质量卫生安全管理手册(初稿)

食品有限公司 质量卫生安全管理手册 1 文件名称质量卫生安全管理手册文件编码JFA 制定部门质检部生效日期2007年年9月月2日日版次A 0 编制人 日期 审核人 日期 批准人 日期 质质 量量 卫卫 生生 安安 全全 管管 理理 手手 册册 受控文件 受控文件 是是 非非 分分 发发 号 号 持持 有有 人 人 发布日期 发布日期 2007 年年 9 月月 1 日日 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 2 颁 布 令 公司各部门 公司依据 GB T 19001 2008 idt ISO9001 2008 质量安全管理 体系 要求 GB T 22000 2006 idt ISO22000 2005 食品安全 管理体系 要求 和 出口食品生产企业备案管理规定 编制了 质量安全管理手册 第二版 经审查 认为符合国家标准的要求 现予以批准颁布 自 2007 年 9 月 2 日起施行 质量安全管理手册 是公司质量安全管理体系的法规性文件 是指导公司建立并实施质量安全管理体系的纲领和行动准则 公司 全体员工必须正确理解并遵照执行 此令 食品有限公司 总经理 2007 年 9 月 1 日 任任 命命 书书 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 3 公司各部门 为了贯彻 GB T 19001 2008 idt ISO9001 2008 质量安全管理体系 要求 GB T 22000 2006 idt ISO22000 2005 食品安全管理体系 要求 和 出口食品生产企业 备案管理规定 加强对质量安全管理体系运作的领导 保证整个体系的顺利运行 特任 命莫英山先生为本公司的管理者代表兼食品安全小组组长 食品安全小组组长 成立覆 盖生产 检验 设备管理 生产现场的食品安全小组 小组成员见产品的 HACCP 计划 管理者代表 食品安全小组组长管理者代表 食品安全小组组长的职责是 的职责是 1 确保质量安全管理体系所需的过程得到建立 实施和保持 行使产品质量和安全否 决权 2 向总经理报告质量安全管理体系运行的业绩和改进需求 3 确保在整个公司提高满足顾客要求的意识 4 主持食品安全小组的工作 组织食品安全小组成员开展活动 5 就质量安全管理体系有关事宜的外部联络 食品安全小组 食品安全小组 的职责是 食品安全小组 食品安全小组 的职责是 1 验证产品的工艺流程图 2 进行危害分析和评价 3 判定 CCP 4 讨论确定控制 CCP 措施的关键限值 5 讨论确定纠偏措施 6 讨论确定 HACCP 计划 修改 验证 HACCP 计划 监督实施 HACCP 计划 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 4 7 讨论采取其他改进产品质量和控制危害的措施 总经理 2007 年 8 月 25 日 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 5 目 录 0 前言 8 0 2 关于本手册管理的说明 9 0 3 关于本手册的编写人 审核人 批准人 9 0 5 组织架构图 11 0 6 质量卫生安全管理体系主要职责分配表 12 1 范围和适用领域 13 2 引用标准 14 3 定义和术语 14 4 质量卫生安全管理体系 16 4 1 质量卫生安全管理体系总体要求 16 4 2 质量卫生安全管理体系文件说明 18 4 2 1 总则 18 4 2 2 质量卫生安全管理手册 18 4 2 3 文件控制 18 4 2 4 记录控制 19 5 管理职责 19 5 1 管理承诺 19 5 2 以顾客为关注焦点 20 5 3 质量安全方针 20 5 4 策划 20 5 4 2 食品安全管理体系策划 21 5 5 职责 权限与沟通 21 5 5 1 职责和权限 21 5 5 1 1 主要岗位和部门的职责和权限 21 5 5 2 管理者代表 食品安全小组长 25 5 6 沟通 25 5 6 1 外部沟通 25 5 6 2 内部沟通 25 5 7 应急准备和响应 27 5 8 管理评审 27 6 资源管理 28 6 1 资源提供 28 6 2 人力资源 28 6 3 基础设施 29 6 3 1 环境卫生要求 29 6 3 2 车间及设施卫生要求 29 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 6 6 3 3 设备管理 30 6 4 工作环境 30 7 产品实现 31 7 1 产品实现的策划 31 7 1 1 策划过程 31 7 1 2 安全产品的策划与实现 31 7 1 2 1 总则 31 7 1 2 2 前提方案 PRP s 32 7 1 2 3 实施危害分析的预备步骤 32 7 1 2 3 1 总则 32 7 1 2 3 2 食品安全小组 32 7 1 2 3 3 产品特性 33 7 1 2 3 3 1 原料 辅料和与产品接触的材料 33 7 1 2 3 3 2 终产品特性 33 7 1 2 3 4 预期用途 33 7 1 2 3 5 流程图 过程步骤和控制措施 34 7 1 2 3 5 1 流程图 34 7 1 2 3 5 2 过程步骤和控制措施的描述 34 7 1 2 4 危害分析 34 7 1 2 5 操作性前提方案的建立 36 7 1 2 6 HACCP 计划的建立 36 7 1 2 7 预备信息的更新 描述前提方案和 HACCP 计划的文件的更新 37 7 1 2 8 验证的策划 37 7 2 与顾客有关的过程 38 7 2 1 与产品有关的要求的确定 38 7 2 2 合同评审 38 7 2 3 顾客沟通 38 7 3 