QEO 管理手册

精品文档 1欢迎下载 发放号 受控状态 QEOQEO 管管 理理 手手 册册 XG LQXG LQ QEOQEO SC ASC A 依依 据据 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 GB T24001 1996 idt ISO14001 1996 GB T28001 2001 标准编制标准编制 20042004 年年 1010 月月 2020 日发布日发布 20042004 年年 1010 月月 2020 日实施日实施 路桥建筑工程公司路桥建筑工程公司 精品文档 2欢迎下载 批准页 QEOQEO 管管 理理 手手 册册 XG LQXG LQ QEO SCQEO SC A A 依依 据据 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 GB T24001 1996 idt IS14001 1996 GB T28001 2001 标准编制标准编制 编制 编制 年年 月月 日日 审核 审核 年年 月月 日日 批准 批准 年年 月月 日日 企业名称 企业名称 路桥建筑工程公司路桥建筑工程公司 地地 址 址 孝天路孝天路 3Km3Km 处处 邮邮 编 编 432112432112 电电 话 话 0712 26887100712 2688710 传传 真 真 0712 0712 精品文档 3欢迎下载 268871268871 修改控制页 文件修改记录文件修改记录 NO 序 号 修改 日期 修改章 节条款 修改 页码 修改依据 修改通知单号 修改人 签 字 验证人 签 字 备 注 精品文档 4欢迎下载 方针发布令 QEO 方针 发布令 本公司 QEO 方针 即质量方针 环境方针和职业健康安全方针 其内容规定如下 科技兴企 构筑精品 绿色环保 减少污染 以人为本 安全第一 预防为主 防患未然 遵法守信 持续改进 内涵解释 科技兴企 构筑精品 企业必须采用新工艺 新材料和科学的管理 才能对顾客社会提供适应需求的高优工程产品 绿色环保 减少污染 施工企业既是环境建设者 同时又是环境的 保护者 要增强施工企业的环保意识 为施工 现场周边社区居民及相关方创造良好的施工环 境 以人为本 安全第一 各级员工是企业之本 必须保护员工的健康安 全 施工过程必须安全 企业要为全体员工创 造一个可以接受的工作环境 预防为主 防患未然 加强过程控制 完善监督机构检查力度 以减 少对环境的不利影响并把不安全因素消灭在萌 芽状态 遵法守信 持续改进 信守承诺 增强法制观念 满足顾客及相关方 的要求 不断提高公司的整体素质和管理水平 上述 QEO 方针 体现了公司在质量 环境 职业健康安全方面的宗旨 和方向 体现了顾客和相关方的要求与期望 是对顾客满意 污染预防 实行良好的职业健康安全管理 遵守适应的法律 法规及其他要求并持 续改进的承诺 我现予批准正式发布 全体员工必须认真学习 理解 执行 并做好宣传工作 共同体现公司的 QEO 方针 精品文档 5欢迎下载 总经理 签字 年 月 日 手册发布令 QEO QEO 管理手册管理手册 发布令发布令 本公司 QEO 管理手册 即质量 环境 职业健康安全管理手册 是依据 GB T19001 2000 idt ISO 9001 2000 GB T24001 1996 idt ISO 14001 1996 和 GB T28001 2001 共三个标准的规定和要求 结合本公 司实际情况而制定的 它阐述了本公司在质量 环境 职业健康安全管理 方面的方针 目标 指标和管理方案的展开 确定了本公司 QEO 管理体 系的范围 规定了本公司所应控制的 QEO 管理体系要求 并对其过程顺 序及相互作用进行了描述 它是本公司实施 QEO 管理体系的法规性 纲 领性文件 是全体员工的行为准则 我现予以批准正式发布 并从即日 起实施 全体员工必须认真学习 贯彻 执行本手册的规定和要求 在 各自的工作岗位上落实到位 以确保本公司 QEO 管理体系得到有效运行 持续改进 增强顾客满意程度 为企业的发展 社会的进步 自己和他 人的健康安全做出努力和贡献 总经理 精品文档 6欢迎下载 年 月 日 管理者代表任命书 管理者代表任命书管理者代表任命书 为了贯彻执行 GB T19001 2000 idt ISO 9001 2000 GB T24001 1996 idt ISO 14001 1996 和 GB T28001 2001 标准 加强公司 QEO 管理 体系 即质量 环境 职业健康安全管理体系 运行的领导 确保公司 QEO 管理体系有效实施和保持 特任命杨全山为我公司的管理者代表 管理者代表的职责 a 确保 QEO 管理体系所需的过程得到建立 实施和保持 b 向公司总经理报告 QEO 管理体系的运行绩效以供评审 并为 QEO 管理体系的任何改进需求提供依据 c 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识 d 负责体系运行有关事宜的外部联系 e 行使和履行公司总经理规定的有关质量 环境和职业健康安全 的其他职责和权限 f 负责组织 QEO 管理体系的内部审核 负责组织管理评审 组织 实施纠正 预防措施及验证 g 负责 QEO 管理体系文件的控制 负责 QEO 管理手册 程序文 件的 审核和组织编写 修改 QEO 管理体系文件 h 负责公司内部质量 环境 职业健康安全的监督检查 对各部 门 QEO 管理体系的运行效果进行监视 测量及考核 i 负责组织顾客满意度的调查 采取措施 达到顾客满意 公司各级人员必须服从管理者代表的领导 积极配合 共同履行质 量 环境和职业健康安全职责 