百货业务流程

百货业务流程及岗位说明百货业务流程及岗位说明 淮北华松商务国际购物广场 第 2 页 共 24 页 业务流程及岗位操作手册业务流程及岗位操作手册 序 商场业务系统组织机构序 商场业务系统组织机构 说明 1 业务系统中组织机构为 商城 楼层 专柜 2 业务组由各楼层根据自己的管理统计需要进行划分 组织机构一旦确定 不要轻易更改 如有变动需事先向电脑信息中心申请 批准后方可进行 附 流程图中的图例说明附 流程图中的图例说明 手工填写单据 系统打印出的机制单据 流程执行的行为过程 流程执行的判断过程 需在系统中操作的过程 流程开始 结束标志 流程执行的行为过程 但此过程中包含有另一个流程 流程图标志 FC Flow Chart 单据标志 BD Bill Of Document 淮北华松商务国际购物广场 第 3 页 共 24 页 一 一 基本信息及供应商合同管理业务流程基本信息及供应商合同管理业务流程 FC1 1 供应同引进与合同签订流程图供应同引进与合同签订流程图 流程图 业业务务部部 合合同同管管理理员员 总总经经理理 电电脑脑部部 录录入入员员 财财务务部部 楼楼层层会会计计 开开始始 填 B BD D1 1 1 1 1 1供供应应商商及及 合合同同信信息息审审批批表表 业务经理签署意见 审批签署 意见 通过 填写正式经营合同 正式经营 合同是否 可以用章 附附 供应商证照 供应商及合同信息审批表 正式合同盖章 传递一份正式合同经 供应商 传递一份正式合同 和 B BD D1 1 1 1 1 1审审批批 表表 复印件给财务 保存 传递 B BD D1 1 1 1 1 1审审 批批表表 复印件给电 脑部 将供应商及合同 信息录入电脑 合同检查与复核 根据系统生成的 供应商编码与合 同号建立供应商 往来帐户 结束 传递一份合同信息表给 现场管理部 自营合同须 总经理签字 淮北华松商务国际购物广场 第 4 页 共 24 页 供应商及合同信息审批表 正面 供应商及合同信息审批表 正面 填表日期 年 月 日 供供 应应 商商 基基 础础 信信 息息 供应商全称 编码 税 号 邮政编码 供应商分类 联 系 人 身份证号 电话 传真 开户银行 银行账号 企业法人 联系地址 主主 合合 同同 及及 结结 算算 信信 息息 手工合同号 主要经营品牌及所 属大类 合同类型正本 口 续签口 特卖 口 特卖续签 口 所在楼层 业务组 专柜名 称 楼层 柜组 专柜 开增值 税票类型 口 能 即 开票抵税 口 不能 即 代扣抵税 往来付款方式口 支票 口 汇票 口 电汇 口 转帐 口 其他 自自 营营 合合 同同 口 经 销 00 先款后付 01 货到付款 02 延期付款 04 滚动付款 口 代 销 06 以销定付 提成 设置 提成比率 鼓励政策 联销年保底明细到季度内容设置 每次保底月数 月 货款支付 序号 保底 年 保底季 度 保底销售 额 保底额 元 支付类型 单独支付 多月保底类型 各月不保底 各月保底 不在保底 按月保底 6 保底 纯 租赁 设 置 设 置 不足月时保底 类型 每天平均 保底明细到月 每次保底月数 月提成比率 多月保底类型 各月不保底 各月保底 不在保底 按月保底 不足月时保底 类型 按天平均 保底销售额 元 按毛利额保底 联销鼓励政策内容设置 保底销售额类型 按销售额保底 序号 金额 上限 金额 下限 提成比率 参照结算期整体处理 月结算时鼓励政 策的计算方法 平均到单月处理 联联 营营 合合 同同 合同基 本结算 扣率 保底 提 成设置 保底明细到月 鼓励政策 生 效 日 期年 月 日 终 止 日 期年 月 日 合合 同同 费费 用用 信信 息息 系统自动结算 