手册04组织和管理

QM04 第 x 版 第 x 次修改 xxxxxxxxxxxxxxxx 站 质 量 手 册 第 1 页 共 12 页 标题 组织和管理实施日期 xxx xx xx 4 1 概述 为保证质量体系的组织和工作方式满足 产品质量检验机构计量 认证 审查认可 验收 评审准则 对本站的组织和管理模式做出规定 4 2 职责 4 2 1 站长负责组织机构设置及其资源配置 4 3 组织机构 4 3 1 本站为 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 机构 为独立法人单位 有固定的场所 设施和资产 能承担应有的法律责任 无论是在固定的设施 离开固定设施的临时场所进行工作 均符合 产品质量检验机构计量认证 审查认可 验收 评审准则 4 3 2 组织机构框图 见附表 4 4 岗位职责 4 4 1 站长 a 全面负责各项工作 组织贯彻执行国家的有关法律 法规 和方针 政策及上级的指示 决议 b 负责确定本站发展方向和发展规划 年度工作计划并实施 QM04 第 x 版 第 x 次修改 xxxxxxxxxxxxxxxx 站 质 量 手 册 第 2 页 共 12 页 标题 组织和管理实施日期 xxx xx xx c 负责组织制定各项规章制度并实施 d 负责对全站资源合理调配 对人事 财务的直接领导工作 e 负责批准年度内审计划 组织质量体系管理评审工作 f 负责批准偏离 质量手册 的例外许可 g 负责审批仪器设备 标准物质等的采购申请 h 负责批准新工作项目和计量标准的建立和停用 i 完成上级部门交办的各项工作 4 4 2 副站长 技术负责人 a 负责分管的工作 协助站长贯彻执行国家的有关法律 法 规 政策及上级的指示 决议 b 负责全站的技术工作 对全站业务工作的检查 监督和指 导 解决校准 检测项目的技术难题 c 负责对业务工作中的质量事故 用户抱怨 校准 检测纠纷 的技术情况分析 并提出处理意见 d 负责审批检验报告 操作程序 校准细则等有关的技术性 文件 e 参与质量体系管理评审工作 f 负责审批偏离技术文件性的例外许可 QM04 第 x 版 第 x 次修改 xxxxxxxxxxxxxxxx 站 质 量 手 册 第 3 页 共 12 页 标题 组织和管理实施日期 xxx xx xx g 参与审查本站的技改和开展新工作的计划 h 负责本站自编软件的审批 i 负责本站量传计划的审批工作 j 完成站长交办的其它工作 4 4 3 副站长 质量负责人 a 负责本站质量工作 组织编制 修订质量手册和程序文件 b 组织本站质量体系的建立和运行 负责内部质量审核 并 编制体系审核计划 委派审核员 签发审核报告 c 组织对不符合项的控制 审批纠正措施 并对纠正措施执 行情况组织跟踪检查 d 负责批准偏离质量体系程序文件的例外 e 参与质量体系评审 负责编制评审报告 f 参与制定发展规划和年度工作计划 g 负责组织对重大质量抱怨的评审 h 负责制定实验室间比对和能力验证计划 i 完成站长交办的其它工作 4 4 4 管理部门主任 a 全面负责本部门的各项工作 QM04 第 x 版 第 x 次修改 xxxxxxxxxxxxxxxx 站 质 量 手 册 第 4 页 共 12 页 标题 组织和管理实施日期 xxx xx xx b 制定本部门的工作计划 c 掌握本岗位的业务知识 d 完成所领导交办的其他工作 4 4 5 实验室主任 a 对本室校准 检测工作和质量全面负责 b 负责提出本室人员的技术培训 考核计划 c 负责拟定本室所需仪器设备的购置 更新 改造计划 以 及在用仪器设备的管理和周检计划的组织实施 d 安排 检查 督促校准 检测人员按规定要求完成校准 检 测任务 审核和签发证书 e 对本室的不符合项进行调查 实施纠正和预防措施 f 负责管理本室的原始记录和证书复印件 4 4 6 校准 检测人员 a 了解计量法律 法规 熟悉本站质量方针 目标及相关的 检定规程 技术规范和标准要求 b 对各自的校准 检测工作质量负责 