煤矿风险分级管控手册(新编)

1 一 矿井风险因素系统部分一 矿井风险因素系统部分 2 安全风险预测与管控 3 LECLEC法风险评估法风险评估 序号序号 危险危险 因素因素 存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 分级分级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 冒顶 采掘工作面支护不到位 过 地质构造带 过动压显现区 等地点 人身伤亡 设备损 坏 3640720 一级支护跟头 正规循环 矿级 2 掉碴 采掘工作面支护不到位 过 地质构造带 过动压显现区 等地点 人身伤亡 设备损 坏 3615270 二级及时找顶 加强管控 区 科 级 3 顶板 片帮 采掘工作面支护不到位 过 地质构造带 过动压显现区 等地点 人身伤亡 设备损 坏 3615270 二级及时找顶 加强管控 区 科 级 4 主要通风机 停风 主风机房 人身伤害 财产损 失 环境破坏 367126三级巡查 检修到位 班组级 5 局部通风机 停风 掘进工作面局部风机安 装处 人身伤害 财产损 失 环境破坏 36118四级风机切换 检修到位 岗位级 6 通风 通风系统紊 乱 出现无 风微风巷道 角联巷道 老巷老空 人身伤害 财产损 失 环境破坏 3615270二级 全面测风 设施严密 系统可靠 区 科 级 7 瓦斯超限 上隅角 顶板冒落处及 无风微风巷道 人身伤害 环境破 坏 367126三级通风可靠 检查到位 班组级 8 瓦斯燃烧瓦斯超限地点 人身伤害 财产损 失 环境破坏 31015450一级加强瓦斯 热源检查 矿级 9 瓦斯窒息瓦斯超限地点 人身伤害 财产损 失 环境破坏 10 5157 5四级通风 电气防爆 岗位级 10 瓦斯爆炸 石门揭煤 过地质构造 带及未保护区域 误揭 煤层 人身伤害 财产损 失 环境破坏 11040400一级 严格落实双 四位一体 综合防突措施 矿级 11 瓦斯 煤与瓦斯突 出 老巷 无风微风 巷道 人身伤害16100600一级全面测风 加强检查 矿级 4 安全风险预测与管控 5 安全风险预测与管控 LECLEC法风险评估法风险评估 序序 号号 危险危险 因素因素 存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 分级分级 管控措施管控措施管控层级管控层级 12内因火灾采空区 财产损失 环境破 坏 367126三级 加强采空区一氧化碳监 测 检查 班组级 13 防 灭 火 外因火灾 运输机巷道 机电硐室及 采掘工作面等 人身伤害 财产损 失 环境破坏 31015450一级 加强机电设备及高温热 源检查 矿级 14爆破作业采 掘工作面 人身伤害 财产损 失 环境破坏 367126三级 执行一炮三检及三人连 锁放炮制 班组级 15 爆破 雷管和火药 爆炸 火药库 采掘工作面 人身伤害 财产损 失 环境破坏 367126三级 加强火工品检查 强化 职工正规化操 班组级 16 污染作业环 境 加快机 械设备磨损 采 掘工作面及整修 运 输巷 人身伤害 财产损 失 环境破坏 106160四级加强防尘治理 岗位级 17诱发尘肺病 采 掘工作面及整修 运 输巷 人身伤害 财产损 失 367126三级加强防尘治理 班组级 18 粉尘 煤尘爆炸煤尘超限场所 人身伤害 财产损 失 环境破坏 16100600一级杜绝煤尘超限 矿级 6 安全风险预测与管控 LECLEC法风险评估法风险评估序序 号号 危险危险 因素因素 存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人身可能导致事故 人身 伤害 财产损失 伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 分级分级 管控措施管控措施管控层级管控层级 19 地表水溃水井筒 采掘工作面 人身伤害 财产损失 环境破坏 161590 三级 雨季前排查 下雨期间 巡查 井下涌水量动态 监测 班组级 20 底板奥灰承 压水突水 未探明构造地质带 人身伤害 财产损失 环境破坏 310401200 一级 有掘必钻 区域超前治 理 矿级 21 老空透水邻近采空区采掘工作面人身伤害 财产损失 31100300 二级 留设防水煤柱 超前疏 放 区 科 级 22 断层 陷落 柱导水 采掘工作面构造揭露处 人身伤害 财产损失 环境破坏 31015450 一级 有掘必钻 超前区域治 理 矿级 23 封孔不良钻 孔突水 采掘工作面 人身伤害 财产损失 环境破坏 30 5710 5 四级 留设防水煤柱 注浆封 堵 岗位级 24 水平分支孔 跑浆 区域治理野青采掘工作 面 人身伤害 财产损失 环境破坏 1133 四级加强注浆压力管理 岗位级 25 密闭墙失效 透水 采空区 老巷人身伤害 财产损失 311545 四级留设泄水孔 岗位级 26 井下钻孔遇 高压水喷孔 钻杆射箭 钻场人身伤害 财产损失 63354 四级 打设点柱 地锚 安装 防喷装置 岗位级 27 水害 煤仓溃煤水煤仓人身伤害 财产损失 10 5157 5 四级及时疏通 岗位级 7 安全风险预测与管控 LECLEC法风险评估法风险评估序序 号号 危险危险 因素因素 