必须录入系统 口 销售金额 口 售价金额 设施维护费 质量保证金 广告费用 服装费 信道费 工资销售提成 培训费 水电费 合同变更费 促销费 等 VIPVIP 卡卡 折折 扣扣 积积 分分 及及 结结 算算 信信 息息 卡类型折扣折扣商场分摊比例积分率 钻石卡 金卡 银卡 系统生成系统生成供应商编码 电脑合同号 专柜编码 备注 仅起说明作用 备注 仅起说明作用 业务部意见 业务部意见 总经理审批 总经理审批 是否同意正式合同用章 是否同意正式合同用章 淮北华松商务国际购物广场 第 5 页 共 24 页 供应商及合同信息审批表 反面 供应商及合同信息审批表 反面 原合同期内经营 业绩 万元 原合同期内营 业面积 原合同 起止日期 续签 时原 合同 情况 原合同期内的 合作方式及条件 该品牌现有卖场名称及月均销 售 楼层计划销售 面积及位置 业务经理对该品牌的认知度分析业务经理对该品牌的认知度分析 去厂家及其他售点调研情况 该品牌在本楼层的发展优势及潜力等情况 该品牌的市场接受分析该品牌的市场接受分析 备注 备注 1 此业务是指业务部确定引进新供应商或续签合同进行的采购合同签约业务 2 所附相关资质证照包括 供应商营业执照 税务登记证 代理证明 生产商生产许可证 商标注册证等 3 电脑部必须根据业务部填写的 供应商及合同信息审批表 才能进行合同录入工作 淮北华松商务国际购物广场 第 6 页 共 24 页 FC1 2 供应商新商品引进流程图供应商新商品引进流程图 流程图 楼楼层层 经经理理 主主管管 电电脑脑部部 录录入入员员 楼楼层层 专专柜柜 开始 填写 B BD D1 1 2 2 1 1供供应应商商新新 品品引引进进信信息息表表 审核并完成单据填写 并签字确认 将新品信息录入系 统并挂入合同 在系统中打印新品 信息给专柜 根据打印新品信息填 写标签名册上柜 结束 BD1 2 1 供应商新品引进信息表供应商新品引进信息表 供供应应商商新新品品引引进进信信息息表表 所在楼层 所在组 所在柜编码及名称 填表日期 年 月 日 供应商编码及名称 经营类型 经销 口 代销 口 联营 口 NO 分类码 商品编码 商品 名称 单 位 规格 型号 品牌 产 地 货号扣率 零售价 税率 1 2 3 4 5 6 楼层主管 营运部经理 填表人 录入员 淮北华松商务国际购物广场 第 7 页 共 24 页 FC1 3 合同缓签 撤柜 变更流程图合同缓签 撤柜 变更流程图 流程图 电电脑脑部部 录录入入员员 总总经经理理 营营运运部部 经经理理 主主管管 开始 填写 B BD D1 1 3 3 1 1合合同同缓缓签签 撤撤 柜柜 变变更更 申请表 营运主管签署意见审批签署意见 传递 申申请请表表 复印件给 电脑部 传递 申申请请表表 复印件给 财务留存 通过 根据 申申请请表表 在系 统中进行操作 结束 传递一份给营运管 理部 BD1 3 1 合同缓签 撤柜 变更申请表合同缓签 撤柜 变更申请表 合合同同缓缓签签 变变更更 撤撤柜柜申申请请表表 部门 部门 供应商 供应商 电脑合同号 电脑合同号 填表日期 原生效日期 原失效日期 合同缓签合同缓签 口口 现延长时间到 撤撤 柜柜 口口 条款变更条款变更 口口 原条款现变更为 结算方式 结算周期 扣 率 保 底 额 淮北华松商务国际购物广场 第 8 页 共 24 页 租 金 柜 组 面 积 真情卡 金卡 VIP 卡 积分 折扣 分摊 银卡 业务经理 总经理 合同管理员 录入员 FC 1 4 供应商信息变更流程图供应商信息变更流程图 流程图 财财务务部部 电电脑脑部部 录录入入员员 营营运运部部 经经理理 主主管管 开始 填写 B BD D1 1 4 4 1 