设计和开发 39 7 4 采购 39 7 4 1 采购过程 39 7 4 2 采购信息 39 7 4 3 采购产品的验证 40 7 5 生产和服务提供 40 7 5 1 生产过程控制 40 7 5 1 3 生产过程的运作 40 7 5 1 4 生产加工的卫生要求 40 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 41 7 5 3 标识和可追溯性 41 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 7 7 5 4 顾客财产 41 7 5 5 产品防护 42 7 5 5 1 包装 储存 运输的卫生要求 42 7 6 监视和测量装置的控制 42 7 7 不符合控制 42 7 7 1 纠正 42 7 7 2 纠正措施 43 7 7 3 潜在不安全产品的处置 43 7 7 4 撤回 44 8 测量 分析和改进 45 8 1 总体说明 45 8 2 监视和测量 45 8 2 1 顾客满意度 45 8 2 控制措施组合的确认 45 8 2 2 2 内部审核 45 8 2 2 3 单项验证结果的评价 46 8 2 2 4 验证活动结果的分析 46 8 2 3 过程的监视和测量 47 8 2 4 产品的监视和测量 47 8 2 4 1 检验的要求 47 8 2 4 2 原料 辅料的卫生要求 47 8 2 4 3 产品的监视和测量要求 48 8 3 数据分析 48 8 4 改进 48 8 4 1 持续改进 48 8 4 2 食品安全管理体系的更新 49 8 4 2 纠正措施 49 8 4 3 预防措施 49 9 有毒有害品控制 50 10 卫生标准操作程序 50 10 1 生产用水水质安全控制 50 10 2 食品接触面的清洗消毒与清洁卫生 50 10 3 防止交叉污染 51 10 4 洗手 消毒和卫生设施的维护 51 10 5 防止污染物进入 51 10 6 有毒有害品的标记 贮存 使用和控制 52 10 7 员工卫生健康状况 52 10 8 环境卫生及虫害 鼠害的预防 52 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 8 11 确保质量卫生安全管理体系有效运行 52 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 9 0 前言前言 0 1 公司概况 食品有限公司座落于汕尾市城区埔边工业区 海汕路 18 公里处 独立生产 区占地 5800 平方米 现有员工 90 多人 为港商独资企业 于 2002 年 2 月成立 公司为外向型企业 主要产品有芝麻油 芝麻酱 花生酱 花生粒 辣椒油 辣 椒酱 酱料 米醋等系列产品 本公司以香港母公司为依托 充分发挥市场优势及海外客 户优势 引进香港先进的管理经验 使公司的业务不断发展 加工生产车间按中华人民共和国 出口食品生产企业卫生要求 的要求 进行了 系统的技术改造 工厂周围环境优良 交通便利 营业执照注册号 企独粤汕尾总字第号 卫生许可证字号 粤卫食证字 2004 第 1501A00026 号 原出口卫生注册登记号 4400 17045 地 址 广东省汕尾市城区埔边工业区 电 话 0660 传 真 0660 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 10 0 2 关于本手册管理的说明关于本手册管理的说明 0 2 1 质检部负责 质量卫生安全管理手册 的管理 分发 回收并作相应记录 分发的范围 为 受控文件分发至本公司的部门主管以上的所有管理者 本公司内部质量审核员和第三方 认证机构 非受控类分发至本公司以外的组织和人员 0 2 2 在本手册使用期间 如有修改建议 各部门负责人应汇总意见 及时反馈到质检部 质 检部应定期对手册的适用性 有效性进行评审 必要时按 文件控制程序 对本手册予以修 改及至重新发布 本手册持有者调离工作岗位或工作变动离开公司时 应将手册交还质检部 办理核收记录 在使用手册期间 持有者应妥善保管 不得损坏 丢失 复印和随意涂抹 0 2 3 质量卫生安全管理手册的修改内容填入 质量卫生安全管理手册 修改控制记录表 当本手册遇到下列情况时 组织应更改 修订和补充 a 有关标准的变更 b 公司内部组织机构的变更 c 外部的变化 d 必要时组织换版 0 2 4 本手册的任何修订均应由本公司总经理批准 0 2 5 本手册分为受控版本与非受控版本 0 2 6 当顾客按合同需要索取 质量卫生安全管理手册 时 由本公司总经理批准后提供非受 控版本并登记在案 0 3 关于本手册的编写人 审核人 批准人关于本手册的编写人 审核人 批准人 编写人 黄淑府 审核人 莫英山 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 11 0 4 质量卫生安全管理手册 修改控制记录表 修改部分 条款号页码 修改日期修改人审核人批准人 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 12 0 5 组织架构图组织架构图 花 生 车 间 业 务 部 酱 料 车 间 质 检 部 生 产 部 管理者代表 食 品安全小组长 总经理 财 务 部 芝 麻 制 品 行 政 部 油 制 品 米 醋 车 间 物 流 部 工 程 部 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 13 0 6 质量卫生安全管理体系主要职责分配表质量卫生安全管理体系主要职责分配表 职能部门职能部门 体系过程名称体系过程名称 总总 经经 理理 管理者管理者 代表 代表 HACCP 小组长小组长 业业 