存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人身可能导致事故 人身 伤害 财产损失 伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 分级分级 管控措施管控措施管控层级管控层级 28 过卷井口财产损坏 361001800 一级管控到位 矿级 29 过速井筒财产损坏 361001800 一级管控到位 矿级 30 超载罐笼财产损坏 人身伤害 0 1610060 四级管控到位 岗位级 31 罐笼卡住 井筒 财产损坏 人身伤害 16742 四级管控到位 岗位级 32 制动闸失效 卷筒 财产损坏 人身伤害 16100600 一级管控到位 矿级 33 钢罐道变形 井筒 财产损坏 人身伤害 16100600 一级管控到位 矿级 34 木罐道损坏 井筒 财产损坏 人身伤害 16100600 一级管控到位 矿级 35 断绳 井筒 财产损坏 人身伤害 16100600 一级管控到位 矿级 36 防坠器失效 罐笼 财产损坏 人身伤害 16100600 一级管控到位 矿级 37 天轮轴断 天轮 财产损坏 人身伤害 0 26100120 三级管控到位 班组级 38 主轴断 卷筒 财产损坏 人身伤害 0 1610060 四级管控到位 岗位级 39 火灾 车房 信号房内外 人身伤害 财产损失 0 50 571 75 四级执行专项防火措施 岗位级 40 墩罐事故 井底 人身伤害 财产损失 0 2231 2 四级过放段保持清空 岗位级 41 冬季坠冰伤 害 井筒 井底 人身伤害 财产损失 1177 四级冬季三防措施 岗位级 42 立井 提人 雷爆 提升系统 人身伤害 财产损失 1177 四级雨季三防措施 岗位级 8 安全风险预测与管控 LECLEC法风险评估法风险评估序序 号号 危险危险 因素因素 存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人身可能导致事故 人身 伤害 财产损失 伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 分级分级 管控措施管控措施管控层级管控层级 43断绳钢丝绳接头处人身伤害 财产损失11040400一级认真检查 矿级 44断轴驱动主轴承人身伤害 财产损失0 51040200二级认真检查并加护罩 区 科 级 45 制动系统失 效 液压站 钳型闸人身伤害 财产损失110770三级 认真检查并实验可靠性 班组级 46 抱索器打滑 猴杆抱索器人身伤害310360四级 认真检查猴杆抱索器及 钢丝绳情况 岗位级 47钢丝绳脱轮 托绳轮处人身伤害 财产损失 610160四级 认真检查 岗位级 48驱动轮反转 驱动轮处人身伤害 财产损失 110330四级 猴车运行安全技术措施 岗位级 49超速 坡头超速保护处人身伤害 财产损失 110770三级 每班试验检查 班组级 50 越位保护失 效 猴车坡头 坡底财产损失 110110四级 每班试验检查 岗位级 51 架空 人车 拉线保护失 效 猴车机道人身伤害 财产损失 6103180二级 每班试验检查 区 科 级 52胶带纵撕 机尾财产损坏 环境破坏161590四级管控到位 岗位级 53 胶带 运输 胶带着火机头 财产损坏 环境破坏 人身伤害 1101001000 一级管控到位 矿级 9 LECLEC法风险评估法风险评估序序 号号 危险危险 因素因素 存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人身可能导致事故 人身 伤害 财产损失 伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 分级分级 管控措施管控措施管控层级管控层级 54过卷 坡头财产损失 110770三级 认真检查 班组级 55 松绳 斜坡人身伤害 财产损失 110770三级 认真检查 班组级 56制动力失效 盘形闸处人身伤害 财产损失 11015150三级 认真检查 班组级 57 错向运行保 护失效 错码处人身伤害 财产损失 10 5157 5四级 认真检查 岗位级 58溜车 车场人身伤害 财产损失 3107210二级 罐车不超重 区 科 级 59 物料掉出 滚落 斜巷半坡 变速点财产损失 63118四级 捆绑 封车 岗位级 60 地滚挑出 滚落 变坡点 低洼段人身伤害 财产损失 3113四级 加固地滚 岗位级 61 车辆运行伤 人 行人偏口人身伤害 10 5157 5四级 严格管制秩序 岗位级 62脱轨 翻车磨损严重处及卡拌处人身伤害 财产损失36354四级检修轨道 拔顺道 岗位级 63 脱钩 断绳 跑车 斜坡人身伤害 财产损失6615540一级防跑与跑防措施 矿级 64 钢丝绳弹跳 伤害 变坡点 起坡点人身伤害10 531 5四级避开运行钢丝绳 岗位级 65摘挂钩伤害上中下各把钩地点人身伤害36118四级遵守把钩操作规程 岗位级 66 斜井 绞车 车辆误入各甩车偏口人身伤害 财产损失30 51522 5四级道岔正确密贴 岗位级 10 二 岗位部分二 岗位部分 11 一 通用岗位 一 通用岗位 岗前安全风险预测与管控 12 环境破坏 环境破坏 LECD 1 未经培训 考试 合格上岗 人身伤害 财产损 失 33327四级 1 对无证者严禁入井 