01总图运输部份监督计划.doc

01总图运输部份监督计划 表宁夏石化炼油项目质监表6项目名称总图运输部份项目名称总图运输部份注册编号 (xx)LY01注册编号 (xx)LY01编制人宋朝晖编制人宋朝晖审核人赵兰慧审核人赵兰慧签发人签发人赵兰慧石油天然气宁夏工程质量监督站石油天然气宁夏工程质量监督站工程质量监督计划书计划字 （xx）第LY01号工程建设各方责任主体根据注册申字 （xx）第LY01号建设工程质量监督注册申请书我站将对你单位参与承建的宁夏石化公司500万吨年炼油改扩建项目总图运输部份的厂区总平面布置、厂区竖向及雨水排除、厂内外道路及地坪硬化等单元工程实施工程质量监督，请按本监督计划配合我站工作。 一、编制依据 1、建筑法、建设工程质量管理条例等国家有关质量管理的法律、法规； 2、石油天然气工程质量监督管理办法、石油天然气工程质量监督工作程序等集团公司有关工程质量监督管理的规章、制度； 3、国家、地方和行业有关工程建设标准规范； 4、宁夏石化公司500万吨/年炼油改扩建项目工程质量监督工作方案； 5、施工设计文件； 6、有关工程建设合同。 二、组织机构及人员我站选派下列人员代表我站履行监督职责，请配合工作。 职务及专业姓名监督级别岗位证书号联系电话总监督工程师赵兰慧一级26-00713995108804专业工程质量监督师土建工程宋朝晖一级26-01113895302765电气仪表通信工程雷明二级26-01013895393676 三、 三、监督工作内容（一）对责任主体质量行为的监督 1、对建设单位质量行为监督项目监督机构对建设单位的下列质量行为进行抽查施工前办理监督注册、开工报告手续情况；按规定委托监理情况；按规定发包工程情况；有无明示或暗示承包商违反工程建设强制性标准，降低工程质量或使用不合格的材料、构（配）件、设备的行为；按规定参加工程质量事故处理情况；组织工程质量验收情况；对原设计有重大修改、变更的工程，施工图设计文件审批情况。 2、对勘察、设计单位质量行为监督项目监督机构应对勘察、设计单位的下列质量行为进行抽查勘察设计单位资质和人员资格，有无转让设计业务的行为；施工图设计文件中有无违反强制性标准的内容；设计交底和签发设计变更情况，有无为减轻或转移质量责任进行不正当设计变更的行为；参加工程质量问题处理情况；有无非法指定材料、设备生产厂家的行为；参加工程项目验收（如中间验收、交工验收、联合试运、竣工验收等）情况。 3、对监理单位质量行为监督项目监督机构对监理单位下列质量行为进行抽查监理单位资质，监理单位与施工承包单位或检测单位之间是否具有直接利益关系，有无转让监理业务的行为；项目监理机构人员资格、配备及到位情况；项目监理机构仪器、设备配备及到位情况；监理规划、监理细则的编制、审批和执行情况；对分包单位资质审核、签认情况；对设计交底记录、工程变更的审核、签认情况；对施工单位报送的施工组织设计和开工报审资料的审核、签发和报审情况；对施工单位报送的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系等报验资料的审核、签认情况；对进场的材料、构（配）件、设备使用安装资料审核情况，对进场实物进行平行检验或见证取样情况；对施工单位报审的测量放线控制成果及保护措施资料，隐蔽工程和工序报验资料的审核、签认和现场抽查情况；对施工承包单位试验室考核、签认情况；对监督计划中停（必）监点的报验情况和对重点部位、关键工序实施旁站情况；质量问题处理通知单签发及质量问题整改复查情况；组织检验批、分项、分部（子分部）质量验收、参与单位（子单位）工程验收情况；监理资料收集情况。 4、对总承包单位质量行为监督项目监督机构对总承包单位下列质量行为进行抽查总承包单位资质，是否将工程分包给具有相应资质的勘察、设计、施工单位；项目管理人员的资格、配备及到位情况；按合同规定对设备材料实施监造和检验情况；组织图纸会审、设计交底和设计变更工作情况；施工变更管理程序执行情况，在设计修改过程中，有无违反工程建设强制性标准，降低工程质量或使用不合格的材料、构（配）件、设备的行为；对分包单位质量体系审查和对设计、施工过程质量监督与控制情况；设计与采购、设计与施工、设计与试运行、采购与施工、采购与试运行、施工与试运行接口质量控制情况；试运行管理情况；总承包资料情况。 