2015经济责任审计总结

2015 经济责任审计总结经济责任审计总结 欢迎来到工作总结栏目 本文为大家带来 2015 经济责任审计总结 希望能帮助到你 经济责任审计结果报告 2015经济责任审计总结 第一篇 关于 XX 有限责任公司总经理 XX 任期 经济责任的审计结果报告 XX 集团公司董事会 根据集团董事会 20XX 年 XX 号审计任 务建议书 我部派出审计组 自 20XX 年 XX 月 XX 日至 20XX 年 XX 月 XX 日 对 XX 同志任 XX 有限责任公司总经理期间 20XX 年 1 月 1 日至 20XX 年 12 月 31 日 的经济责任进行了审计 XX 有限责任公司管理层和 XX 同志 按要求提供了相关资料 并对 其对提供资料的真实性 完整性和合法性作出了书面承诺 我 们依据中国内部审计准则的规定实施审计 现将审计结果报告 如下 一 补审计单位基本情况 XX 有限责任公司于 XX 年 XX 月 XX 日 注册成立 为集团所属的全资子公司 主要经营 XXXXXX 公司 在 XX 等地设立 XX 个分子公司 截止 20XX 年 12 月 31 日 财 务报表反映资产总额 XX 万元 负债总额 XX 万元 所有者权益 XX 万元 20XX 年度主营业务收入 XX 万元 XX 年自 XX 年 1 月 1 日担任 XX 有限责任公司总经理 二 审计结果 一 财务情况 主要反映审计前后资产 负债 损益等增减变动情况 二 财务绩效情况 主要反映企业资产运营能力 偿 债能力 发展潜力 完成利润 产品销售 资本及资金运用效 率 经营效绩 职工收入等指标完成情况 三 重大经营决策情况 主要反映企业产品结构或经营方 向调整和对内 对外投资决策以及对外担保等的科学性 有效 性情况 四 遵守财经法规法纪和廉洁自律 情况 主要反映被审计负责人有无侵占 国有及集体资产和违反与财务有关的廉政规定及其他违法违纪 问题等情况 三 审计发现的主要问题及相关责任 直接责任或主管责任 一 私存私放单位公款 XX 万元 XX 应负直接责任 20XX 年 3 月 5 日 XXX 有限责任公司 总经理办公会议决定 于 20XX 年 4 月开始将 A 超市 12 个柜台 和办公楼门面出租收入用于职福利 租金收入不在公司财务账 上反映 另行设账核算 自 20XX 年 5 月 1 日至 20XX 年 12 月 31 日 以现金形式发入给职工作为 五一节 国庆节 元 旦及春节 的职工福利 XX 万元 结余 XX 万元 其中现金 XX 万 元 以出纳员个人名义的银行存单 XX 张 计 XX 万元 2015 经济责任审计总结 上述行为造成公司减少其他业务收入 XX 万元 违反了 中华人民共和国会计法 第十六条 各单位 发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计账簿上统一登 记 核算 不得违反本法和国家统一的会计制度的规定私设会 计账簿登记核算 的规定 XXX 应负直接责任 二 三 四 五 四 审计结论 审计结果表明 根据审计中发现 的问题与业绩 结合企业的历史沿革 发展战略等 对被审计 负责人任职期间的经营业绩与经济责任进行综合客观的评价 五 审计建议 1 2 3 附件 如被审计负责人及其所在 企业的反馈意见 审计管理建议书等 XX 集团公司审计部 盖章 签发人 XXXX 二 0 一二年 XX 月 XX 日 离岗经济责任审计报告 2015经济责任审计总结 第二篇 关于护城支行陈兰同志的 离岗经济责任审计报告 2015 经济责 任审计总结 陈兰同志因置换需要由护城支行离职 受总行人力资源部委托 根据 湖南省农村信用合作社干部职 工离任经济责任审计暂行规定 和常武农商行 2015 经审字 第 39 号审计通知书 我稽核小组于 2015 年 8 月 20 日对陈兰同 志在护城工作期间的德 能 勤 绩 廉五个方面的表现进行 