务务 部部 质质 检检 部部 行行 政政 部部 生生 产产 部部 财财 务务 部部 4 1 质量卫生安全管理体系 4 2 3 文件控制 4 2 4 记录控制 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 5 3 质量卫生安全方针 5 4 策划 5 5 职责权限与沟通 5 5 3 信息沟通 5 6 管理评审 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 6 3 1 环境卫生要求 6 3 2 车间及设施卫生要求 6 4 工作环境 7 1 产品实现的策划 7 1 6 HACCP 计划 7 1 7 应急准备与响应 7 2 与顾客有关的过程 7 4 采购 7 5 1 生产和服务提供过程的控制 7 5 1 4 生产加工卫生要求 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 6 监视和测量装置的控制 8 2 1 顾客满意度 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 14 职能部门职能部门 体系过程名称体系过程名称 总总 经经 理理 管理者管理者 代表 代表 HACCP 小组长小组长 业业 务务 部部 质质 检检 部部 行行 政政 部部 生生 产产 部部 财财 务务 部部 8 2 2 体系验证与内部审核 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 8 2 4 2 原料 辅料的卫生要求 8 3 不合格品控制及产品召回 8 4 数据分析 8 5 1 持续改进 8 5 2 纠正措施 8 5 3 预防措施 9 有毒有害品控制 10 卫生标准操作程序 11 确保质量卫生安全管理体系有效运行 说 明 主控责任人 指在该体系过程中负有主要领导责任 主控部门 指在该体系过程中负有主要管理职责的归口职能部门或主要责任人 相关部门 指在该体系过程中起协调 配合作用或参与的部门 1 范围和适用领域范围和适用领域 1 1 本手册按中华人民共和国 出口食品生产企业卫生要求 GB T19001 2008idt ISO9001 2008 质量管理体系 要求 和 GB T 22000 2006 idt ISO22000 2005 食品安全 管理体系 要求 和 出口食品生产企业备案管理规定 的要求编写 通过全面贯彻本手册的 内容 以确保本公司质量卫生安全方针和质量卫生安全目标的有效实施 本手册规定要求的 主要目的是防止所有过程中出现不合格产品 以优质的产品使顾客满意 本手册适用于酿造酱油 发酵酱料 米醋 果醋 芝麻油 芝麻酱 辣椒油 酿造酱油 发酵酱料 米醋 果醋 芝麻油 芝麻酱 辣椒油 辣椒酱 花生粒 辣椒酱 花生粒 XOXO 酱 花生酱的加工及相关的管理部门 酱 花生酱的加工及相关的管理部门 1 2 关于剪裁的说明 本公司按照国家的行政法规 标准 规范和顾客要求 向顾客提供产品 不存在产品的 设计和开发 故对 GB T19001 2000idt ISO9001 2000 质量管理体系 要求 标准中的 7 3 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 15 设计和开发 予以剪裁 对其进行剪裁后 不影响提供符合法律法规和顾客要求的产品的能 力 也未免除公司的产品责任 2 引用标准引用标准 出口食品生产企业备案管理规定 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 质量管理体系 要求 GB T19000 2008idt ISO9000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T 22000 2006 IDT ISO22000 2005 食品安全管理体系 要求 3 定义和术语定义和术语 本手册采用 GB T19000 2008 idt ISO9000 2008 质量管理体系 基础和术语 和 GB T 22000 2006 IDT ISO22000 2005 食品安全管理体系 要求 中的术语和定义 主要包括 3 1 3 21 还采用缩写词 本手册 质量卫生安全管理手册 本公司 食品有限公司 除下列术语和定义外 本手册采用 GB T 19000 2000 中的术语和定义 3 1 食品安全 food safety 食品在按照预期用途进行制备和 或 食用时不会伤害消费者的概念 3 2 食品链 food chain 从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序 涉及食品及其辅料的生产 加工 分销 贮存和处理 3 3 食品安全危害 food safety hazard 食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物 化学或物理因素或食品存在状况 3 4 食品安全方针 food safety policy 由公司的总经理正式发布的该公司总的食品安全宗旨和方向 3 5 终产品 end product 公司不再进一步加工或转化的产品 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 16 3 6 流程图 flow diagram 依据各步骤之间的顺序及相互作用以图解的方式进行系统性表达 3 7 控制措施 control measure 能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的行动或活动 3 8 前提方案 PRP prerequisite program 