5、对施工单位质量行为监督项目监督机构对施工单位的下列质量行为进行抽查施工单位资质，有无转包或违法分包行为；项目管理人员的资格、配备及到位情况；主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况；施工组织设计和施工方案审批及执行情况；施工现场仪器设备，有关标准、规范和施工操作技术规程的配备情况；质量保证体系运行情况（包括关键特殊工序质量控制，材料检验与试验，工序交接，质量三检，成品保护，最终检验，不合格品的控制、预防和纠正，施工记录的建立等）；工程技术标准、施工图设计文件及工艺纪律执行情况，有无偷工减料、弄虚作假、擅自修改工程设计、使用不合格材料、构（配）件、设备和违反工艺纪律的行为；按规定向监理进行工程报验和对监理指令的执行情况；检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量的检验评定情况；质量问题的整改和质量事故的处理情况；技术资料的收集情况。 6、对工程质量检测单位质量行为监督项目监督机构对检测单位的下列质量行为进行抽查检测单位资质，是否超越核准的类别、业务范围承接业务；检测业务基本管理制度执行情况；检测内容和方法的规范性程度；检测报告形成程序、数据及结论和符合性程度；（二）对工程实体质量的监督 1、说明我站将根据工程实际情况，随时进入施工现场按设计文件和标准规范对用于工程的主要材料、构配件、设备和工程实体质量进行抽查。 有关单位和人员在接受检查时应给予配合并提供必要的资料。 我站对工程实体质量的监督采取施工作业面的施工质量巡检与对关键部位（停监点和必监点）重点监督检查相结合的方式进行。 2、常规监督检查对工程实体质量的监督采取施工作业面的施工质量巡监和对关键部位重点监督检查相结合的方式进行；重点抽查涉及结构安全和重要使用功能的主要原材料、构配件、设备的出厂质量证明文件、试验报告、见证取样送检资料、检（复）验报告及其现场管理；抽查结构质量、环境质量和重要使用功能，其中重点抽查涉及结构安全和重要使用功能的停（必）监点的实体质量和相关质量保证资料；抽查工程质量评定的结果与实体质量的符合性；经监督抽查发现工程不符合工程建设强制性标准或对工程质量有怀疑的，责成有关单位委托有资质的检测单位进行检测；发现存在违反工程建设强制性标准的，对事实进行调查取证，监督人员应负责跟踪质量问题的纠正情况，直至质量问题得到解决，并对责任单位、责任人提出处理建议或按委托权限实施处罚。 监督人员必须对监督计划中设置的停监点和必监点的质量进行核查，对监督计划中未设置为监检点的其他工序、部位，监督人员可根据现场实际情况决定是否进行抽查，若发现质量问题，监督人员有权提出整改及返工要求。 各监督人员必须及时、准确、详实的做好监督记录。 四、 四、对相关单位报监的要求当工程进行到以下阶段时，建设（监理）、总包单位须提前三天通知我站，并提供有关资料，我站将派有关人员参加并按有关规定对其实施监督 （1）设计交底、图纸会审； （2）中间交接； （3）重大技术问题和质量事故处理。 当工程施工到本计划附件1指定的停监点、必监点时，监理（施工）单位应提前24小时（节假日48小时）向我站报监，我站将对其进行符合性监督抽查。 符合性监督抽查系指监督人员按标准规范对施工单位自检合格，并经监理确认的工程质量进行核查，以确认施工单位和监理单位的质量行为和工程实体质量是否符合标准规范和有关规定。 停监点工程完工并经施工单位自检合格，监理确认后必须停止施工，由我站到施工现场进行复查，经复查符合要求后方可进行下一道工序的施工。 施工到必监点时，若我站未到场检查，可不停工，继续下一道工序的施工。 