c 严格按照作业指导书完成各项校准 检测工作 做好样品交 接手续 d 做好校准 检测的原始记录 认真出具证书 QM04 第 x 版 第 x 次修改 xxxxxxxxxxxxxxxx 站 质 量 手 册 第 5 页 共 12 页 标题 组织和管理实施日期 xxx xx xx e 做好仪器设备的维护保养工作 做好实验室的清洁卫生工 作 并做好仪器使用记录 f 有权拒绝不符合规定要求的外界干扰 g 对用户的技术资料 商情有保密责任 不得窃取用户技术 用于技术开发 4 4 7 核验员 a 了解计量法律 法规 熟悉本站开展校准 检测项目的检定 规程 技术规范和标准的要求 b 对原始记录或证书的内容 数据处理及表达方式进行审核 c 对数据处理 检测结果 结论的正确性进行审核 d 发现不符合要求的内容 有权要求校准 检测人员改正 必 要时要复检 4 4 8 仪器收发员 样品管理员 a 负责样品的保管 收样时应检查样品数量 型号 规格及 附件 若是抽样检验 还要查看是否与抽样单相符 若封装损坏或其它 问题应及时向业务部主任报告 b 负责样品的登记 建帐 并附上样品唯一性标识 c 样品领检时应办理交接手续 确认后签领 QM04 第 x 版 第 x 次修改 xxxxxxxxxxxxxxxx 站 质 量 手 册 第 6 页 共 12 页 标题 组织和管理实施日期 xxx xx xx d 做好防火 防潮 防盗等安全工作 e 遵守职业道德 不得试用样品 不得将样品据为己有 f 妥善保管样品 若有丢失按责任事故处理 g 样品校准 检测完毕后返还样品室时 按程序返还委托方 4 4 9 授权签字人员 a 授权签字人员是签发本授权领域校准 检测证书的主管 b 授权签字人员对校准 检测结果负责 并具有权限和技术能 力 c 授权签字人员应具备在授权领域项目工作五年以上的经历 熟悉各项目的量值溯源系统表 检定规程和校准方法 负责审查检定员 核验员的工作质量 d 熟悉相应的检测 校准管理程序及记录 证书的核查程序 e 掌握有关的检测 校准项目限制范围 f 掌握有关仪器设备的校准状态 g 具有对相关检测 校准结果进行评定的能力 h 熟悉 CNACL 的认可准则及相关技术文件要求 4 4 10 资料管理员 a 负责质量体系文件和人员技术业绩档案的归档管理 b 负责计量检定规程 标准 规范 实施细则 操作程序等 QM04 第 x 版 第 x 次修改 xxxxxxxxxxxxxxxx 站 质 量 手 册 第 7 页 共 12 页 标题 组织和管理实施日期 xxx xx xx 技术文件的归档 c 文件资料应分类登记造册 编写资料索引号 d 所有资料应严格遵守保密规定 不得随意借阅 复印 e 认真做好文件资料的发放 登记 归档工作 f 认真做好所有档案的防火 防盗 防蛀等安全工作 4 4 11 内部质量审核员 a 接受质量负责人的委派 按计划进行质量体系内部审核 b 熟悉本站质量体系和工作流程 质量手册 相关的技术标 准 规范 规程 c 负责编写审核报告并对纠正措施进行审核和跟踪 d 必须客观 公正 实事求是地进行审核 不得徇私情 4 4 12 质量监督员 a 熟悉本专业校准 检测方法 了解校准 检测工作的目的 能够评定校准 检测结果正确与否 b 负责督促检测人员严格按照相应的计量检定规程 标准或 技术规范进行检测 c 负责监督校准 检测工作按规定的程序进行 d 负责对校准 检测结果进行检查 保证其准确无误 e 有权对可能存在质量问题的校准 检测结果进行复检 或 QM04 第 x 版 第 x 次修改 xxxxxxxxxxxxxxxx 站 质 量 手 册 第 8 页 共 12 页 标题 组织和管理实施日期 xxx xx xx 要求有关人员重新校准 检测 4 5 部门职责 4 5 1 办公室 a 负责制定本站 管理手册 并监督实施 b 负责日常文件收发 文电处理和文印工作 负责印鉴管理 处理来信 采访工作 c 负责全站的环境卫生 消防设备 供水系统的管理 d 负责行政 财务及后勤人员的培训工作 e 负责劳动人事工资及财务管理 