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文档简介

1 / 3烟草专卖局专卖质量管理体系整改报告月 6 日，省级审核组一行对专卖部门的质量管理体系建设运行情况进行了全面审核，现根据本部门存在的问题及不足，特制定具体措施进行针对性的整改。如下：问题一：相关年度目标未能在月度目标中予以体现，不利于在过程中及时进行监控，发现趋势并及时采取措施，确保目标的完成。整改情况：在制定月度目标时，紧密围绕年度工作目标进行分解任务，明确责任，量化指标，及时采取有效措施，以确保目标的完成。问题二：未能对部门目标的测量方法进行明确。整改情况：已根据 E0 版中最新的市场净化率测算公式，对每月度的辖区市场净化率进行重新测量；同时在制定 2016 年度工作目标时，将明确具体测量方法。问题三：部分员工对新版管理体系文件的了解和掌握情况不到位。整改情况：为进一步提高专卖人员学习体系文件和熟练掌握、运用体系文件的能力和水平，县局已明确要求各部门在 10 月份进行一次分部门的体系文件学习，特别是要加强对关键流程的培训，并保留培训痕迹。2 / 3问题四：部分员工信息化系统应用方面不够熟练，甚至有的在操作上存在困难；个别员工电脑中没有安装必要的办公软件（如 VISIO）导致有的文件打不开。整改情况：在 10 月 19 日召开的大、中队长例会中，分管领导明确要求各中队要加强业务技能培训，并实行队长负责制，每月专门给各个中队 2 个半天的时间进行电脑操作等培训，同时还要充分利用好业余时间，尤其是要手把手地加强对一些老同志的强化培训，以期达到人人都能熟练应用信息系统的根本目的。问题五：内审发现问题的深度还需进一步提升，以更好的通过内审的方式促进工作，达到持续改进的目的。例如发现不符合“仓库温度计未有检验” ， 原因分析“未送检” ，纠正措施“送检” 、验证“已送检” 。整改情况：在今后工作中，首先要加强检查和考核力度，以此强化每名专卖人员的责任心，最大程度地预防或避免问题的产生；其次，只要发现存在的问题就必须要进行深入的原因分析，找出产生的主要根源，及时制定针对性的措施加以整改，从而提高工作运行质量。问题六：按工作要求进一步加强现场管理。整改情况：市场检查和案件查办是专卖工作最主要的现场管理方式，一方面要严格执行好烟草专卖市场监管控制程序 、 烟草专卖案件处理控制程序之规定；3 / 3另一方面认真按照烟草专卖文明执法行为规范的要求，切实做到依法行政，文明执法，善于管理。问题七：进一步提高文件执行率。整改情况：体制机制再健全、规章制度再完善、具体措施再得力，关键看执行与落实是否到位；否则，等于废纸一张，这就需要我们从
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