一致性控制计划执行报告---新

第 1 页 共 6 页 记录编号 TP B16TF 0802 025 A 生产一致性控制计划生产一致性控制计划 执执 行报告行报告 申请编号证书编号产品名称 A2015CCC1111 主地毯 制造厂商 宁波拓普声学振动技术有限公司 生产厂商 四川拓普汽车部件有限公司 编制 蒋家森 2015 05 30 审核 王书琴 2015 05 30 批准 项劲松 2015 05 30 文件编号及版本号Version No A 0 发布日期Release Date 2015 05 04 第 2 页 共 6 页 一 工厂概况一 工厂概况 1 1 申请人 持证人相关信息 注册名称 宁波拓普声学振动技术有限公司 注册地址 开发区大港工业城内 电话 含区号 0574 传真 0574 电子邮箱 ysl 邮寄地址和邮政编码 联系人姓名 杨四来 手机 1 2 制造商相关信息 注册名称 宁波拓普声学振动技术有限公司 注册地址 开发区大港工业城内 电话 含区号 0574 传真 0574 邮政编码 联系人姓名 杨四来 1 3 工厂相关信息 注册名称 四川拓普汽车部件有限公司 地址 邻水经开区城南工业园 76 号 电话 含区号 传真 邮政编码 联系人姓名 蒋家森 1 4 认证产品相关信息 序号型号产品名称证书号或申请号适用车型 1 9663 2663 63 33 33 663 043 3 33 1405 05 C N15 A31148 B CN15 A31149 C CN15 A31149 A 汽车内饰件A2015CCC1111 M1 1 5 生产能力 厂房占地面积 70035 平方米 人员数量 25 1 6 产品产量统计 序号序号产品名称产品名称产品型号产品型号产量产量备注备注 1 主地毯 65 5 月份 2 主地毯 66365 5 月份 第 3 页 共 6 页 二 二 生产一致性控制的文件化规定生产一致性控制的文件化规定 工厂各部门执行的文件与生产一致性控制计划中规定的一致 文件目录如下 1 TP B16TP 0704 001 A 0 采购控制程序性 2 TP B16TP 0802 008 A 0 产品监视和测量控制程序 TP B16TT 0705 018 A 0 进货检验管理办法 3 TP B16TP 0705 001 A 0 生产提供服务控制程序 4 31TPMT 0705 007 A 0 过程检验指导书 5 TP B16TP 0802 008 A 0 产品监视和测量控制程序 TP B16TP 0201 002 A 0 强制性认证标志控制程序 6 TP B16TP 0201 003 A 0 生产一致性控制计划 7 TP B16TP 0706 001 A 0 监视和测量装置控制程序 TP B16TP 0705 006 A 0 设备预防及维护控制程序 8 TP B16TP 0402 001 A 0 文件和资料控制程序 TP B16TP 0802 004 A 0 产品审核控制程序 TP B16TP 0802 003 A 0 过程审核控制程序 TP B16TP 0802 002 A 0 内部质量审核作业程序 TP B16TP 0805 002 A 0 纠正措施控制程序 TP B16TP 0805 003 A 0 纠正预防措施控制程序 TP B16TP 0805 001 A 0 持续改进控制程序 第 4 页 共 6 页 三 三 产品涉及的标准及相关部件 过程的控制规定产品涉及的标准及相关部件 过程的控制规定 1 检验控制项 型号项目标准 燃烧特性 GB8410 2006 2 工厂按照实施认证产品的必要试验为 GB8410 2006 的汽车内饰材料的燃烧特性 检测方 法为委托外部有规则确定了资质的测试机构检测 ISO 17025 证书 注册号 CNAS L2930 频次为每年一次 偏差范围为燃烧速度不大于 80mm min 结果分析是当 COP 结果超过允差 范围时按照 生产一致性控制计划 