企业稽查工作制度

精品文档 1欢迎下载 企业稽查工作制度企业稽查工作制度 1 1 目的目的 以整顿和规范公司内部管理秩序为中心 以落实公司各项规章 制度为主要抓手 强化监督与服务职能 坚持以查促管 以查促改 督促各单位部门切实履责 提高制度执行力 确保公司决策和公司 各项规章制度得到有效落实 确保公司上下步调一致 政令畅通 规范有序 促进企业健康和谐发展 2 2 范围范围 本制度适用稽查部门日常开展工作及公司各单位和部门 3 3 职责职责 3 1 督察办有权对公司所属各单位进行稽查 稽查内容包括 目标 书规定各单位职责履行情况 违规 违纪 违标事件及生产 经营 销售及设备 现场 安全 环保 质量管理等各环节存在的问题进 行稽核与查处 专项工作及重点工作督查 督办 总经理安排的重 点工作完成情况 公司制度落实执行情况 投诉处理等 3 2 按照公司制度规定及董事长安排 督察办可对公司中 高管人 员履职落实情况进行稽查 4 4 程序要求程序要求 4 1 稽查人员应严格要求自己 自觉履行职责 开展稽查工作必须 遵循公平 公正 及时 便民的原则 4 2 在接到投诉或举报时 要做到有诉必查 有查必果 及时快捷 高效 不得以权谋私 不得接受吃请 更不得 吃 拿 卡 要 精品文档 2欢迎下载 稽查人员如出现违规行为 一经查实 责任人自觉接受公司的经济 及行政处理 4 3 开展稽查工作时须两人以上进行 根据工作性质需要 稽查人 员上 下班工作时间可自行安排 4 4 稽查人员当发现违规行为时 应立即通知被稽查单位生产或工 作区域第一责任人到现场配合 涉及需进一步追溯 调查问题除外 并按相关规定给予制止 4 5 稽查人员日常对各生产目标单位设备 安全 现场 产品及工 作质量进行稽查时 被稽查单位必须密切配合 并安排相关工作人 员共同参与稽查 4 6 稽查完毕后 稽查人员现场出具稽查问题专项记录 由当事人 单位相关人员签字认可 4 7 稽查通报下发涉及问题单位时 同时将稽查结果存在的问题及 要求下达公司相关对口职能部门 单位及分管副总 4 8 凡未能按稽查要求按时 按量整改的单位 部门 稽查可加 倍处罚 同时挂罚公司相关职能对口监管考核部门 4 9 对问题突出涉及严重失职者 督察办可作进一步拿出处理建议 上报总经理 4 10 被稽查单位及有关人员应积极配合稽查人员调查工作 并根据 稽查人员要求 如实提供有关资料 回答有关询问 协助稽查人员 工作 不得阻挠 搪塞或抵触稽查工作 4 11 对配合不积极 态度不端正 甚至有明显抵触者 除给予经济 处罚外 并由督察办拿出意见上报总经理作行政处理 精品文档 3欢迎下载 5 5 考核办法考核办法 5 1 被稽查单位调查地点是在被调查人员本工作区域的 被调查人 员必须及时到达现场 否则视情节对当事人给予 100 500 元处罚 5 2 通知被调查人员到达公司督察办接受调查的 必须及时到位 否则视情节对当事人给予 100 500 元处罚 5 3 对被调查人拒不配合者 将视其情节 态度 稽查人员可直接 拿处理意见上报公司 同时追究责任单位一把手责任 5 4 对违规 违纪 违标事件人员一律按公司制度条款严格考核 如公司现有制度没有处罚依据 督察办可拿出处理建议报总经理审 批执行 5 5 对日常稽查涉及生产 设备 现场 安全 环保 质量及工作 服务质量等问题一般不符合项 重大问题除外 每项分别给予 100 500 元处罚 同时形成稽查通报下发相关单位 部门 公司运营中心凭 稽查部门通报 负责考核罚款的落实兑现 5 6 针对涉及到损害公司利益及对外形象的重大违规事件如 偷盗 贪污 侵占职工合法收入 损公肥私以及吃 拿 卡 要等行为的 将给予从重或特别处罚 5 7 针对情节恶劣 造成公司重大损失或涉及到违法行为的 除公 司内部经济处罚及行政处理外 并报请公司批准后移送司法机关处 理 精品文档 4欢迎下载 5 8 针对稽查中发现的问题 各相关责任单位 部门及有关人员应 正确面对 立即整改 对没有按期整改的问题 稽查再次发现时可 加倍重罚 5 9 督察办对违规问题处理后 要求提交罚金缴付公司财务部门的 被处罚单位及个人必须在规定时间内予以落实 否则罚金由责任单 位目标责任人全额承担 5 1