以确保公司 QEO 管理体系的有效运行和 持续改进 精品文档 7欢迎下载 总经理 年 月 日 路桥建筑工程公司路桥建筑工程公司 精品文档 8欢迎下载 QEOQEO 管理手册目录管理手册目录 对 照 表 GB T9001 2000GB T2004 1996GB T28001 2001 编 号 目 录 章节 号 质量管理 体系要求 章节 号 环境管理体系规范及 使用指南 部分 章节 号 职业健康安全管理 体系 规范 0前言0 1 0 2 0 3 0 4 总则 过程方法 与 GB T19004 的关系 与其他管理体系的相容性 0 1 公司简介 0 2 QEO 管理手册 的管理 1范围1 1 1 1 2 范围 总则 应用 1范围1范围 2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件 3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义 4管理体系4质量管理体系4环境管体系要求4职业健康安全管理 体系素 4 1 总要求4 1总要求4 1总要求4 1总要求 4 2 文件要求4 2 4 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 文件要求 总则 质量手册 文件控制 记录控制 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 环境管理体系文件 环境管理体系文件 文件控制 记录 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 文件 文件 文件和资料控制 记录和记录管理 5管理职责5管理职责4 4 1 组织结构和职责4 4 1结构和职责 5 1 管理承诺5 1管理承诺4 2环境方针4 2职业健康安全方针 5 2 以顾客为关注焦点5 2以顾客为关注焦点4 3 1 4 3 2 环境因素 法律与其他要求 4 3 1对危险源辨识 风 险评介和风险控制 的策划 5 3 QEO 方针5 3质量方针4 2环境方针4 2职业健康安全方针 5 4 策划5 4 5 4 1 5 4 2 策划 质量目标 质量管理体系策划 4 3 4 3 3 4 3 4 策划 目标和指标 环境管理方案 4 3 4 3 3 4 3 4 策划 目标 职业健康安全管理 方案 5 5 职责 权限与沟通5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 3 职责权限与沟通 职责和权限 管理者代表 内部沟通 4 1 4 4 14 4 14 4 3 总要求 组织结构和职责 组织结构和职责 信息交流 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 3 总要求 结构和职责 结构和职责 协商和沟通 精品文档 9欢迎下载 对照表 GB T9001 2000GB T24001 1996GB T28001 2001 编 号 目录 章节 号 质量管理体系要求章节 号 质量管理体系 规范及使用指 南 部分 章节 号 职业健康安全管 理体系 规范 5 6 管理评审5 6 5 6 1 5 6 2 5 6 3 管理评审 总则 评审输入 评审输出 4 6管理评审4 6管理评审 6资源管理6资源管理4 4 1组织结构和职责4 4 1结构和职责 6 1 资源提供6 1资源提供4 4 1组织结构和职责4 4 1结构和职责 6 2人力资源 6 2 6 2 1 6 2 2 人力资源 总则 能力 意识和培训 4 4 1 4 4 1 4 4 2 组织结构和职责 组织结构和职责培训 意识 和能力 4 4 1 4 4 1 4 4 2 结构和职责 结构和职责 培训 意识和能 力 6 3 基础设施6 3基础设施4 4 1组织结构和职责4 4 1结构和职责 6 4 工作环境6 4工作环境4 4 1组织结构和职责4 4 1结构和职责 7产品实现 与实施与 运行 7产品实现4 4 4 4 6 实施和运行 运行控制 4 4 4 4 6 实现和运行 运行控制 7 1 产品实现 与运行控 制的策划 7 1产品实现的策划4 4 6运行控制4 4 6运行控制 7 2 与顾客有 关的过程 7 2 7 2 1 7 2 2 7 2 3 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审 顾客沟通 4 4 6 4 3 1 4 3 2 4 4 6 4 4 3 运行控制 环境因素 法规和其他要求运行控制 运行控制 信息交流 4 4 6 4 3 1 4 4 3 运行控制 对危险源辨识 危险评价和危险 控制的策划 法规和其他要求 7 3 设计和开 发 删减 7 3设计和开发4 4 6运行控制4 4 6运行控制 7 4 采购7 4 7 4 1 7 4 2 7 4 3 采购 采购过程 采购信息 采购产品的验证 4 4 6运行控制4 4 6运行控制 精品文档 10欢迎下载 7 5 生产和服 务提供与 运行控制 7 5 7 5 1 7 5 2 7 5 3 7 5 4 7 5 5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品保护 4 4 6运行控制4 4 6运行控制 对照表 GB T9001 2000GB T24001 1996GB T28001 2001 编 号 目录 章节 号 质量管理 体系要求 章节 号 环境管理体系 规范 及使用指南 部分 章节 号 职业健康安全 管理体系 规范 7 6 监视和测量 装置控制 7 6监视和测量装置的 控制 4 4 1监视和测量4 5 1绩效测量和监视 