检测实验室风险控制程序

Fpg Fpg 4 控制程式 4 1 培訓 意識和溝通 4 11 誠信要素識別前 品質負責人應對誠信要素識別 監控人員進行誠信要素識別 監控 相關 培訓 掌握誠信要素 識別和監控 基本方法 4 12 採取培訓 召開誠信會議 方式 將與誠信相關 法律規定和制度貫徹到每一個員工 樹立誠信理念 提高品質意識 遵守社會承諾 提高品牌效應 4 13 品質負責人應就公司誠信要素監控情況召開會議 分析誠信相關 法律及規章等執行 情況以及預防潛在 失信風險 4 2 誠信要素 識別 一下條款所屬內容均有可能導致失信風險 由品質負責人及實驗室負責人負責對以下 內容 識別及監督 為保持誠信資訊 有效性 定期對誠信要素重新識別 如有變化要 及時更新 4 21 法律要素 4 2 1 1 公司 檢測 檢驗 校準活動是否符合 檢驗和校準實驗室能力 認可準則 檢驗 機構能力認可準則 檢驗檢測機構資質認定評審準則 食品檢驗機構資質認定評審準 則 農產品品質安全法 農產品品質安全檢測機構考核辦法 工作場所職業衛生監 督管理規定 職業衛生技術服務機構監督管理暫行辦法 等相關法律法規中誠信相關要 求 4 2 1 2 是否對指定專人對誠信方面相關 法律資訊進行跟蹤 彙報 處置 4 2 1 3 公司是否是依法註冊成立 具有獨立法人地位 獨立開展檢測 檢驗 校準能力 第三方技術服務機構 是否能承擔相應 法律責任 4 22 管理體系 4 2 2 1 管理體系是否覆蓋公司所有部門 場所及檢測 檢驗 校準活動 體系中是否有誠信 建設相關要求 是否能避免管理體系與實際運行 脫節 4 2 2 2 是否有申訴 投訴處理程式 當有誠信方面 投訴時 是否能被程式化有效處理 4 2 2 3 在內部審查和管理評審時 是否輸入誠信建設相關評價 4 23 獨立性和公正性要素 是否有獨立性和公正性相關 檔和措施保證管理人員及員工不受任何行政 財政及其 他外來不正當 商業因素 檢測 校準結果不受外來人員或組織 影響 Fpg Fpg 4 24 人員 4 2 4 1 管理人員 操作人員 核查人員等是否接受誠信相關 培訓 4 2 4 2 人員能力是否滿足崗位需求 4 2 4 3 工作人員是否 與所從事 檢測 檢驗專案委託方 存在不正當利益關係 參與任何有礙於檢測 檢驗判斷獨立性和公正性 活動 參與和檢測 檢驗專案或者類似 競爭性專案有關系 產品 生產 經營活動 謀求不正當利益 威脅 誘騙或者利用欺詐 手段影響檢驗檢測數據和結果 出具虛假數據和結果或不客觀 報告數據和結果 4 2 4 2 人員檔案是否真實可信 4 25 設備設施 4 2 5 1 儀器設備是否定期檢定 校準 在校准週期是否進行期間核查 4 2 5 2 電腦自動化設備功能是否正常 是否有進行驗證和維護 4 2 5 3 設備設施是否有利於檢測 檢驗 校準活動 開展 4 2 6 樣品管理 4 2 6 1 是否有檔和措施對樣品 標識 存儲 流轉和處理進行管理 4 2 6 2 是否能保證樣品 安全性和完整性 4 2 7 標準方法 4 2 7 1 是否指定專人定期跟蹤標準 制定情況 進行資訊收集 4 2 7 2 是否對新標準進行確認 明確新方法投入 時間 保證所用 檢測 檢驗 校準方法 為現行有效 方法 4 2 7 3 是否嚴格按照檢測制度 標準 方法 程式 方案 作業指導書等從事檢測 檢驗 校準 4 2 7 4 檢測方法偏離 是否有檔進行規定 4 2 7 5 檢測方法偏離是否經過技術判斷 獲得批准 4 2 7 6 檢測方法偏離是否為客戶接受 Fpg Fpg 4 2 8 環境條件 4 2 8 1 是否有環境控制檔及記錄 4 2 8 2 環境設施和環境條件是否滿足檢測 檢驗 校準要求 4 2 8 3 是否建立環境應急準備和回應程式 該程式是否實施並保持 以應對可能對結果造 成影響 緊急情況和事故 4 2 8 4 建築安全是否符合要求 4 2 9 能力驗證 4 2 9 1 是否實施品質控制活動 4 2 9 2 實施品質控制活動時 是否嚴格按照標準 技術規範或作業指導書 要求進行檢測 4 2 9 3 是否如實報告檢測 檢驗 校準結果及原始記錄 4 2 10 報告 4 2 10 1 檢測 檢驗 校準報告是否符合方法中規定 要求 是否準確 清晰 明確 客觀地 報告檢測結果 4 2 10 2 檢測 檢驗 