了稽核审计 在审计过程中采取了听取本人述职 进行座谈等 方法 现将情况报告如下 一 基本情况 陈兰 女 现年 48 岁 大专文化 助 理会计师 1988 年至 1995 年 9 月本人在武陵区德山信用社工 作 先后从事过储蓄员 储蓄所长 1995 年因工作的需要从德 山信用社到到护城信用社工作至今 二 主要工作成绩 1 认真学习业务 与时俱进 陈兰同志在护城支行工作期间 能认 真学习政治理论知识 不断加强对自身修养的提高 积极参加 总行的各项学习 2 爱岗敬业 做好本职工作 2015 经济责任审计总结 陈兰同志长期在一线临柜储蓄 在工 作中没有和客户发生过一次口角 没有出现过一次差错 每年 都能很好的完成领导下达的各项指标和任务 2000 年 9 月至 2008 年任护城信用社稽核员和分管信用社的专管员 在任职期 间能很好的履行自己的职权 做好领导的帮手 看好信用社的 大门 做好领导的参谋 管好信用社的资源 1 和人 2009 年至 2011 年在护城信用社的本 部任所长 在任职期间能带领所有的员工认真做好各项工作 积极的完成领导下达到所里的各项任务和指标 2011 年至今任护城支行滨湖西路分理 处的一级主管 在任职期间能积极带头学习各项新的业务和新 的规章制度 提高自己和员工的业务水平和道德修养 所以从 2011 年至 201 年滨湖西路分理处 每年却能超额完成支行下达 的各项任务 并且 2012 2014 年被总行评为先进集体 三 经济责任情况 本稽核小组通过职工座谈和审计 未 发现陈兰同志在护城支行 工作期间有遗留问题 经济责任问题 也未发现违纪违规行为 也无自借 介绍和担保贷款 陈兰所 管理的所有重要档案已移交给邱洁 李宏敏 具体明细见移交 表 四 审计结论及建议 通过对陈兰同志在护城支行工作情况 的座谈 走访以及对相关 资料审计 本稽核小组认为 该同志 在护城支行工作期间 工作踏实 政治思想好 较好的完成了 各项工作任务 未发现其经济方面的违规问题及应由本人负责 的其他责任问题 稽核审计小组 二 0 一五年八月二十三日 2 2015内审总结报告 2015经济责任审计总结 第三篇 第1 篇 2015 年内部审计工作总结报告 一 主要工作及做法 一 积极筹备成立内审协会 积极发展内审单位会员和个 人会员 发展入会单位 36 家 个人会员 56 人 召开内审会员 单位会议 对内审章程进行讨论 目前各项材料准备完毕并提 交民政部门进行审批 二 加强自身建设 内审人员素质不断提高 一年来 全 区所有内审计人员 不断加强政治理论和业务知识学习 为保 证内审任务完成打下了坚实的基础 1 加强业务建设 内审人员的工作能力不断提高 建立业务 学习制度 坚持每季组织 1 次内审人员业务学习 使内审工作 不断规范 2 加强廉政建设 内审人员廉洁意识不断增强 全区所有内 审人员不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育 区审计局 还定期组织内审人员观看反腐教育警示片 腐败分子犯罪事例 教育展 审计案例剖析等 使内审人员的思想觉悟有了新的提 高 在工作中敢于坚持原则 秉公办事 恪守审计人员的职业 道德 做到依法审计 廉政审计 3 组织内审交流 内审人员整体素质不断提升 我们及时了 解和掌握内审工作的新动向及新情况 从提高内审人员的能力 素质出发 坚持每季组织内审业务交流 积极推广审计工作的 新经验 新方法 区审计局及时加强对全区各内审机构的管理 主动帮助指导工作 使全区的内审工作水平有了很大的提高 三 落实制度规定 内审工作程序不断规范 一年来 我 们不断强化 内部审计规定 和 内部审计准则 的落实 内 审工作程序不断规范 保证了审计质量 提高了审计效率 1 内审工作程序不断规范 全区各内审机构能不断规范内审 工作程序 重点抓好审计准备 审计实施 审计报告 审计终 结等重点关口才 在具体实施过程中 