8测量 分析 和改进 8测量 分析和改进4 5检查和纠正措施4 5检查和纠正措施 8 1 监视和测量8 1总则4 5 1监测和测量4 5 1绩效测量和监视 8 2 监视和测量8 2 8 2 1 8 2 2 8 2 3 8 2 4 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 4 5 1 4 5 1 4 5 4 4 5 1 4 5 1 监测和测量 监测和测量 环境管理体系审核 监测和测量 监测和测量 4 5 1 4 5 1 4 5 4 4 5 1 4 5 1 绩测量和监视 绩效测量和监视 审核 绩效测量和监视 绩效测量和监视 8 3 不合格品控 制 8 3不合格品控制4 5 2 4 4 7 不符合 纠正与预 防措施 应急准备和响应 4 5 2 4 4 7 事故 事件 不符合 纠正和预 防措施 应急准备和响应 8 4 数据分析8 4数据分析4 5 1监测和测量4 5 1绩效测量和监视 8 5 改进8 5 8 5 1 8 5 2 8 5 3 改进 持续改进 纠正措施 预防措施 4 2 4 3 4 4 5 2 环境方针 环境管理方案 事故 事件 不符 合 纠正与预防措 施 4 2 4 3 4 4 5 2 职业健康安全方针 职业健康安全管理方案 事故 事件 不符合 纠正和预 防措施 附录 1 质量管理体系组织结构图 附录 2 环境 职业健康安全管理体系组织结构 附录 3 质量管理体系职能分配表 附录 4 环境 职业健康 安全管理体系职能分配表 附录 5 程序文件目录 精品文档 11欢迎下载 附录 6 作业文件目录 附录 7 记录文件目录 附录 8 公司地理位置图 附录 9 公司办公区域布置图 章节号 0 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 前 言 页 码 1 1 0 0 前言前言 本公司 QEO 管理手册 即质量 环境 职业健康安全管理手册 以 下简称 手册 是依据 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 GB T24001 1996 idt ISO14001 1996 和 GB T28001 2001 共三个标准的规定和要求 结合公司的实际情况而制定的 手册 阐述了公司在质量 环境 职业健康安全共三个管理方面 的方针 目标和管理方案的展开 概括地描述了公司的 QEO 管理体系 以及改进其有效性时采用 PDCA 的方法 覆盖了公司所应控制的 QEO 管理体系要求 并就涉及到的与质量 环境和职业健康安全管理有关的 职责 权限 相互关系和所需开展的活动作了明确规定 手册 中 QEO 方针和目标 指标体现了公司在质量 环境和职业 健康安全共三个管理上总的宗旨和方向 也体现了顾客和相关方的要求 和期望 是公司对持续改进 QEO 管理体系有效性的承诺 也是对顾客满 意 污染预防和遵守适用的法律 法规及其他要求的承诺 手册 是公司实施 QEO 管理体系的法规性 纲领性文件 是全体 员工的行为准则 此外 作为 手册 的支持性文件 编制了 程序文件汇编 和相 精品文档 12欢迎下载 关的作业文件 包括设定的记录 手册 由工程质量科 安全生产技术科负责组织编写 经管理者 代表审核 报公司总经理批准正式发布实施 公司全体员工必须做到认 识到位 责任到位 措施到位 落实到位 确保公司 QEO 管理体系有效 运行并持续改进 手册 及 程序文件汇编 及公司下发的相关作业文件的修改 解释权属公司工程质量科和安全生产技术科 章节号 0 1 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 公司简介 页 码 1 1 0 10 1 公司简介公司简介 路桥建筑工程公司 正式成立于一九九二年四月六日 经过公 司广大干部职工共同努力 团结奋斗 市场的经营面不断拓宽 发展至 今 公司已成为集路桥 市政 基础处理 工民建 大型土石方等多专 业 有一定规模的市政工程总承包建筑施工企业 目前 公司已拥有资本金 4000 多万元 各类经济技术管理人员近 两百人 机械设备 430 台套 总功率 20253 千瓦 年创产值过亿元 上缴利税 600 多万元 近年来 公司在 完成了许多有较大影响的工程项目 尤其在市 政公用设施及道路工程与大型土石方工程方面较为突出 如 分丝路 道路排水工程 二水厂二期工程 无害化垃圾处理场工程 航空道路排水工程 107 国道复线土方及排水工程 十五军飞机场跑道 扩建改造工程 文化东路道路延伸工程 工程质量优良率 95 以上 公 司又承建了 西滨河路工程 城区滚子河生态公园一期土方工程 十五军特种部队场区土方平整工程 我们都以最好的企业信誉 最快的 施工速度 良好的施工质量取得了建设单位及社会的一致好评 公司连 续多年被评为 重合同 守信誉 单位 优秀施工企业 等称号 精品文档 13欢迎下载 公司法定代表人李贤伍同志被市建委评为 市政建设先进个人 优秀 建筑企业经理 等称号 在长期的生产实践中 公司领导十分注重人才 技术力量的加强 设备及管理模式的更新 现在 公司各项管理逐步趋向正规化 财务 预算 招投标全部实行微机操作 真正成为一家经验丰富 组织完备 经营机制灵活 经济实力雄厚 技术力量全面 有开拓精神的现代新型 建筑施工企业 章节号 0 2 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 QEO 管理手册 页 码 1 1 0 20 2 QEO QEO 管理手册管理手册 的管理的管理 0 2 1 手册 由公司总经理批准正式发布实施 0 2 2 手册 由管理者代表负责组织实施 