2 当班班长必须严格 按照职工的岗位证安排当班工作 3 职工有 权拒绝与本人工种不符的工作 岗位级 2 未参加班前会 不清楚当班安全 注意事项 人身伤害 财产损 失 3319四级 1 值班领导班前会必须详细介绍现场工作环 境 当班安全风险预测预报和防止措施 岗位级 3 未按规定穿戴好 劳动防护用品 可能造成人身伤 害风险 人身伤害 财产损 失 60 5100300二级 1 值班领导详细检查每名职工工作服 劳保 用品佩戴情况 区 科 级 4 未按规定乘坐罐 笼 人车 猴车 行走 可能造成 人身伤害风险 井口 井底 进风道 四 一 四二 五一 五二 猴车 井下 大巷 400 人行车 人身伤害663108三级 1 乘坐罐笼严禁拥挤 职工互相监督 当班 班长负责 执行 先出后进 先下后上 管 理制度 2 乘坐猴车严禁越界 严禁中途上 下 3 人员行走时应走人行道 超长金属物 体不得扛在肩上 人员行走时注意顶板情况 通过各片口时要集中精力 观察来往车辆 4 机车运行时 行走人员不得扒蹬车 加强 人车秩序维护并严格按顺序候车 乘车人员 按规定挂好防护链 5 严格按照矿规定的集 体升入井执行 升入井时每班有一名人员举 旗带队行走 6 加强职工安全教育培训 班组级 5 工具 材料准备 不齐全 不完好 可能造成违章作 业 人身伤害62112四级 1 工作任务布置要详细 2 作业人员严格执 行 岗位级 班长安全风险预测与管控 13 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 班前会未对人员 进行精神状态确 认 人身伤害 财产损 失 637126 三级 1 对无证者严禁入井 2 当班班长必须严格 按照职工的岗位证安排当班工作 3 职工有 权拒绝与本人工种不符的工作 班组级 2 未布置当班安全 生产注意事项 人身伤害 财产损 失 637126 三级 1 对无证者严禁入井 2 当班班长必须严格 按照职工的岗位证安排当班工作 3 职工有 权拒绝与本人工种不符的工作 班组级 3 未按规定执行集 体升入井制度人身伤害 663108 三级 1 严格按照矿规定的集体升入井执行 2 升 入井时每班有一名人员举旗带队行走 班组级 4 未按规定执行班 前隐患排查 班 中巡检及汇报制 度 人身伤害367126三级1 严格执行安全确认制度 班组级 5 发现安全隐患不 及时组织处理 人身伤害 财产损 失 6315270 二级1 发现隐患及时汇报处理 区 科 级 6 未按规定执行交 接班制度 人身伤害 财产损 失 637126 三级1 严格执行交接班制度 班组级 14 安全员 验收员安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 未参加班前会不 清楚当班安全生 产事项 人身伤害 财产损 失 3319 四级 1 值班领导班前会必须详细介绍现场工作环境 当班安全风险预测预报和防止措施 2 不参加 班前会不准入井 岗位级 2 未按标准和规范 检查监督或监督 不严 人身伤害62112四级 1 严格按标准 规范执行 2 严格检查监督 3 加强培训 岗位级 3 未按规定执行班 前隐患排查 班 中巡检及汇报制 度 人身伤害62112四级1 严格执行一班三汇报制度 岗位级 4 发现安全隐患不 及时组织处理 人身伤害62112四级1 发现隐患及时汇报处理 岗位级 15 5 未按规定执行交 接班制度 人身伤害 财产损 失 62112 四级1 严格执行交接班制度 岗位级 防爆检查员安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 未按标准和规定 检查监督 不能 及时消除隐患问 题 采掘工作面人身伤害62112四级 1 严格按标准 规范执行 2 严格检查监督 3 加强培训 岗位级 2 未严格执行停送 电制度 可能造 成触电风险 采掘工作面人身伤害 16742 四级 1 严格检查监督 2 严格执行停送电制度制度 岗位级 3 未对瓦斯进行检 测 可能造成瓦 斯事故风险 采掘工作面人身伤害 32742 四级 1 严格检查监督 岗位级 16 4 未进行验电 放 电 可能造成触 电风险 采掘工作面人身伤害 32742 四级 1 严格检查监督 岗位级 小绞车司机安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 巷道支护 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 采掘工作面 人身伤害 财产损 失 3615270 二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 2 绞车稳固 可能 造成移位 跑车 等风险 采掘工作面财产损失30 51522 5四级 1 检查确认 2 各零部件齐全 螺丝不得松动 及缺损 开停车的运转要灵敏 制动闸必须可 靠 钢丝绳磨损不得超过规程规定 排列整齐 电气按钮及信号灵敏可靠 斜撑点柱 压车点 柱 车座 地锚必须牢固 矿车保险绳 连接 插销 连接环 滑轮点柱 滑轮 绳套 绳卡 必须牢固 岗位级 3 信号联系 可能 造成误操作采掘工作面财产损失31721四级1 严格按信号开回车 信号不清严禁启动 岗位级 4 钢丝绳 可能造 成断绳风险 