第五章的规定执行 检测记录为实验报告 由工厂按 质量记录控制程序 的要求保存 说明 材料 成品阻燃性 80mm min 为客户特殊要求 客户要求阻燃性评判值严与法 规要求 按客户要求执行 3 查 合格供应商清单 3C 产品供应商名称与关键零部件及材料清单一致 且均为外购 材料 与一致性控制计划一致 4 抽查零部件材料 关键零部件型号供应商 与产品描述中一致与产品描述中一致与产品描述中一致 棉毡 PET B04 3302 宁波拓普声学振动技术有限公司 PET PEA08 3302 宁波拓普声学振动技术有限公司 5 查关键工序模压的过程作业指导书 编号 TP B16TT 0705 021 A 0 文件中规定使用 的设备是 压机 与一致性控制计划中要求一致 6 查关键零部件成品检验指导书 31TPMT 0705 008 A 0 检验项目 外观 检测设备 工 具为 目测 与一致性控制计划规定一致 抽查关键零部件成品检验记录 文件编号 TP B16TF 0802 003 A 生产批号 结果评判 合格 检验项目与检验指导书一致 第 5 页 共 6 页 7 型式试验样品的一致性与一致性控制计划规定的一致 型式试验报告编号 B JC1 2015 2194 燃烧速率 52mm min 结果评判 合格 报告日期 2015 5 1 四 四 COP 试试验验设设备备 人人员员的的控控制制要要求求 1 产品试验设备控制产品试验设备控制 1 1 公司质保部按照 监视和测量装置控制程序 做好了设备的识别 校验 搬运 包装 储存及保护 1 2 抽查数显卡尺 量具编号 LS02001 出厂编号 检定结论 合格 证书编号 04 校准有效期到 2016 年 6 月 10 日 查该量具标识清晰 有效 量具保护措施良好 1 3 质保部已建立 常规计量器具台账 并编制有 量具检定校准计划 计划中量具的 下次校准时间为 2016 年 6 月 1 4 质保部定期对量 检具进行 MSA 分析 检具 MSA 分析日期 2015 年 5 月 分析结果 合格 记录保存完好 量具 MSA 分析计划日期为 2015 年 9 月 2015 年 12 月 2 产品试验人员控制产品试验人员控制 2 1 查关键工序模压人员夏东风的培训记录 2015 年 5 月 3 日进行了 主地毯模压关键工 序 培训 考核合格 会按照 操作指导书 进行熟练操作 能胜任其岗位 2 2 查检验员刘丽的培训记录 2015 年 5 月 11 日进行了 产品外观的检查标准及外观封 样件对比使用方法 考核合格 会按照 成品检验指导书 进行检验 能胜任其岗位 五 五 生生产产一一致致性性控控制制计计划划申申报报 变变更更和和执执行行的的要要求求 1 提问 认证技术负责人蒋家森对生产一致性控制计划的变更 申报与执行的规定情况 进行阐述 能准确回答 对生产一致性控制计划的变更 申报与执行的流程已熟练掌握 2 生产一致性控制计划 TP B16TP 0201 003 由于是首次申请无变更内容 第 6 页 共 6 页 六六 制制造造商商对对发发生生生生产产不不一一致致情情况况的的处处理理规规定定 1 公司根据来料控制 过程控制 成品控制以及一致性审核环节中 发生的不合格零件信 息 并且影响生产不一致的情况时 均按照 不合格品控制程序 和 纠正和预防措施控 制程序 的相关规定执行 2 查成品检验记录 批号 发现 26 件不合格品 不合格原因 水切割程序调试造成 处理结果 报废 报废通知单编号 不合格品处理报告编号 不合格处理流程与 不合格品控制程序 内容一致 七七 制制造造商商对对产产品品不不一一致致的的追追溯溯处处理理措措施施 1 查成品检验记录 批号 发现 26 件不合格品 不合格原因 水切割程序调试造成 处理结果 报废 报废通知单编号 不合格品处理报告编号 不合格处理流程与 不合格品控制程序 内容一致 八八 工工厂厂质质量量保保证证体体系系实实际际情情况况 1 本工厂已通过TS16949