公司综合办公室负责 手册 的具体发放 回收 管理工作 0 2 3 手册 发放 其受控状态分为 受控 和 非受控 两种 对内发放为受控状态 其封面上加盖 受控 章 对外发放的为非受控 状态 并按 文件控制程序 的规定和要求办理发放登记手续 0 2 4 手册 发放对象为 公司领导 有关职能部门负责人 项目 经理和其他获准人员 具体发放由公司综合办公室执行 0 2 5 手册 对外发放必须经管理者代表批准后才能发放 并做好 登记手续 0 2 6 手册 发放和回收工作 由公司综合办公室专职人员负责统 一办理 每本手册均有统一编排的分发号 即是文件持有者的唯一编号 发放时 对号发给 手册 持有者 并加盖 受控 印章 回收时 手册 上要加盖 作废 或作为存档留用的加盖 作废留用 印章 回收时 同样要按规定办理签字 登记手续 0 2 7 手册 限定在公司范围内使用 未经管理者代表批准 任何 部门和个人不得擅自对外交流 外借 外送及复制 需外借时 必须经 管理者代表批准 并在公司综合办公室进行登记 0 2 8 手册 的持有者应对其妥善保管 不得损坏 丢失或随意涂 精品文档 14欢迎下载 改 当 手册 持有者调离公司或不再担任相应职务时 要及时将 手 册 交回公司综合办公室 并办理回收登记 予以注销 0 2 9 手册 在使用期间发现问题时 由公司各职能部门负责人和 项目经理收集修改意见 及时反馈到综合办公室 由综合办公室统一办 理申请修改手续 具体执行 文件控制程序 的规定和要求 0 2 10 公司综合办公室负责将修改页和 文件修改通知单 及时发送 给所有受控 手册 持有者 同时收回作废文件 除保留作为存档资料 外 其余全部销毁 若需要由持有人本人修改 须在修改处做好标识和 记录 章节号 1 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 范 围 页 码 1 1 1 1 范围范围 1 1 总则 QEO 管理手册 用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法 律 法规要求的产品 工程 通过 QEO 管理体系的有效运行和持续改 进 实现公司对顾客满意 污染预防 职业健康安全预防和遵守适用的 法律 法规和其他要求的承诺 1 2 应用 a 本手册适用于市政 含部分工民建 工程施工全过程的 QEO 管理和向外界展示 QEO 管理的控制能力 并为第三方 认证机构 提供 审核 评定的依据 b 本公司为市政工程施工企业 按照顾客提供的设计图纸组织 施工 不承担工程设计和开发任务 没有工程设计的控制职责 故对 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 标准中 7 3 设计和开发 条 款的规定和要求予以删减 删减后不影响本公司提供满足顾客和适用的 法律法规要求的产品 工程 的能力或责任的要求 精品文档 15欢迎下载 章节号 2 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 引用标准 页 码 1 1 2 2 引用标准引用标准 2 1 GB T19000 2000 idt ISO9000 2000 质量管理体系基础和术语 2 2 GB T19001 2000 idt ISO9000 2000 质量管理体系 要求 2 3 GB T24001 1996 环境管理 规范体系及使用指南 2 4 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 2 5 GB50202 2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 2 6 GB50203 2002 砌体工程施工质量验收规范 2 7 GB50209 2002 建筑地面工程施工质量验收规范 2 8 GB502010 2002 建筑装饰装修工程施工质量验收规范 2 9 GB50327 2001 住宅装饰装修工程验收规范 2 10 JGJ T10 95 砼泵送技术规程 2 11 JGJ T104 97 建筑工程冬期施工规程 2 12 GB50300 2001 建筑工程施工质量验收统一标准 2 13 JGJ T139 2001 玻璃幕墙工程质量检验标准 2 14 GB50204 2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 2 15 JGJ33 2001 建筑机械使用安全技术规范 2 16 GB50242 2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 2 17 GB50303 2002 建筑电气工程施工质量验收规范 2 18 JTJ051 93 公路土工试验规程 2 19 JTJ052 2000 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 2 20 JTJ053 94 公路工程水泥混凝土试验规程 2 21 JTJ054 94 公路工程石料试验规程 2 22 JTJ055 83 公路工程金属试验规程 精品文档 16欢迎下载 2 23 JTJ056 84 公路工程水质分析操作规程 2 24 JTJ057 94 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 2 25 JTJ058 2000 公路工程集料试验规程 2 26 JTJ059 95 公路路基路面现场试验规程 2 27 JTJ T060 98 公路土工合成材料试验规程 2 28 JTJ071 98 