统计报表工作 f 负责制定消耗性材料的计划和采购 并负责发放工作 g 负责本站的安全保卫工作 h 负责工作用的办公设施 i 完成所领导交办的其它工作 4 5 2 质控部 a 质控部负责所质量体系运行的日常监督管理与检查 b 协助所质量负责人组织和实施质量体系的审核 c 协助站长组织质量体系评审 负责制定与修订质量体系文件 负责质量体系文件的印刷 发放 登记 并负责控制与归档 QM04 第 x 版 第 x 次修改 xxxxxxxxxxxxxxxx 站 质 量 手 册 第 9 页 共 12 页 标题 组织和管理实施日期 xxx xx xx d 负责组织实验室之间的比对和所内标准核查 e 负责受控文件管理 确保质量体系文件的完整性 有效性 确保计量检定规程 规范及有关技术标准等使用有效版本 f 负责档案管理 人员业绩技术档案 仪器设备档案 建标档 案 质量体系运行的质量记录等 g 负责组织全站新建 复查计量标准项目的审核 监督管理与 申报工作 h 负责资料 阅览室的管理工作 i 负责审核与印制本站空白校准 检测证书及检测记录 j 负责组织实验室间的比对 k 完成所领导交办的其它工作 4 5 3 业务部 a 业务部负责统一管理全站校准 检测任务的计划 收发 收 费和对外签订经济合同 负责量值传递的组织实施工作 统一安排现场 校准 检测业务 为客户提供优质服务 落实对客户的承诺 b 负责全站校准 检测仪器设备的采购 参与仪器设备的验收 并将所有资料移交质控部归档管理 负责购置仪器设备的零配件 工具 并负责审核检测工作中所使用的消耗材料购置计划 c 负责管理全站科研工作和申报科研成果 协助所领导制订本 QM04 第 x 版 第 x 次修改 xxxxxxxxxxxxxxxx 站 质 量 手 册 第 10 页 共 12 页 标题 组织和管理实施日期 xxx xx xx 站发展规划和技术改造计划 起草 制定本站年度 季度工作计划与总 结 d 受理用户抱怨和意见调查及信息反馈处理 e 制订全站仪器设备的周期检定计划 并组织实施 f 负责安排所内外计量检定人员的培训 考证等工作 g 管理出具的校准 检测证书 报告 原件 复印件或电子文档 h 宣传 贯彻执行 计量法 广西计量条例 及相关的法律 法规 负责组织协调完成区质量技术监督局委托的有关工作任务 i 负责本站计算机网络系统的运行 升级换代和维护管理工作 j 完成所领导交办的其它工作 4 5 4 动力室 a 负责本站工作区域 能源 照明 采暖 通风等便于校准 检测工作正常运行 并对环境条件进行有效的监控 监测和记录 b 负责校准 检测环境设施的配置 修理 维护和技术改造 c 完成所领导交办的其它工作 4 5 6 实验室 a 贯彻执行质量体系文件和计量法律 法规 确保质量体系 QM04 第 x 版 第 x 次修改 xxxxxxxxxxxxxxxx 站 质 量 手 册 第 11 页 共 12 页 标题 组织和管理实施日期 xxx xx xx 的有效运行 b 按时完成各项校准 检测任务 认真做好原始记录和出具证 书 c 负责维护和保养计量标准及配套仪器设备 保证其在受控 状态和在有效期内使用 d 负责提出分包申请 制定分包项目的技术要求 并对分包 项目进行验收 e 负责校准 检测过程的样品管理 f 负责本部门环境卫生 内务管理 并维护保养环境监测设 施 g 负责采取纠正措施 h 负责提出开展新工作的计划申请 i 负责填写申报计量标准材料 j 负责周期检定计划的实施 k 负责提出外部服务要求和购置物资申请 l 完成所领导交办的其它工作 4 6 任命书和权力委托书 4 6 1 所有管理人员应有履行职责所需的权力和资源 QM04 第 x 版 第 x 次修改 xxxxxxxxxxxxxxxx 站 质 量 手 册 第 12 页 共 12 页 标题 组织和管理实施日期 xxx xx xx 4 6 2 任命 XXXX 为技术负责人 XXXX 为技术负责人的代理人 4 6 3 任命 XXXX 为质量负责人 XXXX 为质量负责人的代理人 4 6 4 授