支持过程(SP)流程方式稽核工作表

隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指 標 流程責 任者 確認結果流程 代號 流程 名稱 輸 入輸 出 項目目標值 相關流程相關程序書稽 核 描 述 OKNG 不符合報 告編號 文件 管理 公司 規章 管理 程序 1 文件表 單申請單 2 外來文 件的管制及 識別 傳真 資料 國際 及國家標准 電子媒體資 料 1 文件表單 管制表 2 文件表單 修訂一覽表 3 文件分發 記錄表 4 加蓋 參 考文件 識別 章 1 規章制定 作業流程 2 規章修定 作業流程 3 規章廢除作 業流程 1 記錄管理程 序 2 員工教育訓 練管理程序 3 矯正與預防 管理程序 4 持續改善管 理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指 標 流程責 任者 確認結果流程 代號 流程 名稱 輸入輸出 項目目標值 相關流程相關程序書稽 核 描 述 OKNG 不符合報 告編號 文件 管理 圖面 技術 資料 管理 程序 1 客戶工 程標准 規 范 2 客戶特 殊要求 3 產品法 律法規要求 4 客戶工 程標准 規 范變更 1 客戶圖面 清冊 2 工程資料 管制表 3 圖面申請 單 4 工程變更 申請單 5 聯絡處理 單 6 工程資料 簽收單 7 部門圖面 分發一覽表 8 圖面查核 明細表 9 發行章 1 圖面工程資 料制訂作業流 程 2 圖面工程資 料修定作業流 程 3 圖面工程資 料廢除作業流 程 4 客戶原圖管 理作流程 5 客戶原圖管 理作業流程 補 發申請 1 記錄管理程 序 2 員工教育訓 練管理程序 3 矯正與預防 管理程序 4 持續改善管 理程序 5 工程變更管 理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標 流程責任 者 確認結果流程 代號 流程 名稱 輸入輸出 項目目標值 相關流程相關程序書稽 核 描 述 OKNG 不符合報 告編號 記錄 管理 1 ISO TS16949 條款要求 2 客戶特殊 要求 1 品質記錄一 覽表 2 品質記錄保 存明細表 3 檔案室品質 記錄接收管制 表 4 文件借閱表 5 文件查閱登 記錄表 6 文件銷毀申 請單 1 品質記錄 一覽表 2 檔案室歸 檔作業流程 3 檔案室查 閱 借閱管理 作業流程 1 記錄管理程 序 2 員工教育訓 練管理程序 3 矯正與預防 管理程序 4 持續改善管 理程序 5 公司規章管 理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標 流程責任 者 確認結果 不符合報 告編號 流程 代號 流程 名稱 輸入輸出 項目目標值 相關流程相關程序書稽 核 描 述 OKNG 人力 資源 1 教育訓 練計劃表 2 教育訓 練申請表 1 教育訓練計 劃表 2 教育訓練申 請單 3 教育訓練記 錄表 4 教育訓練簽 到表 5 心得報告 6 教育訓練項 目明細 6 資格証書 1 教育訓練 項目明細 1 記錄管理程 序 2 員工教育訓 練管理程序 3 矯正與預防 管理程序 4 持續改善管 理程序 5 公司規章管 理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效 指標 流程責任者確認結果流程 代號 流程 名稱 輸入輸出 項目目標值 相關流程相關程序書稽 核 描 述 OKNG 不符合報 告編號 檢驗 與測 試 1 客戶要 求 2 國際 國 家標准 3 管理制 計劃 4 抽樣計 劃 5 允收標 准 6 1 教育訓練簽 到表 2 IPQC 檢驗 記錄表 3 首件檢驗記 錄表 4 包裝檢查表 5 樣品清冊 6 樣品檢驗記 錄表 7 停機處理單 8 QOC 檢驗報 告 9 復驗報告單 10 程式修改 申請單 11 來貨次品 處理單 12 出貨報告 13 外部資源 加工單 14 暫收入庫 單 15 成品退回 單 16 不良品標 示單 17 退貨單 18 進料檢驗 記錄表 19 全檢申請 單 20 重工單 21 異常處理 報告單 22 特采單 23 壞貨通知 最終處理單 1 教育訓練項目 表 2 全檢作業辦法 3 外部資源加工 進貨檢驗作業流程 4 自主檢驗作業 流程 5 FQC 檢驗作業流 程 6 出貨退回作業 流程 7 FQC 退回作業流 程 8 進貨退回作業 流程 9 進貨不合格處 理作業流程 10 采購進貨檢驗 作業流程 1 記錄管理 程序 2 員工教育 