公路工程质量检验评定标准 2 29 GB50268 97 给水排水管道工程施工及验收规范 2 30 CJJ3 90 市政排水管渠工程质量检验评定标准 2 31 JTJ041 2000 公路桥涵施工技术规范 章节号 3 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 术语和定义 页 码 1 1 3 3 术语和定义术语和定义 3 1 本 手册 采用 GB T19001 2000 idt ISO9000 2000 质量管理 体系基础和术语 GB T19001 2000idtISO9001 2000 质量管理体系要 求 GB T24050 2000 idt ISO14050 1998 环境管理术语 GB T24001 1996 idt ISO14001 1996 环境管理体系 规范及使用指 南 和 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系规范 中给出的术语和 定义 3 2 本 手册 根据本公司承建工民建 工程施工特点还采用如下术语 和定义 3 2 1 公司 路桥建筑工程公司 3 2 2 QEO 质量 环境和职业健康安全的英文缩写语 3 2 3 顾客 施工合同中的甲方或 和建设单位 业主 3 2 4 产品 本公司产品指由本公司组织施工承建的市政工程设施或 工民建建筑工程 3 2 5 项目经理和项目部 项目经理是工程建设项目施工企业法人代表在项目上的全权委托 代理人 是施工项目管理全面负责的管理者 其施工项目管理的工作班 子称为项目经理部 简称项目部 3 2 6 隐蔽工程 在工程施工中将被下一道工序所封闭而不外露的工 精品文档 17欢迎下载 程 3 2 7 单位工程 在建工程项目中 根据顾客 甲方或业主 下达的 任务和签订的合同 具备独立施工条件 可以单独作为成本结算对象的 工程 3 2 8 分部工程 在单位工程中按结构部位 施工特点或施工任务的 不同划分的若干工程 3 2 9 分项工程 在分部工程中 按不同施工方法 工序划分的若干 工程 章节号 4 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 管理体系 页 码 1 5 4 4 管理体系管理体系 4 1 总要求 公司按照 GB T19001 2000idt ISO9001 2000 质量管理体系要求 GBT24001 1996idtISO14001 1996 环境管理体系规范及使用指南 和 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系规范 建立文件化的质量 环 境 职业健康安全 以 GB T19001 2000 标准为主线 以 过程方法 为 基础 融入 GB T24001 1996 GB T28001 2001 标准要素要求 一体化 管理体系 简称 QEO 管理体系 加以实施和保持 并持续改进其有效 性 公司的 QEO 管理体系是由众多与质量 环境 职业健康安全有关的 产品 工程 活动和服务 过程所构成 而建立 QEO 管理体系就是系 统地识别这些相互关联和相互作用的过程 并用文件的方式预以描述 为实现 QEO 管理体系 公司应做到 a 识别建立 QEO 管理体系所涉及的全部过程及过程之间的相互 作用 识别这些过程所需要的输入内容和输出内容 并考虑为使这些过 程得以实现将输入转化为输出所需要开展的活动和要投入的资源情况 任何与 QEO 管理体系有关的过程不能被遗漏 当有些过程由于公司及其 产品的特点而不适用时可以删减 但删减应符合 GB T19001 2000 标准 1 2 精品文档 18欢迎下载 条款的要求 GB T24001 1996 GB T28001 2001 不允许删减 b 为使过程能够有效运行 应确定过程之间的内在联系和相互 作用 并确定过程的排列顺序 识别过程中存在的环境因素 危险源 并进行环境因素评价和危险源的风险评价 c 为使过程能够受控 并达到预期的目标或结果 应确定过程 有效运行和对过程进行控制所需的准则和方法 即过程的运行控制程序 和要求等 公司应对过程的输入 输出及开展的活动 投入的资源作出 明确的规定 d 为确保这些过程达到预期的结果 公司必须确保必要的用于 过程运作的资源和信息 资源包括资金 人力 必要的设备等 信息可 包括顾客满意 产品要求的符合性 过程运行的特性及趋势 有关环境 因素和环境管理体系的内部和外部信息 职业健康安全有关的协商和沟 通内容 e 确定过程的监视 测量及分析的方法 了解过程运行的趋势 及 实现策划结果的程度 f 根据分析的结果 对过程采取必要的措施以实现过程所策划 的结果和对这些过程的持续改进 公司应对在公司范围内所应用的 QEO 管理体系所需过程及过程之间 的相互作用 以及每一过程中存在的重要环境因素 重大危险源 系统 地予以识别和管理 系统地控制重要环境因素和重大危险源 使过程达 到期望的结果 质量管理体系中的主要过程包括 管理活动 资源提供 产品实现 和与测量有关的过程 公司应对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别和控制 外包过程 通常主要涉及与公司提供给顾客的产品有关的产品实现 直接过程及管理性的支持过程 本条款主要侧重于对这些过程的识别 而对外包过程的控制要求则可按标准 GB T19001 2000 第 7 4 条款和其 他相关条款的控制要求执行 公司的外包过程有劳务供方 监视和测 量设备的检定 校准外包 试验及检测项目的外委和特种作业人员及管 理人员培训 章节号 4 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 