1供供应应商商信信 息息变变更更申申请请表表 营运主管签署意见 审批签署 意见 传递 申申请请表表 复印件 给电脑部 传递 申申请请表表 复印件 给财务部留存 通过 根据 申申请请表表 在系统中进行操 作 结束 传递一份给营 运管理部 淮北华松商务国际购物广场 第 9 页 共 24 页 BD1 4 1 供应商信息变更申请表供应商信息变更申请表 供供应应商商信信息息变变更更申申请请单单 填表日期 原供应商编码 名称现供应商名称 原 税 号现 税 号 原开户银行现开户银行 原 帐 号现 帐 号 备 注 供应商信息变更费 元 缴费单号为 业务经理 合同管理员财务经理意见 FC1 5 商品分类码申请业务流程商品分类码申请业务流程 流程图 电电脑脑部部 录录入入员员 业业务务部部 经经理理 现现场场管管理理部部 主主管管 经经理理 开始 填写 B BD D1 1 5 5 1 1商商品品分分类类码码申申请请表表 审批签署意见 信息录入系统 通过 结束 BD1 5 1 商品分类码申请表商品分类码申请表 商商品品分分类类编编码码申申请请表表 填表日期 年 月 日 大类码及 大类名称 中类码及 中类名称 备注 淮北华松商务国际购物广场 第 10 页 共 24 页 二 二 联营商品相关业务流程联营商品相关业务流程 FC2 1 联营商品验收流程图联营商品验收流程图 流程图 柜柜组组 负负责责人人 电电脑脑部部 录录入入员员 楼楼层层 经经理理 主主管管 供供应应商商 开始 填写 B BD D2 2 1 1 1 1 送送货货单单 录入系统并生 成机制 商商品品 验验收收 两两联联 商品验收单 楼层经理签字 送货单 第一联柜 组留存 第二联供应 商留存 第三联信息 部录入留存 供应商根 据送货单 送货到专 柜并签字 通过 结束 柜组签字 通 过 淮北华松商务国际购物广场 第 11 页 共 24 页 BD2 1 1 柜组商品送货单柜组商品送货单 柜组商品送货单柜组商品送货单 供应商编码 名称 送货日期 楼层 组别 专柜编码 名称 备注 到货日期 NO 商品编码商品名称单位规格 型号数量零售价售价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 楼层经理 柜组 供应商 淮北华松商务国际购物广场 第 12 页 共 24 页 FC2 3 联营商品退场业务流程图联营商品退场业务流程图 流程图 专专柜柜负负责责人人供供应应商商 电电脑脑部部 录录入入员员 楼楼层层 经经理理 主主管管 开始 与供应商协商退场事 宜 并准备商品退场 清点库存 填写 B BD D2 2 3 3 1 1商商品品退退货货 通通知知单单 并并签签字字 录入系统生成机制 商商品品退退货货单单 商品退货单 结束 专柜确认并签字 第一联专柜留存 第二联供应商留 存 第三联信息部 留存 根据商品 退货通知 单核对商 品退场并 签字 淮北华松商务国际购物广场 第 13 页 共 24 页 BD2 3 1 商品退场单商品退场单 商商 品品 退退 场场 通通 知知 单单 供应商编码 名称 退货日期 楼层 组别 专柜编码 名称 备注 填单日期 NO 商品编码商品名称单位规格 型号数量零售价含税售价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 楼层经理 柜组 供应商 FC2 4 赠品管理业务流程赠品管理业务流程 1 厂家的随货送来的不可售卖赠品 应直接赠给顾客 不需要进行库存核算和管理 由营业柜 组按手工方式处理 即在销售的过程中 随顾客所购买商品赠送给顾客 2 所售商品和赠品同属一个供应商 a 供应商单独提供的赠品 不需要进行库存核算和管理 