认真落实好五项制度 即审计组长负责制 审计业务复核制 重大事项请示汇报制 审计资料归档制和审计文书章签制 有一系列制度作保证 较 好地规范了内审程序 2 内审工作质量不断提高 由于内审项目多 任务重 工作 量大 今年 我们在抓审计质量方面 继续在内审中推广审计 工作由粗加工变为深加工和精加工 做到科学计划 目标明确 准备充分 调查深入 实施彻底 内容真实 取证严格 定性 准确 较好地保证了内审质量 规避了审计风险 也保证了审 计工作效果 3 内审工作方法不断优化 内审的出发点和落脚点是提高效 益和促进管理 今年 我们紧扣这一主题 不断调整审计思路 充实审计内容 创新审计方法和手段 积极推广运用 AO20 xx 版 审计软件开展审计 审计效率有了较大提高 四 注重工作实效 内审监督能力不断增强 一年来 全 区各内审机构紧紧围绕本部门 本单位的中心工作 努力为单 位实现工作目标服务 同时 能抓住领导关心的重点 难点问 题和群众关注的热点问题 依法履行审计职责 认真组织开展 审计工作 1 注重审计服务 各内审机构注重立足微观审计 着眼宏观 服务 将审计和审计调查相结合 及时为领导决策提供意见和 建议 各内审办还能结合各单位的特点 选择各自工作的重点 坚持在提高审计服务水平上下功夫 维护了单位的财经秩序 促进了单位的内部管理 2 加强审计监督 各内审抓住棘手问题不放松 在工程建设 项目上 严格执行工程招投标制度 积极参与单位工程招投标 工作 提出合理化的建设和意见 二 存在问题及今后打算 在总结成绩的同时 我们也认识到我区内审工作还存在一些 不足 一是由于内审人员多数为兼职 专业水平还没有完全达 到审计发展的要求 二是内审的档案管理还不够规范 内审信 息较少 一要继续坚持突出重点 量力而行 确保质量 注重实效的 工作思路 重点加强经济责任审计 固定资产投资审计 二要不断加强内审工作的创新提高 大力推进绩效审计 积 极研究和探索内审工作新方法 新途径 不断推进内审转型 三要加强内审信息和内审理论研讨工作 不断规范审计档案 管理 四要加强内审人员的培训 不断提高全区内审人员的整体素 质 第2 篇 印刷厂内审总结报告 1 审核目的 评价质量管理体系运行的符合性 有效性 在11 月初第三方 审核前纠正不合格项 达到顺利通过质量管理体系认证的目的 2 审核范围 公司从接收客户订单到交货给客户所涉及的部门 过程和场 所 3 审核依据 ISO9001 2015质量管理体系标准要求 公司质理管理体系文 件 如 质量手册 程序文件 和相关支持性文件 适用的 法律 法规 4 审核人员 审核组长 审核员 5 受审部门 总经理 管理者代表 采购部 生产部 行政部 品管部 含 文控 业务部 6 审核时间 2015年 8 月 9 日 7 审核综述 7 1 文件审核 公司指派品管部XXX 于内部审核前对公司 质量手册 程序文件 以及相关辅助性文件 根据公司实际运行情况进 行了文件审核 公司之体系文件基本符合实际运行 7 2 现场审核 2015年 8 月 9 日 以 XXX 为审核组长的 8 人审核组 对公司 进行了一次全面的审核 本次审 核得到上级领导的高度重视 也得到各相关部门主管和全体 员工的全力配合 审核过程是采取抽样方式方式进行 此次审 核共发现 5 项不符合项 均为一般不符合项 其中品管部 2 项 生产部 2 项 行政部 仓库 1 项 此 5 项不符合项均得到相 关部门负责人的认可 7 3 纠正措施验证 经验证各相关责任部门已于2015 年 8 月 11 日前对所有不合 格项采取了纠正措施施 纠正措施总体有效 各纠正措施的实 施证据详见内审不合格报告表 报告编码为 NO 20150801 05 7 4 下次审核建议 经过本次审核 发现总经理 管理者代表 业务部 采购部对 质量管理体系执行状况较好 品管部 生产部问题较多 下次 审核时需对这两个部门作重点 8 质量管理体系有效性评价 