HACCP内部审核检查表(生产部)

内部审核检查表内部审核检查表 部门 生产部 负责人 日期 页次 1 6 编号编号审核内容审核内容审核人情况简述审核人情况简述判定结果判定结果 一 关于 SSOP Sanitation Standard Operation Procedure 1是否有卫生控制程序 2 卫生控制程序是否包含了卫生控制的 所有方面 3是否对卫生控制程序的有效性进行了 确认 4违反卫生控制程序时采取了什么措施 5是否对卫生监控结果进行了记录 出示记录 6是否对水质进行检验 频率如何 出示记录 7 是否用井水 周围环境如何 8 是否循环水进行了再利用 对循环水 的保护和检测如何 9是否对水进行予处理 如何处理 如 何检测 10是否有供水 排水网络图 11是否有发生交叉污染的可能 例如饮用水 非饮用水 回收水 12是否保持水质检测记录 13 食品接触表面的状况是否符合卫生要 求 设备 工具 员工服装 手套等 14是否有清洁计划 15清洁计划是否充分 16清洁设备是否足够并状态良好 17是否对清洁效果进行监控和验证 微 生物方面 18清洁员工是否经过培训 内部审核检查表内部审核检查表 部门 生产部 负责人 日期 页次 2 6 编号编号审核内容审核内容审核人情况简述审核人情况简述判定结果判定结果 19车间布局 产品及人员流动是否合理 20不同风险区的工器具是否分开 21如何处理被污染的产品 22是否有其他发生交叉污染的可能性 如运输车辆 推车 23是否有洗手 手消毒设施 车间入口 和主要加工区 24卫生间设施是否足够并状态良好 25是否有发生交叉污染的可能性 26包装材料是否状态良好 27是否对包装材料及产品进行适当的覆 盖 28是否有冷凝水 29润滑油 维修工具等是否符合要求 30照明设施是否有保护 如玻璃罩 31车间的环境状况如何 32有毒化合物是否有专人负责 33有毒化合物是否隔离存放 34有毒化合物是否明确地标示 35有毒化合物是否有使用说明书 36有毒化合物是否有使用领取记录 37有毒化合物操作人员是否经过安全使 用培训 38是否有员工健康及个人卫生的检查程 序 39是否执行了这些检查程序 40员工是否进行定期检查 提供健康证 41员工是否经过个人卫生要求方面的培 训 42是否有培训记录 内部审核检查表内部审核检查表 部门 生产部 负责人 日期 页次 3 6 编号编号审核内容审核内容审核人情况简述审核人情况简述判定结果判定结果 43是否有害虫控制计划 44是否有捕捕鼠点是否充分 鼠网络图 防鼠设施是否可靠 45门 窗 以及其他防虫 防鼠设施是 否状况良好 46杀虫剂是否有效 47有无复核以确保对虫害 鼠害的有效 控制 48灭虫 鼠有无监倥记录 49车间墙壁 地面状况是否良好 50污水排放是否充分 51通风是否良好 52工序间是否有合理的隔离 53设备 设施和加工布局是否合理 提 供布局图 54加工间是否拥挤 堵塞 55企业是如何控制废弃物的 56车间内的废物容器是否足够 57对废弃物如何处理 是否符合相关法 规 二 关于产品回收 58是否有产品回收程序以处理有可能发 生的产品回收 59在什么情况下需回收 60是否指定部门或负责人处理产品回收 并明确其职责和权限 61是否发生过回收 62发生回收时涉及到多少产品 63产品回收的原因是什么 64企业如何处理回收的产品 65企业如何确保已收回所有受影响的产 品 66回收程序或采取的回收是否符合法规 要求 内部审核检查表内部审核检查表 部门 生产部 负责人 日期 页次 4 6 编号编号审核内容审核内容审核人情况简述审核人情况简述判定结果判定结果 三 关于加工流程 Flow Diagram 67工艺流程图是否全面 68流程图是否包含所有的原料 辅料 分开受限辅料和非受限辅料 包 装材料 加工过程 69是否存在返工工序 有无注明 70工艺流程图制定后是否有过变化 71加工或参数改变时 HACCP 小组如 何获得这些信息 73这些变化是如何被记录和核准的 74在发生的变化在实施以前是否与 HACCP 小组讨论过 75是否有过加工延迟 76流程图上是否提供了足够的关于产品 安全的条件 温度 pH 等 77是否对工艺流程与现场操作的一致性 进行现场确认 四 危害分析和预防措施 Harzard Analysis Control Measure 78如何进行危害分析的 79是否只识别了显著危害 80对于所有的危害是否在质上或量上做 出评估 81是否对所有的原料 包括返工 进行 了危害分析 82是否考虑了所有的加工过程 83是否危害的类型 来源 84HACCP 小组如何评估危害发生的可 能性 85危害分析时利用了什么信息 86对每个危害是否有适宜的预防措施 87这些措施能控制危害吗 88这些预防措施与工厂实际操作水平一 致吗 内部审核检查表内部审核检查表 部门 生产部 负责人 日期 页次 5 6 编号编号审核内容审核内容审核人情况简述审核人情况简述判定结果判定结果 五 关于关键控制点 CCPs Critial Congtrol Points 89关键控制点是如何确定的 90是否使用过关键控制点判断树 91是否正确的使用关键控制点判断树 92是否建立了所有必要的关键控制点 93如何说明不用关键控制点控制的危害 六 关于关键限值 Critical Limit 94每个关键控制点是否都建立了关键限 值 95关键限值是如何设定的 有证明材料 吗 国家 国际标准 相关法律法 规要求 实验数据 相关文献等 96如何确认关键限值可以预防可能发生 的危害 97如何区别关键限值和操作限值 98关键限值的设立是否符合实际操作水 平 七 关于监控程序 Mornitor 99是否为所有的 CCP 建立了可行的监 控程序 100是否有监控程序被持续执行的证据 101监控设备状况如何 102是否有符合统计学原理的抽样计划进 行确认 103是否有明确的产品标识以确保发生偏 离时产品可追溯 104发生偏离时是否采取了纠正措施 105各监控人员是否进行了培训并评定了 资格其职责是否进行了明确的说明 106是否有过程控制记录证明每天的加工 处于控制中 八 关于纠正措施程序 Corrective Action 107是否有纠正措施程序 108有什么证据证明当 CCP 发生了偏离 时采取了有效的纠正措施 内部审核检查表内部审核检查表 部门 生产部 负责人 日期 页次 6 6 编号编号审核内容审核内容审核人情况简述审核人情况简述判定结果判定结果 1