采掘工作面财产损失32742四级 1 认真检查安全设施 确保设备完好 2 严格 执行 行人不开车 开车不行人 不作业规定 岗位级 17 5 绞车完好 防护 装置 可能造成 人身伤害风险 采掘工作面人身伤害31721四级1 严禁开不完好或病车 发现问题立即处理 岗位级 6 停机后开关未打 零位 可能造成 误启动风险 采掘工作面 人身伤害 财产损 失 31721四级1 严格执行停电闭锁制度 岗位级 小绞车信号把勾工安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 巷道支护 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 采掘工作面人身伤害 3615270 二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 2 信号联系 可能 造成误操作采掘工作面人身伤害 36354 四级1 必须持证上岗 2 信号不清严禁启动 岗位级 3 钢丝绳连接 可 能造成断绳 脱 钩风险 采掘工作面财产损失32742四级 1 认真检查安全设施 确保设备完好 2 严格 执行 行人不开车 开车不行人 不作业规定 岗位级 18 4 轨道及安全设施 可能造成落辙 跑车等风险 采掘工作面财产损失16318四级1 认真检查安全设施 岗位级 5 截撤人 可能造 成挤 撞 弹等 风险 采掘工作面人身伤害1236四级1 穿戴好劳保用品 2 人员站位要正确 岗位级 机电搬运工 运料工安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 巷道支护 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 采掘工作面人身伤害 3615270 二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 2 信号联系 可能 造成误操作 采掘工作面人身伤害 36354 四级 1 必须持证上岗 2 信号不清严禁开回车 严 格执行回头铃制度 岗位级 3 钢丝绳连接 可 能造成断绳 脱 钩风险 采掘工作面财产损失 32742 四级 1 认真检查安全设施 确保设备完好 2 严格 执行 行人不开车 开车不行人 不作业规定 岗位级 4 轨道及安全设施 可能造成落辙 跑车等风险 采掘工作面财产损失 16318 四级1 认真检查安全设施 岗位级 5 物料装载 可能 造成超高 超宽 隐患 采掘工作面财产损失 36354 四级1 物料装载严禁超高 超宽 岗位级 6 捆绑打摽 可能 造成散落隐患 采掘工作面财产损失 36118 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 7 人力推车 可能 造成挤 撞伤害 风险 采掘工作面人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 19 8 车辆固定 可能 造成车辆滑移隐 患 采掘工作面财产损失 36354 四级1 物料装载严禁超高 超宽 岗位级 9 卸料码放 可能 造成散落隐患 采掘工作面财产损失 36118 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 10 截撤人 可能造 成挤 撞 弹等 风险 采掘工作面人身伤害 1236 四级1 穿戴好劳保用品 2 人员站位要正确 岗位级 11 未断电搬迁设备 可能造成触电风 险 采掘工作面人身伤害 36354 四级1 严格执行好停送电操作制度 岗位级 12 起吊作业 可能 造成坠物风险 采掘工作面人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 13 多人作业 可能 造成相互伤害风 险 采掘工作面人身伤害 16318 四级1 施工人员做好互保联保 三不伤害 岗位级 14 架空线下作业 可能造成触电风 险 采掘工作面人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 小水泵司机安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 巷道支护 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 采掘工作面人身伤害 3615270 二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 20 2 转动部位 可能 造成机械伤害风 险 采掘工作面人身伤害 33327 四级 1 认真检查设备的完好情况发现问题立即处理 2 水泵入井前严格对其完好及防爆等方面进行 检查 不合格 不完好 不防爆的设备严禁入 井 岗位级 3 水窝防护 可能 造成坠入水窝风 险 采掘工作面人身伤害 1133 四级 1 灌泵时司机必须精力集中 灌泵平台必须牢 固 岗位级 4 水泵 电缆 可 能造成触电风险 采掘工作面人身伤害 637126 三级 1 认真检查开关及保护装置的完好情况 并留 有记录杜绝漏电和失爆 班组级 胶带输送机司机安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 