在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动 以适合生产 处 置和提供安全终产品和人类消费的安全食品 3 9 操作性前提方案 operational prerequisite program OPRP 通过危害分析确定的 必需的前提方案 PRP 以控制食品安全危害引入的可能性和 或 食 品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性 3 10 关键控制点 critical control point CCP 食品安全 能够施加控制 并且该控制对防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受 水平是所必需的某一步骤 3 11 关键限值 critical limit CL 区分可接受和不可接受的判定值 3 12 监视 monitoring 为评价控制措施是否按预期运行 对控制参数实施的一系列策划的观察或测量活动 3 13 纠正 correction 为消除已发现的不合格所采取的措施 3 14 纠正措施 corrective action 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施 3 15 确认 validation 获得通过 HACCP 计划和 OPRP 管理的控制措施能够有效的证据 3 16 验证 verification 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定 3 17 更新 updating 为确保应用最新信息而进行的即时和 或 有计划的活动 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 17 4 质量卫生安全管理体系质量卫生安全管理体系 4 1 质量卫生安全管理体系总体要求质量卫生安全管理体系总体要求 4 1 1 本公司质量卫生安全管理体系 识别食品的质量和安全管理体系所需的过程 确定这 些过程有效运行和控制所要求的准则和方法 确保体系建立 实施 保持和改进所需的资源 本公司的管理体系由管理职责 资源管理 产品实现 测量 分析和改进四大过程构成 本 公司确定了质量卫生安全管理体系过程顺序及其相互关系 见附图 4 1 1 4 1 2 本公司按照中华人民共和国 出口食品生产企业卫生要求 GB T19001 2000idt ISO9001 2000 质量管理体系 要求 和 GB T 22000 2006 idt ISO22000 2005 食品安 全管理体系 要求 和 出口食品生产企业备案管理规定 的要求管理所有质量卫生安全管理 体系过程 建立了质量卫生安全管理体系 形成了体系文件 加以实施和保持 并予以持续 改进 4 1 3 本公司的质量卫生安全管理体系中不存在外包过程 如果将来偶尔遇到时 通过执行 采购控制程序 对其加以控制和管理 确保受控 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 18 文件控制记录控制HACCP 计划控制内部审核 HACCP 验证 检验要求储存运输和交付 产品的监视和测量 顾 客 顾 客 过程的监视和测量纠正措施控制预防措施控制数据分析资源管理 如图所示 除顾客以外 每个方框表示一个过程 最外层的 11 个过程 既相互作用又作用于其所包围的各个过程的始终 同理 处在中间位置的各个过程受所有外围过程的作用 在该图中 公司的需求信息来自于顾客并最终满足顾客的需求 让顾客满意成为目 标 管理评审 产品防护 附图 4 1 1 质量卫生安全管理体系过程顺序及其相互关系图 内部沟通 与顾客有关的过程 设计 开发 管理职责 采购设计 裁减 生产过程 不合格品控制 与顾客有关的过程标识和可追溯性监视和测量装置 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 19 4 2 质量卫生安全管理体系文件说明质量卫生安全管理体系文件说明 4 2 1 总则总则 按照中华人民共和国 出口食品生产企业卫生要求 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 要求 GB T 22000 2006 idt ISO22000 2005 食品安全 管理体系 要求 和 出口食品生产企业备案管理规定 及本公司的实际情况 编制了适宜 的文件以使质量卫生安全管理体系有效运行 4 2 1 1 本公司的质量卫生安全管理体系文件分为 a 质量卫生安全管理手册 为第一层文件 是规定本公司质量管理的纲领性文件 其 中包括质量卫生安全方针 质量卫生安全目标 b 程序文件 为第二层文件 是对本公司的某项质量管理活动或过程运作的途径文件化 c 作业层文件 为第三层文件 是针对本公司某一具体的质量管理活动或作业而建立 以 确保各岗位的作业活动受控 4 2 1 2 本公司文件规定与实际运作保持一致 随着质量卫生安全管理体系的变化及质量卫 生安全方针 质量卫生安全目标的变化 及时修订质量卫生安全管理体系文件 定期评审 确保其适宜性 充分性和有效性 执行 文件控制程序 4 2 1 3 文件的详略程度与本公司相适宜 便于员工理解和实际运作 4 2 1 4 本公司的文件呈书面形式 文件的其他媒体形式可参照此规定进行控制 但不作为 执行的依据 4 2 2 质量卫生安全管理手册质量卫生安全管理手册 本公司的质量卫生安全管理体系范围见本手册 1 范围和适用领域 的描述 本公司 所建立的程序文件不包含在本手册相应章节中 4 2 3 文件控制文件控制 公司为确保食品安全管理体系运行中的所有文件进行控制 公司编制了 文件控制程 序 对以下内容作了规定 