管理体系 页 码 2 5 精品文档 19欢迎下载 4 2 文件要求 4 2 1 总则 本公司 QEO 管理体系文件应包括 a 形成文件的质量方针 质量目标 环境方针 环境目标 指标 和职业健康安全方针 职业健康安全目标 b QEO 管理手册 描述管理体系过程和要素及其相互作用 c 程序文件 本公司按 QEO 管理体系标准要求 并结合公司实际 情况编制的 38 个程序文件 d 作业文件 如各种相关的管理制度 办法 规范 标准 作业 指导书等 e 记录 f 与质量 环境 职业健康安全有关的外来文件 g 提供查询相关文件的途径 见文件控制程序和 QEO 管理手册目 录 注 文件可采用任何形式或类型的媒介 书面或电子版 4 2 2 QEO 管理手册 本公司依据 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 GB T24001 1996 idt ISO14001 1996 和 GB T28001 2001 标准的要求 结合公司实际情 况 制定了 QEO 管理手册 QEO 管理手册 是 QEO 管理体系的纲领 性文件 该手册确定了公司质量 环境 职业健康安全一体化管理体系的 范围 包括删减的理由和对形成文件的程序引用 规定了所应控制的 QEO 管理体系要求 描述了过程顺序及相互作用 识别任何影响产品符 合要求的外包过程和对其实施的控制和对环境因素和危险源的识别 评 价和控制 并明确规定了公司各层次的职责和权限 旨在实现公司 QEO 方针 目标 指标和管理方案 QEO 管理手册 的管理 见本手册 0 2 条款的规定 并执行 文 件控制程序 4 2 3 文件控制 4 2 3 1 总则 章节号 4 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 管理体系 页 码 3 5 精品文档 20欢迎下载 建立和实施 文件控制程序 对 QEO 管理体系文件进行有效地控 制 确保在使用处可获得适用文件的有效版本 综合办公室是文件控制 的主管部门 负责组织 协调和实施工作 其他部门为配合部门 4 2 3 2 文件的控制范围 本公司 QEO 管理体系所要求的文件均属控制范围 见本手册 4 2 1 条款规定 记录是一种特殊类型的文件 依据本手册 4 2 4 条款 要求进行控制 4 2 3 3 文件控制要求 a 所有文件发布前应得到授权人审批 以确保文件是充分 即文 件所阐述的要点没有漏项 和适宜 即文件的内容适合于组织及重要环境 因素 重大危险源控制要求 的 b 综合办公室每年 11 月底组织相关人员对现有的体系文件进行 全面评审 因评审或其他原因 机构 法律 法规等发生更改等 需对 文件进行修改时 修改文件发布前应再次批准 c 应采用适当的方法 确保文件的更改和现行修订状态得到识别 d 严格控制文件的发放与回收 确保在使用场所能得到有关文件 的适用版本 e 凡对环境管理体系 职业健康安全管理体系的有效运行具有 关键作用的岗位 都应得到有关文件和资料的现行有效版本 f 文件的字迹应清晰 易于识别查找 g 识别与产品有关的所有外来文件 对其进行管理 控制外来 文件的分发 并使其处于受控状态 h 防止作废文件非予期使用 若由于任何原因而保留作废文件 时 对这些文件加盖 作废留用 章 4 2 4 记录的控制 4 2 4 1 总则 建立并保持 记录控制程序 通过对记录的标识 贮存 保护 检 索 保存期限和处置的有效控制 证实 QEO 管理体系运行的符合性 有 效性及工程质量 服务质量 环境绩效和职业健康安全管理绩效符合要 求 同时为相关活动 产品或服务的可追溯和质量 环境 职业健康安 章节号 4 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 管理体系 页 码 4 5 精品文档 21欢迎下载 全状况改进及制定纠正和预防措施提供信息 来自供方或相关方的记录 也应成为本公司质量 环境 职业健康安全管理记录的组成部分 4 2 4 2 记录的设置 a 记录的设置原则 要有适宜的记录表格 凭证 图表 报告 以 证实 QEO 管理体系有效运行和产品符合要求 重要环境因素得到有效控 制 重大危险源控制在容许范围之内 b 记录的媒体有文字记载 磁盘 相片 光盘和录象等 4 2 4 3 记录的控制要求 a 分级管理 各职能部门分别负责本部门 QEO 管理体系记录的管 理和保存 项目部负责施工过程中质量 环境 职业健康安全管理体系 运行过程中形成的专业性记录的管理和保存 并定期报工程质量科和安 全生产技术科存档管理 b 标识 以记录或表格的名称 编号或代码来表示 c 贮存 安排适宜的环境 防止记录的损坏 变质或遗失 d 保护 对记录采取防护和保管措施 按规定进行借阅 e 检索 所有记录应进行登记 建帐或建卡归档 并建立索引目录 f 保存期限 根据产品 工程 特点 法规要求及合同要求决定保 存期限 g 处置 记录归档应按册登记加以鉴定 销毁应填 记录销毁申请 单 经主管领导批准后实施 4 2 5 支持性文件 文件控制程序 CX QEO 4 01 记录控制程序 CX QEO 4 02 章节号 4 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 管理体系 页码 5 5 精品文档 22欢迎下载 5 5 管理职责管理职责 5 1 管理承诺 公司总经理通过以下活动 对其建立 实施 QEO 管理体系并持续 改进其有效性 提高环境控制成效 职业健康安全绩效 遵守有关法律 法规和其他要求的承诺提供证据 a 采取培训 印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客 