但其后我站对其进行监督检查时，若发现质量问题，有权提出整改及返工要求。 对附件1中未设置为监督检查点的其他工序、部位，监督人员有权决定是否进行抽查，若发现质量问题，有权提出整改及返工要求。 建设（监理）单位应在工程项目预验收开始前七天通知我站，我站将派有关人员参加预验收并对预验收实施监督。 工程预验收后我站将向竣工验收机构提交工程质量监督报告（对没有预验收的工程项目，我站将在竣工验收前向竣工验收机构提交工程质量监督报告）。 建设单位应在工程竣工验收开始前十五天将竣工验收通知及有关资料提交我站，我站将派有关人员对竣工验收实施监督。 五、对工程建设各方责任主体质量行为问题和工程实体质量问题，我站将按有关规定进行处理和处罚，并按规定进行不良行为记录。 六、工程发生重大质量事故，建设单位在报告工程主管部门的同时，必须报告我站，并将其后提出的事故调查报告和处理方案报我站备案。 七、遇设计变更或其他情况变化，我站将对本监督计划做适当调整并另行通知。 八、附件2中所列表格是我站在本项目工程质量监督过程中所采用的标准表格，各相关单位应严格按其规定格式填报。 九、我站将按建筑法、建设工程质量管理条例、实施强制性标准监督规定等法律法规和工程质量监督有关规定，履行监督站的职责，欢迎给以监督。 对于玩忽职守、滥用职权、以权谋私、徇私舞弊的监督人员，我站及有关部门将追究其监督责任，并按规定进行处罚，构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任。 投诉电话石油天然气工程质量监督总站022-663102660951-2060036xx年1月22日附件1各专业停监点、必监点设置附件2我站在本项目工程质量监督过程中所采用的标准表格附件1停监点、必监点设置停监点、必监点设置 1、厂内外道路及其排水（地坪硬化）工程序号主要施工工序停监点必监点主要抽查内容1土方路基压实度或验收记录2稳定层压实度、配合比、强度、厚度报告及验收记录3地下隐蔽过路套管、雨水井管线安装、试水等隐蔽记录4水泥混凝土浇注（或面砖铺贴）压实度、配合比、强度、厚度报告及验收记录5总体验收平整度、裂缝、路缘石、坡度和验收记录 2、道路路灯工程序号主要施工工序停监点必监点主要抽查内容1电气照明线路敷设线芯最小截面、额定电压、连接或安装检测记录2灯杆安装材料、安装质量或验收记录3接地装置材质、搭接、连接、防腐或验收记录附件二我站在本项目工程质量监督过程中所采用的标准表格宁化500万吨/年炼油项目质监表1项目名称建设单位注册日期石油天然气宁夏工程质量监督站工程质量监督注册申请书注册申字 （20）第号 一、工程概况项目名称工程地点建设性质投资性质可行性研究批件号总投资（万元）建安量（万元）初步设计批件号工程级别计划开工日期计划竣工日期规模及基本构成建设单位名称联系电话负责人现场代表项目管理单位名称联系电话资质证书号资质等级法人代表项目负责人监理单位名称联系电话资质证书号资质等级法人代表项目负责人总承包单位名称联系电话资质证书号资质等级法人代表项目经理施工单位名称联系电话资质证书号资质等级法人代表项目经理勘察单位名称联系电话勘察证书号资质等级法人代表现场代表设计单位名称联系电话设计证书号资质等级法人代表现场代表检测单位名称联系电话资质证书号资质等级法人代表项目经理注建设性质建设项目的性质可分为新建、扩建、改建、技术改造等。 工程级别指国家级重点、集团(股份)公司级重点、局级重点、一般工程。 资质等级有年检要求的，以上一年或当年审查等级为准。 勘察、设计、监理、施工、检测单位栏填写主要参建单位，其它参建单位填在附表中。 