质量管理体系文件基本符合ISO9001 2015 标准的要求 对 质量管理体系过程实施和控制起到一定的指导和规范作用 建 立了自我发现问题和持续改进管理体系的有效性的机制 内部 审核和纠正 预防措施等过程的实施基本有效 第3 篇 内部审计年度总结报告 我市内审协会在市审计局 市民间组织管理局的领导下 在 省内审协会的具体指导下 在全体会员单位的大力支持下 较 好地履行了宣传 服务 交流 管理的职能 全市的内部审计 工作取得了新的成绩 一 XX年全市内部审计概况 XX年底有专职内审机构 158 个 专职内审人员 503 人 据送 达年报单位的数据统计显示 全年完成审计项目 6534 个 其中 财务收支审计 1393 个 效益审计 293 个 经济责任审计 546 个 基建审计 139 个 专项审计 283 个 内控审计 360 个 风险评 估 4 个 其他审计 1516 个 查出损失浪费 8028 万元 发现大 案要案 8 件 增加效益 15389 万元 提出审计建议意见 2347 条 向司法机关移送案件 7 件 建议给与行政处分 22 人 移送司法 机关处理 5 人 财务决算审签 134 个 报送优秀审计项目 14 个 其中送省参评 7 个 获奖 6 个 调研论文送省参评 11 篇并 全部获奖 二 协会主要工作 XX年我市内审协会在会员管理 教育培训 业务指导 宣传 交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作 1 采取多种途径增强协会活力 提高协会的凝聚力 一是组织召开会长 秘书长 常务理事会和二届三次理事大 会 2 月 6 日 召开了会长 秘书长会议 商讨脱钩后的新形 势下 我市内审工作的发展方向 研究二届三次理事会事宜 3 月 6 日 又召开各区 县 市 审计局常务理事会 通报二 届三次理事会的筹备工作 对各区 县 市 的内审工作提出 指导性的建议 3 月 25 日在市烟草公司召开二届三次理事会 传达省内协三届四次理事会议精神 布置我市 XX 年度内审工作 审议修改后的 常德市内部审计师协会章程 增加调整团体会 员和理事 常务理事 表彰 XX XX 年度常德市人民政府授予的 先进单位和先进个人 通报表彰省 市评选的优秀项目 通报 表彰全省理论研讨获奖论文 6 月 9 日 在市审计局召开各区 县 市 审计局常务理事会 会上简要回顾上半年内审工作情 况和下半年工作的设想 布置 关于收集整理我市内部审计工 作 25 周年有关资料 的相关调查事宜 布置 XX 年 cia 考试报 名工作 布置举办内审人员后续教育培训班的安排 布置 XX 年 中国内部审计 杂志的征订工作 各区 县 市 审计局相 继召开了内审工作会议 二是拜访各区 县 市 审计局的领导和走访会员单位 从 元月 5 日到 2 月 20 日拜访了 9 个区 县 市 审计局的领导 向他们汇报工作 征求意见 沟通思想 联络感情 从元月 4 日起 相继走访了市财政局 桃源县财政局 地税局 市电业 局 市烟草专卖局 常德卷烟厂 常德纺机 常德烟机 华南 光电等绝大多数会员单位 加强与会员单位的领导 内审机构 的联系 通过加强内审协会与会员单位的互动和协作 增强协 会活力 提高协会的凝聚力 2 大力开展内部审计调研工作 收集 整理全市内部审计工 作 25 周年有关资料 6月 9 日召开了各区 县 市 审计局常务理事会议 传达 贯彻省内审协会关于做好收集 整理我省内部审计工作 25 周年 有关资料的通知精神 与会者认为 收集整理内审工作 25 周年 有关资料是一件大好事 对内审工作进行全面总结 并载入史 册 有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感 对贯彻 落实内部审计新理念 推动内部审计转型 促进内部审计发展 肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义 与会者表示 将以对内审单位 内审人员高度负责的态度 扎扎实实地抓好 此项工作 通过一个月的扎实工作 从主要成绩 具体工作两 个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩 先进 经验和行之有效的方式方法 2015市委书记经济责任审计述职报告 述职报告 2015经济责任审计总结 第四篇 根据组织安排 我从2002 年 8 月开始担任中国共产党市委书 记 负责市委的全盘工作 上任初期 全市经济发展面临增速 缓慢 结构不合理等较为严峻的形势 社会各项事业在困境中 寻求发展 五年来 面对发展的巨大压力和重重困难 在州党 委 政府的正确领导和上级领导的大力支持下 围绕经济发展 这个主题 我和常委一班人团结带领各族干部群众 以强烈的 发展意识和进取精神 认真总结工作经验 集思广义 确立了 工业兴市 和 建设中等城市 两大目标 提出了实现伊宁 市经济社会快速发展的新思路 制定出了一系列促进经济发展 的政策措施 分工负责 强化落实 攻坚克难 励精图治 扎 实工作 积极推进确定的经济发展工作措施的落实 我市国民 经济发展和社会各项事业呈现了持续稳步发展的良好态势 现 就五年来的经济工作简要述职如下 经济工作主要指标完成情况 五年来 我们抓住国家实施西部大开发的历史机遇 发挥优 势 突出特色 开拓进取 重点围绕经济结构的战略性调整 加快工业化 城市化进程 国民经济保持了持续快速增长 综 合经济实力不断增强 2015 年至 2015 年国内生产总值分别完 成 19 5 亿元 20 55 亿元 22 95 亿元 28 02 亿元 同比增长 8 5 7 7 11 13 6 财政收入分别完成 15911 万元 17952 万元 20599 万元 22927 万元 同比增长 13 12 8 14 74 11 3 地方固定资产投资完成分别为 3 4 亿元 4 25 亿元 10 5 亿元 16 1 亿元 同比增长 66 25 42 20 4 37 87 2015 2015 年招商引资到位资 金 3 16 亿元 4 7 亿元 6 6 亿元 全市居民人均可支配收入分 别为 5194 元 5558 元 5696 元 6046 元 同比增长 6 7 13 67 2 5 6 农牧民人均纯收入分别为 2645 元 2774 元 2982 元 3159 元 增长 103 元 129 元 208 元 261 元 不含从伊宁县划入的两乡 经济领域里的重点工作五 年来取得了实质性突破 经济工作履行职责 采取的主要措施和取得的成效 五年来 我按照州党委 政府针对伊宁市先后提出的 要加 快出口加工基地建设 成为伊犁河谷功能完善 辐射性最强的 区域经济中心 和 在城市规划上 要拉开城市框架 拓展城 市空间市区建设要沿伊犁河两岸发展 打造伊犁河两岸城市风 景线 构建现代化城市的基本框架 做到一年一个样 三年大 变样 的发展定位和 要突出四个增长极 推动奎屯 金三角 经济区 伊宁经济区 霍尔果斯口岸经济区和新源经济区保持 较快发展速度 突出伊宁市边境经济合作区极中之极的地位 着力引进上规模 起点高的工业项目 提高园区工业化水平 的总体要求 团结带领全市干部群众 强力推进 工业兴市 和 建设中等城市 两大战略 统筹改革发展稳定的各项工作 较好地完成了工作目标和任务 主要体现在 一 实施 工业兴市 走新型工业化道路 的发展战略 加 快工业聚集 全力构筑 工业兴市 的发展平台 以合作区为龙头 乡镇工业为补充 紧紧依托河谷优势资源 和中心区位优势 突出重点 扶优扶强 全市工业经济呈现出 强劲的发展势头 全市实现工业增加值从 2015 年的 2 3 亿元增 至 2015 年的 4 76 亿元 增长 1 倍以上 其中 合作区工业实 现年均 30 以上的高速增长 一个以农畜产品深加工 精加工 为主体 以