巷道支护 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 采掘工作面人身伤害 3615270 二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 21 2 信号联系 可能 造成误操作 采掘工作面人身伤害 36354 四级1 必须持证上岗 2 信号不清严禁启动 岗位级 3 皮带保护 防护 装置 可能造成 安全隐患 采掘工作面人身伤害 31721 四级 1 各旋转部件加护罩 2 巡检时与旋转部保持 安全距离 岗位级 4 杂物 煤矸石飞 溅 滚落 可能 造成人身伤害风 险 采掘工作面人身伤害 1236 四级1 穿戴好劳保用品 2 人员站位要正确 岗位级 5 转动部位 可能 造成机械伤害风 险 采掘工作面人身伤害 36354 四级 1 各旋转部件加护罩 2 巡检时与旋转部保持 安全距离 岗位级 6 溜煤井 可能造 成坠落风险 溜煤井人身伤害 36354 四级1 在溜煤井处设置护栏 岗位级 胶带输送机检修工安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 巷道支护 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 井下胶带输 送机沿线 人身伤害3615270二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 22 2 信号联系 可能 造成误操作 井下胶带输 送机沿线 人身伤害 36354 四级1 必须持证上岗 2 信号不清严禁启动 岗位级 3 皮带保护 防护 装置 可能造成 安全隐患 井下胶带输 送机沿线 人身伤害 663108 三级 1 严格执行安全确认制度和巡回检查制度保护 失效严禁开车 班组级 4 转动部位 可能 造成机械伤害风 险 井下胶带输 送机沿线 人身伤害36354四级 1 各旋转部件加护罩 2 巡检时与旋转部保持 安全距离 岗位级 5 检修停送电 可 能造成误启车风 险 井下胶带输 送机沿线 人身伤害 16742 四级1 严格执行回头铃制度 岗位级 6 大倾角巷道皮带 掐 接作业 可 能造成跑带风险 井下胶带输 送机沿线 人身伤害 663108 三级1 严格执行安全确认制度 班组级 7 皮带机尾固定不 牢固 可能造成 滑移风险 井下胶带输 送机沿线 人身伤害 663108 三级1 严格执行安全确认制度 班组级 8 溜煤井 可能造 成坠落风险 溜煤井人身伤害 36354 四级1 在溜煤井处设置护栏 岗位级 井下电钳工安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 巷道支护 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 维修电气设 备处 人身伤害3615270二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 23 2 瓦斯 可能造成 瓦斯超限风险 维修电气设 备处 人身伤害 367126 三级1 工作地点进行瓦斯检测 班组级 3 检修停送电 可 能造成触电风险 维修电气设 备处 人身伤害36354四级1 严格执行好停送电操作制度 岗位级 4 未进行验电 放 电 可能造成触 电风险 维修电气设 备处 人身伤害36354四级1 严格执行好停送电操作制度 岗位级 5 转动部位 可能 造成机械伤害风 险 维修电气设 备处 人身伤害 663108 三级1 严格执行安全确认制度 班组级 6 设备保护 可能 造成安全风险 维修电气设 备处 人身伤害 663108 三级 1 严格执行安全确认制度和巡回检查制度保护 失效严禁开车 班组级 7 未断电搬迁设备 可能造成触电风 险 维修电气设 备处 人身伤害36354四级1 严格执行好停送电操作制度 岗位级 8 平行作业 可能 造成相互伤害风 险 维修电气设 备处 人身伤害 16318 四级1 施工人员做好互保联保 三不伤害 岗位级 9 使用工具不齐全 不完好 可能造 成违章作业 维修电气设 备处 人身伤害 16318 四级1 严格按章操作 使用轨道专用工具 岗位级 巷道维修工安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 24 1 巷道支护 可能造 成掉矸 冒顶 片 帮风险 采掘工作面人身伤害 3615270 二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 2 瓦斯 有毒有害气 体 可能造成瓦斯 超限 中毒窒息风 险 采掘工作面人身伤害 367126 三级1 工作地点进行瓦斯检测 班组级 3 顶帮浮矸 可能造 成掉矸风险 采掘工作面 整修巷道 人身伤害36354四级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 岗位级 4 电缆设备防护 可 能造成损坏电缆设 备隐患 采掘工作面 整修巷道 财产损失16742四级1 检查确认 2 加强防护 岗位级 5 操作平台 可能造 成坠落风险 采掘工作面 整修巷道 