二、呈报资料单位名称序号资料名称文件号备注建设单位1项目可行性研究批准文件2项目初步设计批准文件3工程项目管理机构负责人和机构组成4项目法人证书5项目管理机构中标通知书及合同（未实行项目委托管理的项目，提交监理单位中标通知书及监理合同）6总承包单位中标通知书及合同（未实行工程总承包的项目，提交各施工单位的中标通知书及施工合同）7检测单位中标通知书和检测合同8工程建设项目总体部署9施工图设计文件审查结果10施工图设计文件11其他资料项目管理（监理）单位1资质证书及营业执照2工程项目监理机构负责人和机构组成3工程项目监理机构监理人员资质证书和总监理工程师任命文件4监理规划、监理细则5工程项目划分表6其他资料勘察设计单位1勘察单位资质证书及营业执照2设计单位资质证书及营业执照3施工现场设计代表名单4其他资料单位名称序号资料名称文件号备注总承包（施工）单位1总承包单位资质证书及营业执照（无工程总承包的项目，提交各施工单位资质证书及营业执照）2分包单位的分包合同及分包单位资质证书及营业执照3总承包单位及分包单位工程项目负责人和机构组成（无工程总承包的项目提交各施工单位工程项目负责人和机构组成）4总承包单位及分包单位项目经理资质证书（无工程总承包的项目提交各施工单位项目经理资质证书）5项目施工组织设计及各分包单位的施工组织设计和施工方案（无工程总承包的项目提交各施工单位的施工组织设计和施工方案）6其他资料检测单位1检测单位资质证书及营业执照2工程项目负责人和机构组成3项目经理资质证书4检测单位的施工组织设计和检测计划5其他资料需要说明的问题建设单位经办人联络方式公章年月日监督站收件人公章年月日16附表参建单位登记表附表参建单位登记表中标项目名称合同号参建单位名称资质等级资质证书号法人代表项目负责人联系电话17化宁化500万吨/年炼油项目质监表4单位工程划分审查表单位工程划分审查表工程名称核查工程项目划分的主要内容核查意见 1、单位、分部、分项工程和检验批的划分是否符合工程实际 2、单位、分部、分项工程和检验批的划分是否符合质量验收标准的规定 3、在工程项目划分中是否有质量验收标准覆盖不到的工程 4、质量验收标准覆盖不到的工程是否按规定编制了相应的质量验收企业标准总监督工程师年月日监理（施工）单位签收年月日18化宁化500万吨/年炼油项目质监表11停（必）监点监督检查报监申请表（监督机构名称）按照你部下达的监督计划，工程预计于年月日完成停（必）监点的施工和验收，界时将具备监督检查条件（工程质量经施工单位自检合格，监理认可；相关质量保证资料、质量评定资料、施工记录和监理资料齐全），特申请对该停（必）监点进行监督检查。 施工单位监理单位质量检查员监理工程师年月日19宁化500万吨/年炼油项目质监表13质量问题整改情况报告书（项目监督机构名称）接到你部号质量问题处理通知书后，我单位已按要求进行整改，请复查。 整改情况简述建设（监理）单位代表施工（检测、设计）单位代表公章公章年月日年月日项目监督机构审查意见监督人员总监督工程师年月日年月日20宁化500万吨/年炼油项目质监表14复工通知书工程名称编号施工单位名称监理单位名称停工通知书号通知复工日期复工部位复查结果监督人员意见建设单位负责人签收项目监督部负责人签字总监理工程师签收项目经理签收年月日21化宁化500万吨/年炼油项目质监表15工程质量事故报告书工程名称建设单位施工单位监理单位事故类型事故级别经济损失死伤人员发生地点事故发生时间及部位事故情况及主要原因采取的措施及事故控制情况备注填报单位负责人填报人填报日期年月日22化宁化500万吨/年炼油项目质监表16工程中间交接申报书建设（申报）单位工程名称工程概况提供资料 1、检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量检验评定资料； 2、单位工程质量保证资料及其核查结果； 3、隐蔽工程验收及结构工程验收资料； 4、施工记录； 5、存在质量问题整改处理情况。 自检情况监督机构审查意见经你单位自检，该工程达到中间交接条件，质量初评合格。 我站决定年月日到现场进行核查，请你单位做好现场准备，各责任主体人员参加。 