校準是否符合聲明 如檢測 檢驗數據 結果 僅證明樣品所檢測 檢驗專案 符合性等 4 2 10 3 檢測 檢驗記錄 報告 證書不應隨意塗改 需要修改時是否有相關規定和授權 發佈全新報告時 是否有唯一性標識 並注明代替 原件 4 2 10 4 是否能夠識別和保證檢測 檢驗報告 證書 真實性 4 2 10 5 是否有措施保證任何人員不得施加壓力改變檢測 檢驗 實際數據和結果 4 2 10 6 在批准 範圍內 出具具有證明作用 數據和結果 是否正確使用獲證標識 4 2 11 記錄控制 4 2 11 1 在在檢測 檢驗 全過程 包括樣品 來源和流轉過程 記錄是否實事求是 認真 填寫 嚴格核對 準確無誤 4 2 11 2 是否隨意編造 更改或者銷毀原始記錄 4 2 11 3 原始記錄是否真實和可追溯 4 2 11 4 原始記錄是否得到妥善保存和管理 Fpg Fpg 4 2 11 5 檢測 檢驗 校準人員對原始記錄真實性是否負相應 法律責任 4 2 12 客戶服務 4 2 12 1 客戶服務人員是否充分明確客戶 檢測 檢驗 校準對象 要求 並能正確理解客戶 特殊要求 填寫委託協議書 明確責任義務和權力 4 2 12 3 是否存在虛假宣傳 保證合法 有能力以及按時完成合同 4 2 12 3 檢測 檢驗時 需要或者已經發生偏離合同時 是否及時通知客戶 配合客戶分析 帶來 影響 是否取得客戶書面同意 4 2 12 4 當偏離合同帶來不良後果 公司是否承擔相應責任 4 2 12 5 是否有保護客戶 機密資訊和所有權 程式 4 2 12 6 是否有電子存儲和傳輸結果保護程式 4 2 13 分包管理 4 2 13 1 對委託專案欲實施分包時 是否將分包協議書書面通知客戶 得到客戶同意 最好 是書面同意 未事先徵求客戶意見或者客戶不同意分包 不應該進行分包 4 2 13 2 檢測 檢驗報告是否清晰標明分包方出具 檢測 檢驗結果 4 2 14 誠信文化 4 2 14 1 是否在公司內開展誠信教育 4 2 14 2 是否定期對員工 誠信行為進行評價 4 2 14 3 是否開展與誠信相關 活動 如誠信演講等 樹立員工 誠信理念 4 2 14 5 是否參與外部 誠信文化傳播 推廣品牌效應 4 2 15 誠信保障 4 2 15 1 是否建立誠信要素識別和誠信要素監控等程式 4 2 15 2 是否有措施保障誠信要素 有效識別和監控 4 2 16 責任 4 2 16 1 公司遵守誠信要求 必要時否向社會和監管部門提交誠信報告 4 2 16 2 嚴格執行品質監督及保證程式 保障品質安全 實驗室和驗貨是用水 用電及使用 易燃易爆 有毒試劑集中 場所 實驗室有制定相關 程式保障實驗室安全和保障人員健 康 確保危險化學品 毒品 有毒生物 電離輻射高溫 高電壓 撞擊 以及水 氣 或 Fpg Fpg 電等危及安全 因素和環境得以有效控制 並有相應 應急處理措施 合理分配資源 達 到環保節能 效果 4 2 16 3 對工作人員按照相關程式及規定進行培訓 包括現場 專用 工作培訓 對新進 調職和在事故發生地方工作 人員進行培訓 實驗人員應穿白大褂 佩戴口罩 手套等防 護用具 4 2 16 4 具備符合法律 法規 標準和技術規範 要求採用 關鍵過程及績效指標 及應對 檢測 檢驗數據和結果 服務和運行出現 風險 關鍵過程及績效指標 4 2 16 5 當檢測 檢驗數據和結果 服務和運行有失信行為時 首先客戶對結果 應用失去 意義 客戶對公司 信任度降低 公司 服務品質 社會現象等受到影響 降低公司 社 會公信力及品牌形象 及時採取糾正 糾正措施及預防措施 執行 改進控制程式 主任 負責安撫客戶 挽回公司 社會形象 4 2 16 6 在檢測 檢驗 校準 服務 運行中發現帶有區域性 普遍性以及危及人身財產安全 重大品質問題時 及時向有關政府部門報告 4 2 16 7 公司所有 活動和行為以及與客戶 供方和合作夥伴 行為道德規範 4 2 16 8 支持公益事業 如承擔公益檢測 檢驗 組織公益宣傳等 4 3 誠信要素評價 4 3 1 評價方法 採取判斷打分法 結合具體實際情況 填寫 誠信要素識別評價表 評價誠信要素 誠信要素判斷是否 符合 每項誠信要素符合誠信要求為 1 分 不符合為 0 分 根據誠 信要素對檢測 檢驗 校準活動 服務和運行 影響程度分為重大