人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 6 登高作业 可能造 成坠落风险 采掘工作面 整修巷道 人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 7 架空线下作业 可 能造成触电风险 采掘工作面 整修巷道 人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 8 截撤人 可能造成 误伤害风险 采掘工作面 整修巷道 人身伤害 1236 四级1 穿戴好劳保用品 2 人员站位要正确 岗位级 9 多人作业 可能造 成相互伤害风险 采掘工作面 整修巷道 人身伤害 16318 四级1 施工人员做好互保联保 三不伤害 岗位级 10 后路 可能造成不 畅通隐患 采掘工作面 整修巷道 人身伤害 36354 四级1 活矸及时清理 岗位级 管路维修工安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 25 1 巷道支护 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 采掘工作面人身伤害 3615270 二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 2 顶帮浮矸 可能 造成掉矸风险 采掘工作面 井下大巷 人身伤害36354四级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 岗位级 3 操作平台 可能 造成坠落风险 采掘工作面 井下大巷 人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 4 登高作业 可能 造成坠落风险 采掘工作面 井下大巷 人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 5 架空线下作业 可能造成触电风 险 采掘工作面 井下大巷 人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 6 多人作业 可能 造成相互伤害风 险 采掘工作面 井下大巷 人身伤害 16318 四级1 施工人员做好互保联保 三不伤害 岗位级 7 有限空间作业 可能造成机械伤 害风险 采掘工作面 井下大巷 人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 8 起吊作业 可能 造成坠物风险 采掘工作面 井下大巷 人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 9 掐接管路 可能 造成带压液体伤 害风险 采掘工作面 井下大巷 人身伤害36354四级1 严格正规操作 岗位级 背药工安全风险预测与管控 26 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 药箱未及时上锁 可能造成丢失风 险 财产损失16742四级1 背药工实时检查 岗位级 2 未执行炸药与人 车分开运送规定 可能造成安全风 险 400水平 人行车 财产损失16742四级 1 严格按矿大巷行车制度执行 炸药与人车分 开运送规定 岗位级 3 运输中药箱磕碰 挤摔 可能造成 损坏丢失风险 400水平 人行车 财产损失16742四级1 轻拿轻放 2严禁磕碰挤摔 岗位级 4 药箱存放地点支 护 可能造成埋 压损坏风险 采掘工作面财产损失16742四级1 专用火工品存放点 2 专人看管 岗位级 刮板输送机司机安全风险预测与管控 27 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 巷道支护 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 采掘工作面人身伤害 3615270 二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 2 信号联系 可能 造成误操作 采掘工作面人身伤害 36354 四级1 必须持证上岗 2 信号不清严禁启动 岗位级 3 防护装置 可能 造成安全风险 采掘工作面人身伤害 663108 三级 1 严格执行安全确认制度和巡回检查制度保护 失效严禁开车 班组级 4 杂物 煤矸石飞 溅 滚落 可能 造成人身伤害风 险 采掘工作面人身伤害1236四级1 穿戴好劳保用品 2 人员站位要正确 岗位级 5 转动部位 可能 造成机械伤害风 险 采掘工作面人身伤害 663108 三级1 严格执行安全确认制度 班组级 6 溜煤井 可能造 成坠落风险 溜煤井人身伤害 36354 四级1 在溜煤井处设置护栏 岗位级 7 机头 机尾稳固 可能造成滑移 掀翻风险 采掘工作面人身伤害 663108 三级1 严格执行安全确认制度 班组级 28 刮板输送机检修工安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 巷道支护 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 采掘工作面人身伤害 3615270 