訓練管理程序 3 矯正與預 防管理程序 4 持續改善 管理程序 5 公司規章 管理程序 6 產品識別 與追溯管理程 序 7 采購管理 程序 8 刀模治具 管理程序 9 檢測設備 管理程序 10 實驗室管 理程序 11 不合格品 管理程序 12 特采管理 程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標績效指標流程責任者流程責任者確認結果確認結果 流程流程 代碼代碼 流程流程 名稱名稱 輸入輸入輸出輸出 項目目標值 相關流程相關流程相關程序書相關程序書稽稽 核核 描描 述述 OKNG 不符合報不符合報 告編號告編號 采購 管理 采購 管理 程序 1 生產通 知單 2 請購單 3 環保 與工安法 規目錄表 4 聯絡處 理單 8 原材料 請購試算 表 1 訂購單 2 暫收入庫 單 3 已訂未交明 細表 4 已訂未交 明細 5 進貨折讓 或扣款通知單 7 退貨單 8 矯正預防 告單 1 法規收集 作業流程 2 一般性采 購作業流程 3 計劃性采 購作業流程 4 異常性采 購作業流程 5 采購核准 權限 1 記錄管理 程序 2 員工教育 訓練管理程 序 3 矯正與預 防管理程序 4 持續改善 管理程序 5 公司規章 管理程序 6 檢驗與測 試管理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標績效指標流程責任者流程責任者確認結果確認結果 流程流程 代碼代碼 流程流程 名稱名稱 輸入輸入輸出輸出 項目目標值 相關流程相關流程相關程序書相關程序書稽稽 核核 描描 述述 OKNG 不符合報不符合報 告編號告編號 采購 管理 協力 廠商 管理 程序 1 協力廠商 的基本條件 2 協力廠調 查表 1 協力廠商 考核表 2 貨運運輸 考核表 3 協力廠商 樣品提交評估 報告 4 合格廠商 清冊 5 來貨次品 處理單 1 法規收集 作業流程 6 外部資源 加工進貨加工 作業流程 1 記錄管理 程序 2 員工教育 訓練管理程 序 3 矯正與預 防管理程序 4 持續改善 管理程序 5 公司規章 管理程序 6 檢驗與測 試管理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標績效指標流程責任者流程責任者確認結果確認結果 流程流程 代號代號 流程流程 名稱名稱 輸入輸入輸出輸出 項目目標值 相關流程相關流程相關程序書相關程序書稽稽 核核 描描 述述 OHNG 不符合報不符合報 告編號告編號 設施 管理 程式 管理 程序 1 程式制作 標准 2 程式編碼 原則 3 換線通知 單 1 程式 2 程式管制 表 3 程式修改 申請表 4 程式核對 明細表 1 記錄管理 程序 2 員工教育 訓練管理程序 3 矯正與預 防管理程序 4 持續改善 管理程序 5 公司規章 管理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標績效指標流程責任者流程責任者確認結果確認結果 流程流程 代號代號 流程流程 名稱名稱 輸入輸入輸出輸出 項目目標值 相關流程相關流程相關程序書相關程序書稽核描述稽核描述 OHNG 不符合報不符合報 告編號告編號 設施 管理 機器 設備 管理 程序 1 機器設 備 2 機器設 備說明書 1 設備履歷 表 2 設備清冊 3 設備維修 單 4 設備保養 卡 5 年度保養 計劃表 6 月保養計 劃表 7 維修登記 錄表 1 設備管理 作業流程 緊 急 定期 1 記錄管理 程序 2 員工教育 訓練管理程序 3 矯正與預 防管理程序 4 持續改善 管理程序 5 公司規章 管理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標績效指標流程責任者流程責任者確認結果確認結果 流程流程 代號代號 流程流程 名稱名稱 輸入輸入輸出輸出 項目目標值 相關流程相關流程相關程序書相關程序書稽稽 核核 描描 述述 OHNG 不符合報不符合報 告編號告編號 設施 管理 刀模 治具 管理 程序 1 刀模 治具 2 聯絡 處理單 3 驗收 標准 4 月生 產計劃 表 5 換線 通知單 6 委外 加工單 7 廠商 送貨單 1 設備履歷 表 2 設備維修 單 3 模具移轉 單 4 模 治具 制作 驗收點 檢表 5 磨刀計劃 表 6 刀具研磨 登記表 7 最終處理 單 8 領料單 9 退回單 10 加工領用 登記表 12 治具借出 歸還單 13 暫收入庫 單 14 退貨單 1 刀具研磨 作業流程 2 刀具請領 