总监督工程师年月日23化宁化500万吨/年炼油项目质监表18工程交接验收申报书建设（申报）单位工程名称单位工程质量验收及评定序号单位工程名称监理（建设）单位核定结果提供资料 1、全部质量检验评定资料； 2、交工技术文件； 3、监理资料（有关质量验收方面资料）； 4、施工、监理、设计、建设单位对工程的评价（见附表）。 自检情况质量监督站审查意见经你单位自检该工程达到工程交接条件，质量合格，我站决定年月日到现场进行核查，请你单位做好现场准备，各责任主体相关负责人员参加。 总监督工程师年月日24化宁化500万吨/年炼油项目质监表18-1施工单位工程质量验收报告工程名称施工单位施工单位地址联系电话工程构成质量验收意见（填写要求） 1、施工单位质量责任行为履行情况，如是否依法承揽工程、分包工程签订书面合同与资质相符；是否建立工程质量保证体系，是否建立各级质量责任制及质量程序；制定专业人员岗位责任制，对隐蔽工程、检验批、分项、分部工程或工序及时进行验收签证等情况； 2、本工程是否已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容； 3、施工过程中，执行国家有关法律、法规、强制性标准条文和设计文件；承包合同的情况。 如是否严格执行工程报验制度，建筑材料进场检验制，见证取样制等等； 4、施工过程中对监理和监理机构提出的要求整改的质量问题是否确已改正，并得到监理单位认可，签发的“监理工程师通知单”、“监理工程师通知单回复单”以及监督机构签发的“质量问题整改通知书”是否按要求、按时限落实整改，并经过复查合格消号； 5、工程完工后，企业自查，是否确认工程达到竣工标准，工程质量达到合格质量等级，满足结构安全和使用功能要求； 6、工程质量保证资料(包括检测报告的功能试验资料)基本齐全，按要求装订成册； 7、建筑物沉降观察成果和倾斜率情况； 8、其他需要说明的情况。 项目经理年月日施工企业公章企业质量负责人（质量科长）年月日企业技术负责人（总工程师）年月日25化宁化500万吨/年炼油项目质监表18-2监理单位工程质量评估报告工程名称监理单位监理单位地址联系电话质量验收意见（填写要求） 1、监理单位的质量责任行为的履行，如依法承揽工程签订情况，签订书面合同资质相符，建立总监理工程师为中心的现场质量保证体系，制定专业人员岗位责任制，对隐蔽工程、检验批、分项、分部工程或工序及时进行验收签证等情况； 2、监理单位执行工程监理规范的情况； 3、施工过程中，执行国家有关法律、法规、强制性标准条文和设计文件，承包合同的情况。 如是否严格执行工程报验制度，建筑材料进场检验制，见证取样制等等； 4、施工过程中签发的“监理工程师通知单”、“监理工程师通知单回复单”以及监督机构签发的“质量问题整改通知书”是否监督施工单位按要求、按时限落实整改，并组织复查、消号； 5、对工程质量的核定评价情况； 6、对工程遗留质量缺陷的处理意见； 7、执行旁站、巡视、平行检验监理形式的情况； 8、其他需要说明的情况。 总监理工程师年月日监理单位公章企业技术负责人年月日26化宁化500万吨/年炼油项目质监表18-3勘察单位工程质量检查报告工程名称勘察单位施工单位地址联系电话质量验收意见（填写要求） 1、通过现场全面检查确认工程施工质量是否达到勘察的要求，认可施工单位的自评意见。 2、本工程是否按强制性标准条文进行勘察工作。 3、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文的情况。 4、本工程提供的工程勘察成果是否符合合同要求，且真实、准确。 5、勘察单位是否按建设部建建 (1999)176号通知要求，参加工程地基基础检验，是否参加与地基有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案。 6、本工程地基验槽情况是否与本工程地质勘察报告书内容相符。 7、其他需要说明的情况。 项目负责人年月日勘察企业公章企业技术负责人年月日27化宁化500万吨/年炼油项目质监表18-4设计单位工程质量检查报告工程名称设计单位设计单