2017年上半年经营分析

自营店自营店 20172017 年年 1 51 5 月份经营分析月份经营分析 20162016 年年 1212 月月 2020 日日 20172017 年年 5 5 月月 1818 日 日 为了 XX 店的持续发展 不断提升经营收入 我们对自 营门店和联营商家的收入做出细致分析 以第一手的数据 反馈自营店经营状况 情况分析如下 一 总收入情况一 总收入情况 2016 年 12 月 20 日 2017 年 5 月 18 日 共计 150 天 销售总收入为 24 元 日平均约为 30724 元 1 1 各月收入情况 各月收入情况 1 月份 28 天 销售总收入为 58 元 日平均约为 29373 元 2 月份 30 天 销售总收入为 18 元 日平均约 为 28992 元 3 月份 32 天 销售总收入为元 日平均约 为 30237 元 4 月份 33 天 销售总收入为 68 元 日平均 约为 32116 元 5 月份 27 天 销售总收入为 77 元 日平 均约为 32924 元 销售金额822453 58869756 18967580 031059815 68888957 77 一月二月三月四月五月 822453 58 869756 18 967580 03 1059815 68 888957 77 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 各月总销售趋势图 日平均2937328992302373211632924 一月二月三月四月五月 29373 28992 30237 32116 32924 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 各月日平均销售趋势 由每月日平均销售可以看出 1 月份到 2 月份有略微下 降 2 月至 5 月稳步上升 2 2 与去年同期对比 销售总额大幅度上升 与去年同期对比 销售总额大幅度上升 2016 年 1 5 月销售总额为 5 元 2017 年 1 5 月份商品 销售总额为 24 元 同比增加 74 元 增长 81 76 由于 去年同期有的店还未开 2016年264068 5461249 5531547 5556350722282 2017年822453 58869756 18967580 031059815 68888957 77 一月二月三月四月五月 264068 5 461249 5 531547 5 556350 722282 822453 58 869756 18 967580 03 1059815 68 888957 77 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 图表标题 2016年2017年 二 完成情况二 完成情况 1 1 总体情况 总体情况 全年目标营业额为元 一季度占 23 二季度占 25 则 1 5 月份目标营业总额为元 实际销售营业额为 24 元 完成完成 61 15 61 15 累计少 累计少 76 76 元 元 7536900 4608563 24 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 金额 收入情况 奋斗目标 实际收入 金额 元 目标销售额 完成营业额 24 差额 76 2 2 未完成原因分析 未完成原因分析 1 XX 超市 XX 咖啡一直未开业 2 1 月份 XX 超市刚刚建立 营业执照等相关手续 未办理完全 其中有 17 天未营业 3 3 月份 XX 期间 XX 东进口两侧门封闭 造成 XX 超市 XX 客流量较少 4 5 月份 XX 出口两侧门关闭客流减少 5 大部分联营商家未达到最低销售额 6 门店销售人员积极性有待提高 销售效果不理想 三 利润情况 核算至三 利润情况 核算至 4 4 月 月 1 1 总体利润 总体利润 2017 年 1 4 月份总营业收入为 47 元 总利润为 34 元 利润约占总营业收入的 24 97 利润 928616 34 25 1 4月利润占比 2 2 各月利润分析 各月利润分析 销售额822453 58869756 18967580 031059815 68 利润192573 31211133 4258695 63266214 占比23 41 24 28 26 74 25 12 1月2月3月4月 822453 58 869756 18 967580 03 1059815 68 192573 31 211133 4 258695 63266214 23 41 24 28 26 74 25 12 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 各月利润 销售额利润占比 四 未来预期及工作方向四 未来预期及工作方向 1 XX 超市 XX 咖啡一直未开业 两店预计销售量 20000 元 天 每月损失约为每月损失约为 6060 万元万元 月 月 2 后期 涉及到三个门店去除 会造成营业收入降低 根据去年销售业绩 三个店预计会减少 4000 元 天 每月每月 减少约为减少约为 1212 万元万元 月 月 3 马上进入客流高峰 营业收入会大幅度提高 4 提高门店人员的销售积极性 增加销