作業流程 無 需研磨 3 刀模治具 委外加工作 業流程 4 模治具借 出歸還作業 流程 5 模治具制 作作業流程 1 記錄管理 程序 2 員工教育 訓練管理程序 3 矯正與預 防管理程序 4 持續改善 管理程序 5 公司規章 管理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標績效指標流程責任者流程責任者確認結果確認結果 流程流程 代號代號 流程流程 名稱名稱 輸入輸入輸出輸出 項目目標值 相關流程相關流程相關程序書相關程序書稽稽 核核 描描 述述 OKNG 不符合報不符合報 告編號告編號 檢驗 量測 設備 管理 檢測 設備 管理 程序 1 檢測設備 2 測量軟件 3 檢浿設備 標瘁 外校儀 設允收標准 4 換線通適 單 5 客戶特殊 要求 6 校正人員 的資格 7 量治具需 求申請單 1 年度儀設 校驗計劃表 2 儀設校驗 記錄表 3 儀設借用 管制表 4 量具清冊 5 量具保養 計劃表記錄表 6 量治具需 求申請單 7 治具借出 歸還單 8 每日量具 校正記錄表 9 牙規校正 記錄表 10 量治具損 壞處理表 11 量具校正 明細表 12 外校儀設 允收標准 13 檢測設備 狀態標簽 14 移拔單 15 請購單 16 儀設外校 申請單 17 量治具損 霈處理單 1 校驗操作 標准 2 量治具借 用 領用作業 辦法 1 記錄管理 程序 2 公司規章 管理程序 3 員工教育 訓練管理程序 4 矯正與預 防管理程序序 5 持續改善 管理程 6 采購管理 程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標績效指標流程責任者流程責任者確認結果確認結果 流程流程 代號代號 流程流程 名稱名稱 輸入輸入輸出輸出 項目目標值 相關流程相關流程相關程序書相關程序書稽稽 核核 描描 述述 OKNG 不符合報不符合報 告編號告編號 檢驗 量測 設備 管理 實驗 室管 理程 序 1 客戶特殊 要求 2 校驗資格 實驗室 1 精密室 溫 濕度點檢表 2 檢驗設備 履歷表 1 校驗操作 標准 1 記錄管理 程序 2 公司規章 管理程序 3 員工教育 訓練管理程序 4 矯正與預 防管理程序序 5 持續改善 管理程 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標績效指標流程責任者流程責任者確認結果確認結果 流程流程 代號代號 流程流程 名稱名稱 輸入輸入輸出輸出 項目目標值 相關流程相關流程相關程序書相關程序書稽稽 核核 描描 述述 OKNG 不符合報不符合報 告編號告編號 檢驗 量測 設備 管理 量測 系統 分析 管理 程序 1 客戶特殊 要求 2 管制計劃 3 量測系統 分析計劃表 4 量測人員 資格 1 量具重復 性和再現性表 2 量具重復 性及再現性報 告 3 量測系統 分析計劃表 4 GO NG GAUGE 分析表 1 校驗操作 標准 1 記錄管理 程序 2 公司規章 管理程序 3 員工教育 訓練管理程序 4 矯正與預 防管理程序序 5 持續改善 管理程 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標績效指標流程責任者流程責任者確認結果確認結果 流程流程 代號代號 流程流程 名稱名稱 輸入輸入輸出輸出 項目標值 相關流程相關流程相關程序書相關程序書稽稽 核核 描描 述述 OKNG 不符合報不符合報 告編號告編號 不合 格品 管理 不合 格品 管理 程序 1 不合格品 2 成品退回 單 3 檢驗記錄 表 4 暫收入庫 單 5 流程單 6 三色標簽 7 客戶要求 1 成品退回 單 2 包裝檢查 表 3 停機處理 單 4 不良品標 示單 5 退貨單 6 來貨次品 處理單 7 全檢申請 單 8 重工單 9 異常處理 單 10 壞貨通知 最終處理單 11 流程單 12 三色標簽 1 全檢作業辦 法 2 采購進貨檢 驗作業流程 3 自主檢驗作 業流程 4 FQC 檢驗作 業流程 5 進貨不合格 處理作業流程 6 制程中原材 料不良處理作 業流程 7 進貨退回作 業流程 原材 料 8 FQC 退回作 業流程 9 出貨退回作 業流程 10 產品最終 處理作業流程 11 重工作業 流程 12 品質異常 處理報告單作 業流程 1 記錄管理 程序 2 公司規章 管理程序 3 員工教育 訓練管理程序 4 矯正與預 防管理程序序 5 持續改善 管理程 6 檢驗與測 