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 20 a 文件发布前应得到批准 以确保文件是充分与适宜的 b 必要时对文件进行评审与更新 并得到再次批准 c 对各部门的文件作统一编码的要求 以保持文件清晰 方便查找 易于使用 确 保文件的更改和现行修订状态得到识别 d 规定管理职责 确保在使用处获得适用文件的有关版本 e 确保文件保持清晰 易于识别 f 对外来文件进行统一登记 并建立文件清单 保证外来文件得到识别 并控制其分 发 g 规定了作废文件的处理方法 对作为参考而保留的作废文件适当的标识以防止误用 作为记录的文件 应按 记录控制程序 的要求进行控制 公司文件可为电子版本和纸张形式 电子版本为非受控文件 4 2 4 记录控制记录控制 公司制定了食品安全管理体系实施过程中所需要使用的记录要求 并编制了 记录控 制程序 对其进行管理 包括如下方面内容 a 记录作为质量和食品安全管理体系有效运行的证据 必须予以保持 规定了记 录的保存期 b 记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责 c 规定记录的标识 贮存 保护 检索 保存期限和处置的方法 d 保持清晰 易于识别和检索的记录 5 管理职责管理职责 5 1 管理承诺管理承诺 本公司总经理郑重承诺 保持质量安全管理体系 提供优质产品 增进顾客满意 保持质量安全管理体系 提供优质产品 增进顾客满意 为履行以上承诺 总经理采取以下措施 a 在公司全员中开展质量安全意识 质量安全方针 质量安全目标教育 遵守法律 法规 意识教育 职业道德教育 以顾客为关注焦点 确保人人理解 各尽其职实现质量安全目 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 21 标 b 坚持按照本手册及其形成文件的程序开展工作 执行有关控制程序 防止不合格产品出 厂和交付 c 制定并在全公司颁布质量安全方针和质量安全目标 d 开展管理评审 促进质量安全管理体系持续改进 e 根据质量安全管理体系运行和持续改进的需要 配备充分的资源 5 2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 本公司总经理在实施质量安全管理体系的过程中 以实现顾客满意为目标 确保顾客 的要求和期望得到正确识别 满足顾客的需求和期望 达到顾客满意的目标 5 3 质量安全方针质量安全方针 5 3 1 为实现以顾客满意为目标 确保顾客的需求和期望得到确定 并转化为公司的产品要 求 总经理制定并发布的本公司质量安全方针为 诚信守法 规范管理 确保质量安全 追求顾客满意 诚信守法 规范管理 确保质量安全 追求顾客满意 5 3 2 本方针与公司的总的经营方针相协调 是构成本公司总的经营方针的重要组成部分 体现了满足要求和持续改进的承诺 5 3 3 本方针为制订和评审质量安全目标提供了框架 公司与质量有关的各部门在此基础上 制定了相应的质量安全目标 5 3 4 将本方针传达到全员 使公司全员正确理解并坚决执行 5 3 5 本公司对质量安全方针进行适宜性评审 以适应公司内外部环境的变化 5 4 策划策划 5 4 1 质量安全目标 总经理制定并发布的本公司总的质量安全目标是 产品一次合格率保持产品一次合格率保持 9696 顾客投诉处理率 顾客投诉处理率 90 90 顾客满意度保持 顾客满意度保持 90 90 公司对总的质量安全目标进行适当分解 适时对其实现程度进行测量 形成质量安全目标 体系 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 22 5 4 2 质量安全管理体系策划 本公司总经理对质量安全管理体系进行了总体策划并编制了适宜于操作的质量安全管 理体系文件 质量安全管理体系的变更时 确保质量安全管理体系的连续性 完整性 5 4 2 食品安全管理体系策划食品安全管理体系策划 总经理公司各职能部门对食品安全管理体系进行策划 a 确定体系所需要的过程以及覆盖的范围 以满足食品安全方针和目标的要求 b 任命食品安全小组和组长 设立相应的管理公司架构 并明确各部门的食品安全管 理职能 确保管理体系顺利建立 实施和持续改进 c 通过对标准的学习与理解 结合公司的实际情况 编写相应的食品安全管理体系文 件 以规范公司食品安全管理体系的运行 d 当质量和食品安全管理体系由于某种原因发生变更 如 公司公司架构发生大的调 整 公司的产品 活动范围 技术和工艺发生变化时 相关法律法规要求发生变化 时 公司将重新对上述内容进行策划 以确保质量和食品安全管理体系的完整性和 方针目标的持续适宜性 5 5 职责 权限与沟通职责 权限与沟通 5 5 1 职责和权限职责和权限 本公司总经理确定了公司的质量卫生安全管理体系机构 见 0 5 组织架构图 对各管 理层和部门的主要职责 权限和相互关系进行了规定 5 5 1 1 主要岗位和部门的职责和权限主要岗位和部门的职责和权限 本公司总经理确定了公司的质量安全管理体系机构 见 0 5 组织架构图 对各管理层 和部门的职责 权限和相互关系进行了规定 5 5 1 1 主要岗位和部门的职责和权限主要岗位和部门的职责和权限 a 总经理总经理 本公司最高管理者 1 主持公司全面工作 保证经营管理目标的实现 2 确定并批准公司行政组织机构和质量管理组织机构及各主管 各部门职责和权限 决 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 23 定各职能部门和下属关联部门负责人的任免 培训 奖励 3 主持制订质量安全方针 目标 规划和计划 建立健全质量责任制 4 领导公司的日常工作 向公司全体员工传达满足顾客和法律 