烟草专卖局4月份内部专卖管理监督工作总结

1 / 5烟草专卖局 4 月份内部专卖管理监督工作总结四月份，内管办按照烟草行业内部专卖管理监督工作规范要求,对凤阳县营销部营销工作进行全面检查监督。现将四月份内部监管工作情况总结如下：一、日常工作1、四月份，内管办未接到各岗位关于零售户停止经营的信息。四月份凤阳县局办理零售户注销 3 户、申请停业 2 户，上述各户均已按照程序办理，并停止订货和送货。2、四月份内管办设立的举报电话、举报信箱，均未收到任何投诉举报信息。二、定期工作凤阳县局内管办于 2016 年 4 月 9 日向滁州市局内管科报告 2016 年 3 月份凤阳县局内部专卖管理监督工作开展情况。三、同级监管1、卷烟销售方面(1)月销量环比情况：凤阳县营销部 4 月份营销部销售卷烟箱，2016 年 3 月份营销部销售卷烟箱，总量环比增加。内管办于 2016 年 5 月 2 日对本月各单品牌卷烟2 / 5销售情况逐一对比分析,有 26 个品牌卷烟销售量环比高于上月该品牌销量 50的，主要是营销策略调整及月销量较小的卷烟受偶然销售因素所致，其间无违规违纪等不规范行为。(2)月卷烟均衡销售情况：凤阳县营销部四月份有 35 个单品牌日销售超过该品牌本月销量 15以上，内管办人员针对上述情况填写了卷烟异常情况登记表，并于2016 年 5 月 2 日对卷烟日销量异常情况进行调查。通过查阅相关报表资料以及询问营销部相关人员等方式进行了调查，发现造成日销量异常现象原因是因为本月有部分畅销品牌卷烟供应时断时续，还有新品投放时机和营销策略调整影响；部分卷烟品牌月销量较少，受偶然购进影响较大。通过调查分析所有卷烟销售异常情况大都是受货源因素、品牌自身销量基数较低和新品投放因素导致，属正常现象。2、订单采集方面内管人员每天都登录内管系统对处理预警信息，四月份共启动流程处理处理预警 627 个，占月预警总量1215 个的%，经调查核实未发现存在违规情况。3、零售户管理信息方面(1)客户分类管理情况：四月底凤阳县营销部有大客户 2 户、一类客 243 户、二类客户 661 户、三类客户3 / 5571 户、四类客户 527 户、五类客户 488 户，经检查所有调整的客户类型都严格按照市公司有关规定执行，符合要求。(2)订货电话和银行结算帐号管理情况：内管办四月份对凤阳县营销部网内零售户订货电话和银行结算账号的查询，所查经营户全部一户一号，无重号现象，符合要求。(3)持证经营情况：四月初营销部网内经营户2482 户，四月份新增 14 户，减少 4 户，截至四月底网内经营 2492 户；专卖部门截至四月底网内服务户是 2492 户，专卖、营销两部门零售户数相同，其间没有虚拟客户现象。4、特殊用烟方面：四月份凤阳县营销部未发生补货。5、卷烟配送方面(1)四月份内管办每周抽取凤阳县营销部网内 50户零售户进行询访，着重询问经营户是否能 100收到订单上自己所订的全部卷烟，以及是否有拆单分摊等问题，所询访零售户一致反映每次均能全部收到订单上所列的卷烟，同时也没接到关于违规违纪现象的反映。(2)到货确认情况：四月份凤阳营销部共计调入卷烟 358900 条，到货扫描 241350 条，其中内部移库4 / 5117550 条，调拨次数 7 次，准运证 7 份，经过检查，卷烟到货确认的手续符合有关规定要求，实际到货入库卷烟与到货单据均能相应。6、客户核量情况：四月份凤阳营销部客户核量，大客户基本满足供应，一类客户 750 条（不含） ，二类客户限量 600 条（不含） ，三类客户最高限量 500 条（不含） ，四类客户最高限量 400 条（不含） ，五类客户最高限量 300条（不含） ，严格按照滁州市公司卷烟投放标准2016销007 号 A 版要求进行对客户核量，符合要求。7、市管中队内管工作开展情况：四月份凤阳县各局市管中队对全县零售户进行了抽查，通过每条市管线路抽查 10 户零售户对营销部各工作环节进行了检查，从检查情况来看，未发现单位内部人员存在不规范经营等行为，同时各市管中队还按照要求每条市管线路对卷烟配送车辆进行 1 次检查，经检查未发现违规情况。8、一季度考核整改情况：已要求营销部将元月份超量销售零售户名单备案到内管办；内管办准备在五月份通过正式文件形式发布内部监管考核办法。四、存在问题1、内部监管创新课题推进不够，整体工作还处在较低的水平上。2、内管人员在完善内管制度和优化内管流程上，5 / 5和上级要求还有较大差距。五、下步工作1、督促各市管中队深入开展内管工作，做好市管线路走访抽查零售户和对送货车辆的检查。2、处理涉及内部监管方面的举报投诉信息。3、内管人员对配送仓库到货确认情况、一户一码执行情况监管，检查流程是否规范，手续是否完备。4、每月认真核对专卖、营