作 60 分 施工用电16 分 用电设备在 5 台以上或设备总容量在 50KW 及以上者 未编制用电组织设计 含用 电总量 变压器设置位置及数量 一级配电箱的数量及位置 平面图等 扣 1 分 用 电组织设计未经审批扣 1 分 现场及生活区不符合 三级配电两级保护 要求 开 关箱未做到有门 有锁 有防雨设施 每发现 1 处扣 0 5 分 无接地阻值测量记录 电工巡视不作维修记录 记录填写不真实 不认真 每项扣 0 5 分 现场临时用电未 采用三相五线制扣 1 分 工作接地与重复接地不符合要求扣 0 5 分 保护零线与工 作零 线混接发现 1 处扣 1 分 在跨越铁路 公路 河流的电力线路档距内 架空线 路有接头 发现 1 处扣 1 分 架空线未架设在专用电杆上 每发现 1 处扣 1 分 照明 线 动力线架设未满足安全距离或穿越 便 通道未进行保护的 发现 1 处扣 1 分 发现将电线随意敷设 缠挂在钢筋 模板 脚手架上 每发现一项扣 1 分 每台用电 设备必须有各自专用的开关箱 同一个开关箱不得直接控制 2 台及 2 台以上用电 设备 发现 1 处未做到扣 1 分 配电箱无防雨设施 每处扣 0 5 分 配电箱内多路配 电无标记 每处扣 0 5 分 开关箱未安装漏电保护器或保护器失灵 每处扣 1 分 闸 具损坏未及时更换或有裸露闸具 未做到及时更换 每处扣 0 5 分 对配电箱 开关 箱进行定期维修 检查时 必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电 并悬挂 禁止合闸 有人工作 停电标志牌 严禁带电作业 未做到 每处扣 0 5 分 漏电保 护器装置参数不匹配 电箱内无隔离开关 分配箱与开关箱的距离超过 30m 开关 箱与其控制的固定式用电设备水平距离超过 3m 开关箱未装设在坚固 稳定的支 架上 每发现一处扣 0 5 分 开关箱中心点与地面的垂直距离应为 0 8 1 6m 每发 现一处动力开关箱与照明开关箱未分开设置 电器装置闸具 熔断器参数与设备容 量不匹配 用其他金属丝代替熔丝 每发现一处扣 0 5 分 室外 220V 灯具距地面不 得低于 3m 室内 220V 灯具距地面不得低于 2 5m 未做到扣 1 分 灯具内的接线必 须牢固 灯具外的接线必须做可靠的防水绝缘包扎 未做到扣 0 5 分 潮湿作业和 易触电及带电体场所 电压不得大于 24V 隧道 地下工程 高温 有导电灰尘 比较 潮湿或灯具离地面高度低于 2 5m 等场所的照明时电压不得大于 36v 未做到每处 扣 1 分 所有施工场地使用简易碘钨灯 每发现一处扣 0 5 分 现场使用明插座 明 闸刀 护套线 花线等 每发现一处扣 0 5 分 临时及辅助工程2 分 工地临时设置必要的安全标志及防护设施 经检查验收后方可投入使用 并应经常 保养维修 便桥汛期有专