法规要求的重要性 5 推进质量安全管理体系建设 领导质量管理组织 6 确保顾客的需求和期望得到正确识别 确定并转化为要求 同时考虑相关的法律 法 规要求 并予以满足 7 确保全员质量安全意识 质量安全方针 质量安全目标教育 遵守法律 法规 职业 道德教育 8 正确处理质量与数量 进度的关系 在经营和奖惩中正确行使质量否决权 严格质量 教育 9 重视用户意见和投诉处理 主持重大质量事故和重大质量问题的解决与质量改进 10 任命管理者代表 HACCP 小组长 11 提供质量安全管理体系运行和持续改进所需的资源 12 管理评审会议主席 有效开展管理评审 13 批准 质量安全管理手册 b 行政部 行政部 1 负责行政方面规章制度的修订 汇编 贯彻 监督 检查工作 2 负责公司日常行政事务工作 包括 执行厂纪 厂规 实施全程监控 负责文秘 文印 档案管理 文件上传下达 负责安排公司对外接待 对外联络工作 负责公司各种会议的安排 记录 负责组织编写公司年度总结工作 3 督促质检部进行系统监督检查 控制改进措施的实施并对其有效性进行验证 4 负责制订执行资源配置及其质量控制 5 负责公司人力资源管理 制定年度培训计划并组织落实 6 以及总经理交办的其他工作 c 质检部 质检部 1 承担生产全过程的质量管理和监督责任 对管理者代表 HACCP 小组长 负责 2 负责本公司质量安全管理体系的管理 控制 组织开展管理评审和内部质量审核 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 24 3 负责制订质量控制计划 编制 HACCP 计划 以及原材料 工序产品 成品检验 规程 并开展岗位培训 4 对产品测量和监视 5 负责组织不合格品评审和相应处置方案的制定 6 负责产品符合性有关的统计分析 负责公司体系文件管理和记录的整理 归档与 销毁管理 7 负责本公司测量和监控装置的归口管理 组织监视和测量装置的内校和外校 8 负责收集公司质量信息并汇总分析 9 管理者代表 HACCP 小组长 或总经理交办的其他工作 d 生产部 生产部 1 负责车间生产管理 安全管理 生产现场定置管理 抓好文明生产 确保完成生 产计划 对总经理负责 2 负责各类生产设备的维护 保养 确保设备保持良好的技术状态 3 负责组织协调各条生产线生产 做好统筹安排 4 负责提出或制定采购产品技术标准和要求 参与合格供方评定 5 编制产品技术标准 监督检查技术文件和生产工艺纪律的落实执行情况 6 提出设备和生产技术改进方案 并组织实施 7 主持不合格品的评审和处置方案的制定 8 完成总经理交办的其他工作 e 业务部 业务部 1 依据销售情况 优质 高效 低耗 及时地完成原材料和其他辅助材料的采购任务 对总经理负责 2 负责组织调查 评价 选择和供方 确保满足需求 3 负责建立合格供方名单 并动态保持 4 负责按质量安全管理体系要求和技术标准 建立供方档案 组织与供方的技术和商务 谈判 监督和控制供方严格执行合同和交货期要求 5 不断改进对供方的控制方法 规避资金和产品风险 采购降低成本 6 控制和协调有关各方的采购合同修改要求 确保协调一致 并及时与相关部门沟通 7 监督供方按规定技术条件交货 确保采购产品质量 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 25 8 负责按合同执行情况 提出应付账款计划 并作好统计 9 根据年度经营计划 制定销售计划 分析市场形势 确立销售目标 回款目标 利润 额 组织经营管理会议 调查并分析市场状况 监视和测量顾客满意度 识别顾客需求 对总经理负责 10 组织合同评审 合同更改事宜和合同执行情况跟踪 确保按质 按量 按时交付产 品 对需要招回的产品 及时通知顾客招回 11 负责与顾客沟通协调 做好售后服务工作和顾客回访 处理顾客投诉 确保满足顾 客需求 12 确保销售产品的安全和应收帐款资金的安全 动态监控应收帐款的变化 13 规划营销策略 制定销售计划和任务 确定阶段性工作重点 并实施控制 14 按规定签订销售合同 及时回收货款 催收旧帐 15 做好营销策划和必要的广告宣传 树立企业良好形象 16 完成总经理交办的其他工作 f 物流部物流部 1 负责依据检验规范对采购产品进行初步验证 2 负责建立仓库管理制度 对物流部原材料 辅助材料 成品的储存管理 包括区域 划分 产品堆放 标识 定期盘点 办理进出库手续 建立原材料和成品登记账目 3 负责物流部卫生管理 定期检查物流部空调 抽湿机 装卸设备的运行状况 确保 正常运行 4 负责对物流部消防设备进行定期检查和维护 确保其处于良好技术状态 g 工程部工程部 1 1 负责对车间的各种机械设备 工器具的维修和养护 编制设备一览表 并作记录 2 负责对公司所有电力 供水 供气等基础设施的管理及维护 确保基础设施始终处于 良好技术状态 3 负责对公司及生产车间供水设施及供水供气管道的维护并保持完好畅通 4 对公司内的消防器材进行定时的检查 维护 更换 5 公司的设备改造 生产流程改造 要以书面的形式向总经理提出 h h 财务部财务部 1 负责公司的财务运作 确保资产和资金安全 确保公司财务管理工作的有效运作 对 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 26 总经理负责 2 负责公司生产成本核算 并实施有效控制 3 负责公司生产质量损失控制 4 参与公司经营管理决策 负责资金管理及审核 制定公司年度生产经营综合计划和中 长期的发展计划 了解与公司有关的国家产业政策 5 负责公司经济活动分析 及时为有关部门提供真实 可靠的经济数据 6 负责公司固定资产的管理和核算 严格审定固定资产的增减变动 7 负责审查和控制公司各项费用开支 