由营业柜组按手工方式处理 即 在销售的过程中 随顾客所购买商品赠送给顾客 b 如需把已入库的商品作为赠品 则应将原来入库的商品做退厂处理 然后由营业柜组按 手工方式处理 即在销售的过程中 随顾客所购买商品赠送给顾客 2 所售商品和赠品属于不同供应商 则需赠送商品的柜组购买赠品 该赠品不需进行库存核算 和管理 由营业柜组按手工方式处理 即在销售的过程中 随顾客所购买商品赠送给顾客 淮北华松商务国际购物广场 第 14 页 共 24 页 FC3 2 联营商品促销业务流程联营商品促销业务流程 流程图 营营运运 企企划划部部 楼楼层层 经经理理 主主管管 电电脑脑部部 录录入入员员 财财务务部部 会会计计 开始 填写 B BD D3 3 2 2 1 1商商城城促促销销申申请请 单单 审批 签署 意见 通过 将审批通过的 商商城城促促销销申申请请 单单 留存一份 传递一份给财 务会计 传递一份给信息部 留存楼层传递的 商商 城城促促销销申申请请单单 营销总监 主管审核签字 录入系统 生 成促销单 更改促销商品标价签 制作DM 单 结束 前台销售 促销扣点 是否发生 变化 是 在系统中录入 促促销销扣扣点点 折折 扣扣分分摊摊单单据据 在系统中复核 促促销销扣扣点点 折折 扣扣分分摊摊单单据据 否 促销大码如果扣率不 同 使用不同的促销 码 为减少大码管理漏 洞 所有促销码在非 促销时段为停售状 态 只有当促销单生 效时 促销码方可使 用 淮北华松商务国际购物广场 第 15 页 共 24 页 注 企划部发起的全场促销从企划开始 BD3 2 1 商城促销申请审批单商城促销申请审批单 商商 城城 促促 销销 申申 请请 单单 本次促销活动主题编码及名称 手工单号 楼层 业务组 专柜编码 名称 活动日期 从 到 时间 从 到 商品编码商品名称单位零售价折扣 折扣价限售数量新扣率商城承担比率 楼层经理 营运企划部 供应商 填表人 录入员 本页备注 折扣价四舍五入到 元 角 分 FC3 3 联营商品售价调整业务流程联营商品售价调整业务流程 流程图 电电脑脑部部 录录入入员员 营营运运部部 楼楼层层 专专柜柜 开始 填写 B BD D3 3 3 3 1 1商商品品售售价价调调整整 单单 楼层经理签字审批签字 传递 商商品品售售价价调调整整单单 给电脑 部 在系统中进行录入复核 结束 淮北华松商务国际购物广场 第 16 页 共 24 页 BD3 3 1 商品售价调整单商品售价调整单 商商品品售售价价调调整整单单 楼层 业务组 专柜编码及名称 填表日期 年 月 日 商品编码商品名称单位规格 型号原售价现售价备注 楼层经理 营运部经理 填表人 录入员 淮北华松商务国际购物广场 第 17 页 共 24 页 四 盘点业务流程四 盘点业务流程 确认是否需要做这个步骤 FC4 2 联营商品盘点业务流程联营商品盘点业务流程 流程图 电电脑脑部部 录录入入员员 楼楼层层 业业务务大大库库 经经理理 主主管管 开始 确定盘点日期 范围 全盘或抽 盘 并通知相关部门 检查所有单据 入库单 通厂单 退 补价单 是否全部报送 检查所有单据是 否完全入账理货 准备盘点 日结处理完成 按指定盘点范围进 行盘点设置 晚上停业后或第二天开业前组织实 盘 并填写 商商品品盘盘点点单单 给给电电脑脑部部 并并签签字字 录入 盘盘点点单单 并复核 进行盘点汇总 生成并打印 盘盘点点差差异异单单 楼层经理对差异是否认可 并签署意见 生成 盘盘点点损损溢溢单单 并复 核入账 否 再盘 通过 结束 淮北华松商务国际购物广场 第 18 页 共 24 页 五 联营专柜结算业务流程五 联营专柜结算业务流程 FC5 1 联营专柜结算业务流程联营专柜结算业务流程 