二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 2 信号联系 可能 造成误操作 采掘工作面人身伤害 36354 四级1 必须持证上岗 2 信号不清严禁启动 岗位级 3 转动部位 可能 造成机械伤害风 险 采掘工作面人身伤害 663108 三级 1 严格执行安全确认制度和巡回检查制度保护 失效严禁开车 班组级 4 检修停送电 可 能造成触电风险采掘工作面人身伤害36354 四级 1 严格执行好停送电操作制度 岗位级 5 机头 机尾稳固 可能造成滑移 掀翻风险 采掘工作面人身伤害 663108 三级1 严格执行安全确认制度 班组级 6 起吊作业 可能 造成坠物风险采掘工作面人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 7 溜煤井 可能造 成坠落风险溜煤井人身伤害 36354 四级1 在溜煤井处设置护栏 岗位级 29 8 多人作业 可能 造成相互伤害风 险 采掘工作面人身伤害 16318 四级1 施工人员做好互保联保 三不伤害 岗位级 无极绳绞车司机安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 巷道支护 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 采掘工作面人身伤害 3615270 二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 2 信号联系 可能 造成误操作采掘工作面人身伤害 36354 四级1 必须持证上岗 2 信号不清严禁启动 岗位级 3 转动部位 可能 造成机械伤害风 险 采掘工作面人身伤害 663108 三级1 严格执行安全确认制度 班组级 4 绞车保护 防护 装置 可能造成 人身伤害风险 采掘工作面人身伤害 663108 三级 1 严格执行安全确认制度和巡回检查制度保护 失效严禁开车 班组级 30 5 停机后开关未打 零位 可能造成 误启动风险 采掘工作面 人身伤害 财产损 失 33327 四级1 停电闭锁 2 开关打到零位 岗位级 找掉工安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 巷道支护 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 采掘工作面 整修巷道 人身伤害3615270二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 2 顶帮活矸 可能 造成掉矸风险 采掘工作面 整修巷道 人身伤害36354四级 1 找顶人员站在施工地点 2 米以外安全地点进 行找顶 岗位级 3 找掉工具不标准 可能造成违章作 业 采掘工作面 整修巷道 人身伤害 16318 四级1 必须使用 2m 以上专用长柄找顶工具 岗位级 4 截撤人 可能造 成误伤害风险 采掘工作面 整修巷道 人身伤害 36354 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 5 双人作业 可能 造成相互伤害风 险 采掘工作面 整修巷道 人身伤害 16318 四级1 施工人员做好互保联保 三不伤害 岗位级 6 架空线下作业 可能造成触电风 险 采掘工作面 整修巷道 人身伤害 16318 四级1 严格执行安全确认制度 岗位级 31 7 找掉顺序 可能 造成掉矸 冒顶 片帮风险 采掘工作面 整修巷道 人身伤害 36354 四级 1 找顶严格按照先顶后帮 先轻后重原则进行 施工 岗位级 8 后路 可能造成 不畅通隐患 采掘工作面 整修巷道 人身伤害 36354 四级1 活矸及时清理 岗位级 井下电气焊工安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 未按规定穿戴好劳 动防护用品 可能 造成人身伤害风险 井下施工地 点电气焊 人身伤害13721四级1 劳保用品佩戴齐全 2 管理人员跟班 岗位级 2 巷道支护 可能造 成掉矸 冒顶 片 帮风险 井下施工地 点电气焊 人身伤害3615270二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 3 瓦斯 可能造成瓦 斯超限风险 井下施工地 点电气焊 人身伤害367126三级1 工作地点进行瓦斯检测 班组级 4 停送电 可能造成 触电风险 井下施工地 点电气焊 人身伤害36354 四级 1 严格执行好停送电操作制度 岗位级 5 未按规定配备灭火 器材 可能造成火 灾隐患 井下施工地 点电气焊 人身伤害 财产损 失 131545四级1 配备灭火器材 岗位级 32 6 点火距离不符合规 定 可能造成火灾 隐患 井下施工地 点电气焊 人身伤害 财产损 失 131545四级1 严格按规定要求的距离点火 岗位级 7 监护不到位 可能 造成火灾隐患 井下施工地 点电气焊 人身伤害 财产损 失 131545四级 1 单位管理人员现场跟班 2 通风 安检跟班 到位 岗位级 8 烧焊附近存有可燃 物 可能造成火灾 隐患 井下施工地 点电气焊 人身伤害 财产损 失 131545四级 1 电气焊施工地点严禁有易燃物品 2 在有可 燃物的地点严禁施工 岗位级 二 