試管理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標績效指標流程責任者流程責任者確認結果確認結果 流程流程 代號代號 流程流程 名稱名稱 輸入輸入輸出輸出 項目標值 相關流程相關流程相關程序書相關程序書稽稽 核核 描描 述述 OKNG 不符合報不符合報 告編號告編號 不合 格品 管理 特采 管理 程序 1 檢驗記錄 表 2 來貨次品 處理單 3 異常處理 報告單 4 出貨報告 5 客戶退貨 6 客戶批准 結果 1 特采單 2 加蓋特采 章 1 采購進貨檢 驗作業流程 2 FQC 檢驗作 業流程 3 進貨不合格 處理作業流程 4 制程中原材 料不良處理作 業流程 5 品質異常處 理報告單作業 流程 1 記錄管理 程序 2 公司規章 管理程序 3 員工教育 訓練管理程序 4 矯正與預 防管理程序序 5 持續改善 管理程 6 檢驗與測 試管理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標流程責任者確認結果 流程 代號 流程 名稱 輸入輸出 項目目標值 相關流程相關程序書稽 核 描 述 OKNG 不符合報 告編號 外包 管理 外部 資源 加工 管理 程序 1 圖面 樣品 2 客戶特定要 求 4 請購單 5 協力廠商調 查表 6 檢驗標准書 7 生通知單 1 合格廠商清 冊 2 外部資源加 工單 3 外部資源 加工月計劃表 4 估價委托書 5 暫收入庫單 6 已訂未交明 細表 7 退貨單 1 外部資源 加工作業流程 2 外包作業流 程 1 公司規章 管理程序 2 圖面技術 資料管理程序 3 記錄管理 程序 4 員工教育 訓練管理程序 5 矯正與預 防管理程序 6 持續改善 管理程 7 不合格品 管理程序 8 協力廠商 管理程序 9 檢驗與測 試管理程序 10 搬運包裝 防護管理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標流程責任者確認結果 流程 代號 流程 名稱 輸入輸出 項目目標值 相關流程相關程序書稽 核 描 述 OKNG 不符合報 告編號 外包 管理 外包 管理 程序 1 協力廠商調 查表 2 協力廠准 則驗證 3 黃頁 4 請購單 1 合格廠商清 冊 2 協力廠商 考核表 3 估價委許 書 4 交貨排程 表 5 退貨單 6 訂購單 上 1 外部資源加 工作業流程 2 外包作業流 程 1 采購管理 程序 2 公司規章 管理程序 3 圖面技術 資料管理程序 4 記錄管理 程序 5 員工教育 訓練管理程序 6 矯正與預 防管理程序序 7 持續改善 管理程 8 不合格品 管理程序 9 協力廠商 管理程序 10 檢驗與測 試管理程序 11 搬運包裝 防護管理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標績效指標流程責任者流程責任者確認結果確認結果 流程流程 代號代號 流程流程 名稱名稱 輸入輸入輸出輸出 項目目標值 相關流程相關流程相關程序書相關程序書稽稽 核核 描描 述述 OKNG 不符合不符合 報告編報告編 號號 1 客戶 包 裝 要求 2 包裝作業 指導書 3 包裝材料 1 包裝檢查表 2 包裝日報表 3 成品半成品 完工暫收單 4 成品半成品 完工暫收入庫 單 7 出貨單 1 記錄管理 程序 2 公司規章 管理程序 3 員工教育 訓練管理程序 4 矯正與預 防管理程序序 5 持續改善 管理程 6 產品識別与 追溯管理程序 表單編號 FM 隆隆 騰騰 科科 技技 電電 腦腦 厂厂 流程方式稽核工作表流程方式稽核工作表 年度 稽核員 稽核日期 績效指標績效指標流程責任者流程責任者確認結果確認結果 流程流程 代號代號 流程流程 名稱名稱 輸入輸入輸出輸出 項目目標值 相關流程相關流程相關程序書相關程序書稽稽 核核 描描 述述 OKNG 不符合不符合 報告編報告編 號號 產品 防護 物料 管理 程序 1 物料 2 暫收入庫 單 1 三色標簽 2 工序暫收 單 3 生產入庫 單 4 領料單 5 移拔單 6 成品半成 品完工暫收單 7 倉庫驗收 單 8 壞貨通知 最終處理單 9 制程不良 材料標識單 10 成品半成 暫收入庫單 11 備料單 12 最終處理 匯總 13 生產匯總 琄 14 采購異常 退回單 15 材料 物 料 退庫單 16 采購進貨 退回單 17 采購暫收 退貨單 18 材料領料 單 19 物料領料 單 20 包裝日報 表 1 半成品倉 作業流程 2 原材料管 控作業流程 3 耗材領料 作業流程 4 原材料領 料作業流程 5 成品出貨 作業流程 6 成