流程图 电电脑脑部部总总经经理理供供应应商商 财财务务部部 经经理理 会会计计 开始 跟供应商确定结算货款 时间 申请结算 录入供应商相关费用 计算固定和变动费用 生成 供供应应商商结结算算单单 跟供应商核对 结结算算 单单 是否正确 重新结算 否 通知供应商此次结算金 额和所需支付费用 开具相应增值 税发票 收取税票和相关费用 并 对 结结算算单单 复核登账 财务经理签字总经理签字 根据 结结算算单单 给供应 商结款 结束 楼层主管签字 淮北华松商务国际购物广场 第 19 页 共 24 页 六 储值卡业务流程六 储值卡业务流程 流程图 财财务务部部 采采购购 客客服服部部 售售卡卡 客客服服部部 领领卡卡 电电脑脑部部 制制卡卡 验验卡卡 开始 拟空白卡采购计划 空白卡采 购入库 填写 B BD D6 6 1 1 1 1储储值值 卡卡申申领领凭凭证证 三三联 到财务领取空白卡 传递 申申领领凭凭证证 一 二联和 空白卡给电脑部 第三联 给财务 接收空白卡 验卡 在 申申领领凭凭证证 上签字 在系统中进行 制卡 验卡人验卡 并打印机 制 会会员员卡卡金金额额报报表表 两两联 同时在 申申领领凭凭 证证 上签字 领取制过的卡 并 在 会会员员卡卡金金额额报报 表表 上签字 双方 各留存一联 顾客购买 收取现金并将卡交予 顾客 核对金额 将售卡凭 证和现金交财务 财 务签字后双方各留存 一份 开始 传一份给 财务 对面值不确定的 卡 要在系统中进 行充入顾客所要的 金额 淮北华松商务国际购物广场 第 20 页 共 24 页 七 经理权限卡使用流程七 经理权限卡使用流程 FC7 1FC7 1 经理权限卡流程经理权限卡流程 商场柜组商场柜组前台前台 POSPOS 商场经理告诉柜组商品 的折扣或折价情况 柜组开小票 商场值班经 理签字确认 值班经理持卡到 前台进行刷卡确 认 收银员进行收银 操作然后打印出 POS 小票 结束 开始 FC7 1 经理权限卡使用流程 淮北华松商务国际购物广场 第 21 页 共 24 页 九 柜组开小票业务流程九 柜组开小票业务流程 FC9 1FC9 1 柜组开小票流程柜组开小票流程 商场柜组商场柜组顾顾 客客收银收银 POSPOS 机机 填写手工 购物小票 一式两联 如遇停电等特殊情况用一式三 联 购物小票 两联 交顾客去收银台 交款 购物小票 两联叫 顾客 收款后 在两联票上盖 现金收讫 章 并打印 POS 电脑小票 留存第二联为收 款凭证和对帐用 盖 现金收讫 章 的 购物小票 一联和 POS 收银小票交柜组 凭 POS 收银小票发货 并给顾客发票 留存盖 现金收讫 章的 购物 小票 结束 开始 FC9 1 柜组开小票业务流程 淮北华松商务国际购物广场 第 22 页 共 24 页 十 收银员交款流程十 收银员交款流程 FC10 1FC10 1 收银员交款流程收银员交款流程 收银员收银员集中交款室集中交款室财务部财务部 备注 营业员每日的进销存日报表直接报与楼层核算员核对 在交接班或下班时整理好各 种现金 礼卷 信用卡等付 款凭证 将现金及其它交给 现金会计 并由现金 会计开具现金收据 给集中收款员 结束 开始 填写收款凭证 一式两联 集中收款员依据系统销 售报表 信息部提供 核 对无误以后双方在收款 凭证签字 第一联收银 员留存 第二联集中收 款员留存 FC10 1 收银员交款流程 淮北华松商务国际购物广场 第 23 页 共 24 页 十一 顾客退十一 顾客退 换货作业流程换货作业流程 FC11 1FC11 1 顾客退顾客退 换货流程换货流程 顾顾 客客商商 场场柜柜 组组POSPOS 机系统机系统 备注 前台 POS 办理换货业务时 本着先退后换的原则