回采岗位 二 回采岗位 33 采煤机司机安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 工作面支护 可 能造成掉矸 冒 顶 片帮风险 回采工作面人身伤害 3615270 二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 2 瓦斯 可能造成 瓦斯超限风险 回采工作面人身伤害367126三级 1 瓦斯检查员每班不少于三次巡回检查 发现 瓦斯集聚或瓦斯大时 必须采取专项措施 班组级 3 闭锁 保护装置 不完好 可能造 成机械伤害风险 回采工作面人身伤害32318四级1 检查采煤机各种保护装置 闭锁正常 岗位级 4 采煤机不完好 可能造成机械 触电风险 回采工作面人身伤害33327四级 1 加强采煤机检修质量 2 开机前要详细检查 采煤机各部件 3 检查供电线路是否完好无隐 患 岗位级 5 截撤人 可能造 成机械伤害 煤 矸石飞溅风险 回采工作面 人身伤害 财产损 失 1236四级1 穿戴好劳保用品 2 人员站位要正确 岗位级 6 割煤 可能造成 冒顶 片帮风险 回采工作面人身伤害31721四级1 及时支护好顶板 煤帮 岗位级 34 7 捡拾煤矸块 可 能造成挤 砸风 险 回采工作面人身伤害1133四级 1 机电设备停电闭锁 2 执行敲帮问顶制度 3 选择好退路 岗位级 8 交叉作业 平行 作业 可能造成 机械伤害风险 回采工作面人身伤害33327四级 1 熟知施工作业的内容 安全注意事项 2 发 生冲突和影响施工作业时 各方要先停止作业 3 作业中各方应加强安全检查 岗位级 9 大采高 大倾角 仰采 可能造成 煤矸石飞溅 滚 落伤害风险 回采工作面 人身伤害 财产损 失 33327四级 1 严格按规程 措施施工 2 人员站位要正确 3 使用挡砟设施 岗位级 10 停机后不停电 隔离开关不打零 位 滚筒不落地 可能造成机械伤 害风险 回采工作面 人身伤害 财产损 失 33327四级1 停电闭锁 2 开关打到零位 滚筒落地 岗位级 采煤机检修工安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 工作面支护 可 能造成掉矸 冒 顶 片帮风险 回采工作面人身伤害3615270二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 2 瓦斯 可能造成 瓦斯超限风险 回采工作面人身伤害367126三级 1 瓦斯检查员每班不少于三次巡回检查 发现 瓦斯集聚或瓦斯大时 必须采取专项措施 班组级 3 采煤机闭锁 保 护装置不完好 可能造成机械伤 害风险 回采工作面人身伤害32742四级 1 加强采煤机检修质量 2 开机前要详细检查 采煤机各部件 3 检查供电线路是否完好无隐 患 岗位级 4 截撤人 可能造 成误操作伤害 回采工作面 人身伤害 财产损 失 1236四级1 穿戴好劳保用品 2 人员站位要正确 岗位级 35 5 交叉作业 平行 作业 可能造成 机械伤害风险 回采工作面人身伤害3139四级 1 施工前应当互相通知或告知本方施工作业的 内容 安全注意事项 2 发生冲突和影响施工 作业时 各方要先停止作业 保护相关方财产 及人身安全 3 作业中各方应加强安全检查 岗位级 6 停送电 可能造 成触电风险 回采工作面人身伤害31721四级1 严格执行停送电制度 挂牌管理 岗位级 7 转动部位 可能 造成机械伤害风 险 回采工作面 人身伤害 财产损 失 32742四级 1 认真检查各回转部件是否正常 是否达到同 心 同轴度要求 2 转动部位必须有护栏 并 揭示警标 岗位级 8 停机后不停电 隔离开关不打零 位 滚筒不落地 可能造成机械伤 害风险 回采工作面 人身伤害 财产损 失 33327四级1 停电闭锁 2 开关打到零位 滚筒落地 岗位级 液压支架 轻放 工安全风险预测与管控 风险评估风险评估 序号序号存在风险存在风险风险位置风险位置 可能导致事故 人可能导致事故 人 身伤害 财产损失 身伤害 财产损失 环境破坏 环境破坏 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施管控层级管控层级 1 工作面支护 可 能造成掉矸 冒 顶 片帮风险 回采工作面 人身伤害 财产损 失 3615270二级1 检查确认 2 敲帮问顶 3 加强支护 区 科 级 2 拆卸 更换液压 件 可能造成管 路抽甩 高压液 伤害风险 回采工作面 人身伤害 财产损 失 663108三级 1 拆卸 更换液压件时必须关闭进液阀 泄压 后方可更换 2 仔细检查各管路U型卡是否牢 固可靠 3 拆卸或更换液压管路时 管口不能 对着人 班组级 3 捡拾煤矸块 手 扶插帮 可能造 成挤 砸风险 回采工作面人身伤害66136四级 1 佩戴劳保用品 2 用专用工具清理 3 严禁 徒手清理搬运砟块 岗位级 36 4 截撤人 可能造 成掉矸 挤压风 险 回采工作面人身伤害36354四级 1 按照措施要求站岗撤人 2 人员要在架间行 走 严禁进入煤壁或在输送机上行走 岗位级 5 进入煤壁侧 可 能造成冒顶 片 帮 机械伤害风 险 回采工作面人身伤害3615270二级 1 进入煤壁进行敲帮问顶 2 人员进入煤壁刮 板输送机停电闭锁 上锁 区 科 级