甲方 及相关法律 法规要求的重要性 树立和增强全员的质量 环 境和职业健康安全意识 b 制定 QEO 方针 确保质量目标 环境目标 指标和职业健康安 全目标的制定 c 通过对 QEO 管理体系的适宜性 充分性 有效性进行管理评审 评估持续改进 QEO 管理体系的机会 使管理承诺得到落实 章节号 5 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 管理职责 页 码 1 18 精品文档 23欢迎下载 d 为 QEO 管理体系的建立 实施和持续改进 提供人力 财力 物力 所需资源 5 2 以顾客为关注焦点 5 2 1 顾客的要求不仅涉及产品 工程 的要求 法律法规要求和组 织附加要求 也可能涉及对我公司 QEO 管理体系 过程 设备的要求 公司总经理应遵循以顾客为关注焦点 以实现顾客满意为目的 责成市 场经营科通过市场调研 预测或与顾客直接沟通的方式 统筹确定顾客 的要求和期望 将其转化为产品 工程 的特性或规范 并通过 QEO 管 理体系运行满足顾客的需求 5 2 2 公司经营副总经理在进行公司工程项目施工合同的审批时 应 主动了解与顾客要求有关的各类信息 理解顾客当前和未来的要求 满 足顾客要求并争取超越顾客的期望 5 2 3 市场经营科负责建立与顾客沟通渠道 负责与顾客沟通的安排 收集保存顾客来信 来电 传真 文件等相关资料 将有关 QEO 管理体 系的外部信息及时传递到工程质量科和安全生产技术科 筛选工程信息 文件 按照 与顾客有关的过程控制程序 的规定 确定顾客要求 组 织进行标书和合同评审 并将其结果报主管领导批准 工程质量科负责对顾客满意度进行测量 采取发放 顾客满意度调 查表 的形式 通过对顾客调查 工程回访 收集顾客投诉等方法 收 集顾客满意信息 并按照 信息交流和沟通管理程序 的规定进行内部 沟通 判定公司是否满足了顾客要求 提出纠正 预防及改进措施的建 议并监督实施 达到增强顾客满意的目的 5 2 5 环境因素 公司建立并保持 环境因素识别 评价和更新程序 确保对公司 的全部活动 产品 服务过程中存在的环境因素进行识别 并识别公司 能够并期望对其施加影响的环境因素 通过适当的评价方法确定公司存 在的重要环境因素并及时更新 5 2 5 1 控制要求 a 环境因素识别 评价方法见 环境因素识别 评价与更新程序 识别和评价环境因素时应包括可能会有的潜在事故和紧急情况 章节号 5 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 管理职责 页 码 2 18 精品文档 24欢迎下载 b 环境因素更新应及时 并及时提交管理评审 c 管理者代表负责每年组织识别评审环境因素和确定重要环境因 素 d 总经理应掌握公司对重要环境因素实施预防控制的状态 拟出 持续改进的措施 确保环境方针 目标 指标的实现 并符合国家 地 方 行业部门的相关规定 5 2 6 危险源辨识 风险评价和风险控制 公司建立并保持 危险源辨识 危险评价和危险控制程序 确 保在公司的活动 产品 服务过程中存在的危险源 并对公司能够控制 和期望通过程序文件的运行对其施加影响的危险源进行辨识 通过适当 的评价方法对公司目前存在的危险源进行全面 科学 客观的危险评价 以确定公司重大危险源 并及时采取纠正与预防措施 使其风险降低到 可容许范围内 5 2 6 1 控制要求 a 危险源辩识 风险评价方法按 危险源辨识 风险评价和风险控 制程序 执行 b 危险源的辨识范围应覆盖公司全部活动 产品或服务中能控制 组织内部 和可期望对其施加影响 对相关方要求 的各个方面 识 别出潜在的事件和紧急情况 c 进行危险源辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠 d 进行风险评价 应结合公司的实际情况 覆盖过去 现在和将来 正常 异常和紧急状态 e 重大危险源的影响应考虑 重大危险源的规模和范围 重大危险 源的影响程度 影响持续的时间及发生的频率等 f 管理者代表负责每年组织评审危险源和重大危险源及相应的控制 措施的更新工作 g 危险源的更新应及时提交管理评审 h 公司总经理应掌握公司对重大危险源实施预防控制的状况 拟定 持续改进的措施 确保职业健康安全方针 目标的实现 并使其符合国 家 地方 行业部门的相关规定 5 2 7 法规和其他要求 公司建立并保持 法律 法规和其他要求获取 识别与更新程序 章节号 5 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 管理职责 页 码 3 18 精品文档 25欢迎下载 用来确定其活动 产品或服务中质量 环境 职业健康安全所适用的法 律 法规及应遵守的其他要求 并建立获取的渠道 5 2 7 1 法规和其他要求的获取和确认适用性 a 法规是指法律 行政法规 地方性法规 自治条例和单行条例 国务院部门规章和地方政府规章 其他要求是指国家 地方 行业或上 级主管单位制定的有关标准 规章制度 及公司内部的规章 管理办法 等 b 建立 法律 法规和其他要求获取 识别与更新程序 用来确 定适用于其活动 产品 服务中质量 环境 职业健康安全应遵循的法 律法规和其他要求 确认其适用性 建立获取渠道 为 QEO 管理体系运 行提供依据 c 公司应有建立 适用的法律 法规 标准和其他要求清单 和 台帐 并有畅通的的渠道 及时更新和补充适用法律 法规和其他要求 的信息 d 确认适用于各相关部门的 QEO 法律 法规 标准和其他要求 并发放到各个相关部门 并将质量 环境 职业健康安全适用的法律 