负责编制各类财务报表 组织实施年终会计决算 编写财务报告书 负责对生产性和经营性子公司的财务监督和审计 上报公司领导和有关 部门 8 完成总经理交办的其他工作 5 5 2 管理者代表 食品安全小组长 管理者代表 食品安全小组长 总经理任命管理者代表 食品安全小组长 其职责和权限见本手册 任命书 5 6 沟通 5 6 1 外部沟通外部沟通 公司建立 实施和保持外部沟通的方式 包括电话 电子邮件 会议 文件 传真 信函 研讨会 座谈等 沟通公司的产品在在食品安全方面的信息 特别是那些需要由食 品链中其他公司控制的已知的食品安全危害 外部沟通由食品安全小组负责 沟通信息应作为体系更新和管理评审的输入 应保持沟通的外部相关方及与其沟通的内容包括 a 供方和分包商 沟通原料 辅料和与食品接触材料的信息 包括质量与安全信息 b 顾客 特别是与产品信息 包含与预期用途有关的说明书 特定贮存要求 以及适 宜时包含保质期 问询 合同或订单处理包括对其修改 以及顾客反馈 包括客户抱怨等 产品和服务的需求信息 合同信息 产品和服务效果的评价信息 c 食品主管部门 沟通技术的发展信息 法律法规的变化 食品安全信息 d 从对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响 或将被其影响的其他公司沟通相 关的信息 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 27 5 6 2 内部沟通内部沟通 公司建立 实施和保持如下的内部沟通方式 方法 在不同部门和层次之间对质量和 食品安全管理体系运行的有效性包括过程和要求 食品安全危害信息 目标完成情况进行 沟通 使不同层次的人员都能及时有效地获取与工作相关信息 对沟通过程中发现的问题 及时解决落实 消除质量管理体系有效运行的障碍 为确保内部沟通的有效性和持续改进 沟通过程视需要而定 会议 座谈讨论 通报 书面材料 电子媒体 记录 通讯 内审 管理评审等是可选择的方法 一般沟通活动可 包括 a 文件 包括记录 b 在工作区域内由管理者引导的沟通 c 小组简要情况介绍会或其它会议 通过管理例会和有关专题会议 如成绩表彰会 加强各职能部门之间的信息交流与沟通 与任务有关的应有会议签到表 必要时应 做书面会议记录和报告 d 布告栏 内部刊物和 或 杂志 e 声像和电子媒体 如电子邮件和网址 f 公司内人员的调查表和建议书 鼓励不同岗位之间员工就如何实现目标和工作的配合 协调进行积极充分的沟通 沟 通应贯穿于整个体系中 对新产品的开发和投放 原料和辅料 生产系统和设备 顾客 人员资格水平和职责的预期变化进行明确地沟通 是非常重要的 宜特别关注新的法律法 规要求 突发或新的食品安全危害及其处理方法的新知识 通过内部沟通过程 应确保总经理和食品安全小组及时获得包括但不限于以下方面的 信息 以用于食品安全管理体系的更新和管理评审的输入 a 产品或新产品 b 原料 辅料和服务 c 生产系统和设备 d 生产场所 设备位置 周边环境 e 清洁和卫生方案 f 包装 贮存和分销系统 g 人员资格水平和 或 职责及权限分配 h 法律法规要求 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 28 i 与食品安全危害和控制措施有关的知识 j 公司遵守的顾客 行业和其他要求 k 来自外部相关方的有关问询 l 表明与产品有关的食品安全危害的抱怨 m 影响食品安全的其他条件 5 7 应急准备和响应应急准备和响应 公司建立和保持相应程序 应急准备和响应控制程序 以识别潜在事故 紧急情况和 事件 对其规定预案 以做出响应 防止和解决可能伴随的食品安全影响 应对突发事件 处理方案进行评审或演练 保持相关记录以证实对其进行管理 其结果应作为管理评审的 输入 尤其在实际发生事故或紧急情况之后 应确保评审和修改其应急准备和响应程序 根据不同的情况 潜在紧急情况和事故的实例包括火灾 洪水 生物恐怖主义 阴谋 破坏 能源故障 直接环境的突然污染 出现新的危害等 在必要时 应包括媒体的渲染 不管是否科学 带来公众的反应 以及相应引起的商业风险 5 8 管理评审管理评审 5 8 1 总则 公司编制了 管理评审控制程序 规定总经理应在不超过 12 个月的时间间隔内评审食 品安全管理体系 包括评价食品安全方针及食品安全管理体系改进的机会和变更的需要 并形成记录 确保食品安全管理体系持续的适宜性 充分性和有效性 5 8 2 评审输入 管理评审会议应至少对以下事项进行评审分析 a 对质量和食品安全管理体系的内 外部审核结果 b 内 外部沟通活动 包括顾客反馈信息 以及相关方的意见 c 质量和食品安全管理体系运行的绩效 包括质量和食品安全管理体系的方针和目标 实现情况 产品实现过程和产品质量控制措施和结果 d 纠正和预防措施状况 e 以往管理评审会议的跟踪措施 f 可能影响质量和食品安全管理体系的有效性的内 外部环境的变化情况 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 29 g 对质量和食品安全管理体系提出的改进建议 h 外部产品检验 食品安全的验证活动结果的分析 i 紧急状况 事故和撤回 j 体系更新活动的评审结果 资料的提交形式应能使总经理将所含信息与质量和食品安全管理体系的目标相联系 5 8 3 评审输出 记录管理评审过程并编制 管理评审报告 作为评审输出 其内容包括 a 食品安全管理体系方针 目标的修订 b 对食品安全管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施 c 与客户要求有关的产品的必要改进措施 d 食品安全的保证 e 由于上述改进措施而导致的资源 包括设施 要求的变化 管理评审报告 分发各部门实施 并由管理者代表公司对实施效果进行验证 6 资源管理资源管理 6 1 资源提供资源提供 为确保质量卫生安全管理体系各过程的实施 保持并获得持续改进 本公司对资源需 求进行识别并予以提供 6 2 人力资源人力资源 6 2 1 本公司建立 实施和保持 人力资源控制程序 总经理为人力资源的主控负责人 行 政部为归口管理部门 相关部门为各职能部门 6 2 2 能力 意识和培训 本公司规定了各岗位的任职资格 对人力资源的需求识别和确认作了规定 1 人力资源配置的步骤如下 资格确认 用人部门提出 审核批准 执行招聘或调配 新人或新岗位 培训 聘用上岗 2 行政部会同各用人部门对岗位人员进行评价和教育 3 岗位人员的教育培训由行政部会同各用人部门按规定的教育内容和方式实施 基本教 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 30 育内容主要包括 公司基础教育 部门基础教育 岗位技能培训 4 对公司全员进行质量卫生安全意识 质量方针 质量目标教育 法律法规意识教育 树立以顾客为关注焦点的思想 确保员工认识到所从事的活动的相关性和重要性 积极为 实现质量目标做出贡献 5 为确保岗位人员满足新的能力需求 公司有效地实施在岗培训 转岗培训 特殊工种 培训 内部质量审核员培训 培训需求的识别由职能部门提出 行政部负责计划安排和管 理 6 行政部负责对培训需求制定年度培训计划 确定培训目标和方式 经总经理批准后实 施 7 行政部负责培训过程的记录和培训结果的评价 6 3 基础设施基础设施 本公司建立 实施和保持 车间及设施卫生要求 厂区环境卫生的要求 设备控 制 程序 必须提供必要的生产设备 相应的基础设施和环境条件 确保在使用过程中识别相 关需求并对其实施维护和管理 满足产品符合性的资源要求 由生产部负责生产车间 环 境及相应基础设施的维护和管理 6 3 1 环境卫生要求环境卫生要求 本公司建立 实施和保持 厂区环境卫生的要求 确保厂区环境卫生符合 出口食品 生产企业卫生要求 的相关要求 a 厂区内只生产食品 没有兼营 生产 存放有碍食品卫生的其他产品 b 厂区路面平整 无积水 全部用水泥硬化 厂区无裸露地面 c 厂区卫生间有冲水 洗手 防蝇 防虫 防鼠设施 墙裙以浅色 平滑 不透水 无毒 耐腐蚀的瓷片修建 并保持清洁 d 生产中产生的废水 废料的排放或者处理符合国家有关规定 废弃物暂存场地远离生产 车间 定期清洗消毒 废弃物暂存容器选用便于清洗消毒的材料制成 结构严密 能防止 虫害孳生或侵入 暂存场地的废弃物及时清理运出厂区 避免污染原辅材料 水源 设备 和厂区道路 厂区有与最大排水量相适应的排水系统 排污正常 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 31 e 建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料仓 成品仓 包装物料仓及有毒有害品专 用仓等辅助设施和废物 垃圾暂存设施 f 生活区建立在生产区的外面 6 3 2 车间及设施卫生要求车间及设施卫生要求 本公司建立 实施和保持 车间及设施卫生要求 符合以下要求 a 车间面积与生产能力相适应 布局合理 排水畅通 车间地面用防滑 坚固 不透水 耐腐蚀的瓷砖修建 平坦 无积水并保持清洁 车间出口及与外界相连的排水 通风处安 装了防鼠 防蝇 防虫等的纱网 胶门链或挡鼠板 b 车间内墙壁 屋顶或者天花板使用无毒 浅色 防水 防霉 不脱落 易于清洗的瓷砖 或铝合金材料修建 墙角 地角 顶角具有弧度 c 车间窗户内窗台下斜约 45 车间门窗用铝合金加玻璃制作 结构严密 d 车间内的照明设施装有防护罩 工作场所以及检验台的照明度符合生产 检验的要求 光线不会改变被加工物的本色 e 烘焙工序的烘烤隧道中安装温度显示装置 包装区安装空调机 保持良好通风 适宜温 度 f 在车间入口处设有足够数量的用于洗手 清洁消毒 烘干手的洗手液自动流出感应器 消毒水池 擦干手纸或自动干手感应器 并设有鞋 靴消毒水池 洗手水龙头为非手动开 关 g 包装区车间与生产区车间分别设有单独的配套的更衣室和消毒间 更衣室和消毒间保持 清洁卫生 更衣室内设有紫外线灯或臭养消毒机 h 车间内的设备 设施和工器具用不锈钢制作 易于清洗消毒 6 3 3 设备管理设备管理 本公司建立 实施和保持 设备控制程序 设备管理的主控负责人为总经理或其授权 代表 生产部为主控管理部门 生产设备的操作 保养分别执行 与质量安全相关的主要 设备操作规程 设备保养操作规程 食品有限公司 质量卫生安全管理手册 32 6 4 工作环境工作环境 本公司确定并提供作业场所必须的劳动防护用品 保障作业安全和人员职业健康 执 行 安全生产管理制度 车间及设施卫生要求 和 卫生标准操作程序 的规定 生产 部负责识别并管理所需的工作环境中人员 物品和相关设施的因素 确保产品符合性所需 的生产环境 并使之持续保持洁净 整齐 无蝇 无鼠害 无昆虫 无外来污染 7 产品实现产品实现 7 1 产品实现的策划产品实现的策划 7 1 1 策划过程策划过程 本公司对产品的实现过程进行了策划 形成了文件 策划的输出形式适合于本公司的 运作方式 适合于操作和控制 包括 a 产品的质量目标和要求 b 针对产品确定过程 文件和资源的需求 c 产品所要求的验证 确认 监视 检验和试验活动 以及产品接收准则 d 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录 7 1 2 安全产品的策划安全产品的策划与实现与实现 7 1 2 1 总则总则 本公司针对产品实现的实际情况对其过程进行策划 并将策划的结果在相关的质量和 食品安全管理体系文件中进行了描述 以保证公司