法规和其他要求信息传达给员工 以便做好各自的 QEO 管理工作 e 公司还应遵守与政府机构形成的协定 5 2 8 公司总经理应掌握公司对顾客要求的实施状况 纠正和预防控制 措施的实施状态 及法律法规和其他要求遵循情况 提出持续改进的要 求 确保顾客要求得到确定并予以满足 5 2 9 支持性文件 文件控制程序 CX QEO 4 01 法律 法规和其他要求获取 与识别 更新程序 CX QEO 5 01 信息交流和沟通管理程序 CX QEO 5 02 管理评审程序 CX QEO 05 03 环境因素识别 评价与更新程序 CX E 4 3 1 01 危险源辨识 风险评价和风险控制程序 CX O 4 3 1 01 5 3 质量 环境和职业健康安全方针 简称 QEO 方针 公司总经理以八项质量管理原则为基础 结合公司的实际情况 并 适当考虑相关方的要求 制定 QEO 方针并形成文件 传达到全体员工 章节号 5 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 管理职责 页 码 4 18 精品文档 26欢迎下载 5 3 1 质量方针应确保 a 与公司的宗旨相适应 b 适合于公司的行业性质和规模 c 包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性的承诺 d 为公司制定和评审质量目标提供框架和基础 e 在公司全员范围内进行宣传贯彻 达到充分沟通 理解一致 f 在管理评审时 对其实施情况及持续适宜性方面进行评审 5 3 2 环境方针应确保 a 适合于公司活动 产品或服务的性质 规模与环境影响 b 包括对持续改进和污染预防的承诺 c 包括对遵守有关法律 法规和公司应遵守的其他要求的承诺 d 提供建立和评审环境目标和指标的框架 e 形成文件 付诸实施 予以保持 并传达到全体员工 f 可为公众获取 5 3 3 职业健康安全方针应确保 a 包括适合组织的职业健康安全危险的性质和规模 b 包括持续改进的承诺 c 包括公司至少遵守现行职业健康安全法规和公司接受的其他要 求的承诺 d 为建立和评审职业健康安全目标提供框架 e 形成文件 实施并保持 f 传达到全体员工 使其认识各自的职业健康安全义务 g 可为相关方所获取 h 定期评审 以确保其与公司保持相关和适宜 5 3 4 公司的质量方针 环境方针 职业健康安全方针见 QEO 方针 发布令 5 3 5 方针的传达和实施 5 3 5 1 传达途径 公司通过培训 信息交流 板报 小册子等方式传达到全体员工 章节号 5 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 管理职责 页 码 5 18 精品文档 27欢迎下载 5 3 5 2 实施 公司通过对制定的质量目标 环境目标 指标 职业健康安全目标 和管理方案的实施 在过程控制和运行控制中得到贯彻和执行 5 3 6 方针的评审 当出现以下情况时 应对方针进行评审 a 管理评审时 b 公司的活动 产品或服务发生变化 c 公司的规模 性质发生变化 d 法律 法规及其他要求发生变化 e 外部环境发生变化 f 重要环境因素或重大危险源变化需要时 g 相关方提出新要求 5 3 7 方针的修定和改进 a 公司应营造一个激励改进的氛围与环境 b 通过数据分析 内部审核提出适当的改进措施 c 在管理评审中评价方针的适宜性和有效性 需修改时由总经理 进行修订和发布 d 实施纠正和预防措施等实现改进 5 4 策划 5 4 1 质量 环境 职业健康安全目标和环境指标的制定 5 4 1 1 公司总经理确保制定公司质量 环境 职业健康安全目标和环 境指标 并且在公司的相关职能和层次上建立质量 环境 职业健康安 全 目标和环境指标 目标 指标应反映对持续改进的承诺 5 4 1 2 职责 a 工程质量科 安全生产技术科负责制定和修订公司质量 环境 职业健康安全目标和环境指标 并对其实施完成情况进行检查 b 各相关部门负责制定本部门的质量 环境 职业健康安全目标 和环境指标 c 管理者代表负责审核质量 环境 职业健康安全目标和环境指 章节号 5 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 管理职责 页 码 6 18 精品文档 28欢迎下载 标 d 总经理负责批准公司的质量 环境 职业健康安全目标和环境 指标 5 4 1 3 质量 环境 职业健康安全目标和环境指标 应建立在 QEO 管理体系方针的基础之上 在给定的框架内展开 与方针保持一致 应 高于现状 具有可操作性 可测量性 经努力后方可实现 应有持续改 进的承诺 目标 指标应形成文件 5 4 1 4 目标 指标还应分别满足以下要求 a 质量目标 包括满足产品要求所需的内容 b 环境目标 指标 法律和其他要求 自身的重要环境因素 可选择技术方案 财务 运行和经营要求 各相关方的观点 对污染预防的承诺 c 职业健康安全目标 法规和其他要求 职业健康安全危险源和风险性质 可选择的枝术方案 财务 运行和经营要求 相关方的意见 5 4 1 5 目标 指标的检查与修订 a 工程质量科 安全生产技术科组织有关部门每半年对公司和部门 的目标 指标实施情况进行一次 必要时可以增加次数 检查 将结果 报告管理者代表 b 当目标 指标需要修订时 工程质量科 安全生产技术科报管理 者 代表 并提交管理评审会议 各相关部门根据评审结果对本部门的目标 指标进行相应的修订 工程质量科 安全生产技术科负责修订公司的目 标 指标 c 各部门根据管理方案的实施 对各自的目标 指标实现程度进行检 查 章节号 5 版本号 修改状态 A 0 路桥建筑工程公司 管理职责 页 码 7 18 精品