材料入库领用流程

5 1 物料入库管理流程如下表 工作流程职责工作内容说明相关文件或表格 工程部 分包中 心 1 工程部分包中心将已签好的主材合同 发放合同给各工程项目部 工程项 目部 2 工程项目部材料员自行安排有固定合 同材料向供应商下采购单订购 送货 3 直达仓库的 由仓库管理员按批准的 库存计划收货 工程项 目部 4 按 物料 设备接收检验流程 进行 质量确认 在盖有送货单位红印章的 送货单上签名 确认实际接受的数量 实收材料与送货单有差异 送货单位 需签字确认 5 在 2 小时内清点 确认到货物料及相 关资料 产品检验报告 产品合 格证 材质证明书 等 是否符合 要求 对不符合要求的物料或资料 应当日内处理 合格后办理入库手续 及资料交接 包括与供应商对账 6 汇总入库单交工程部审核中心并备注 物料采购合同号 采购计划单 物料 设备接 收检验流程 设备到货初验 单 材料 设备使 用检验单 工程项 目部 7 项目材料员在第 2 个工作日内填写 领料单 经施工单位确认后 与 入账单一并交审核中心审核 工程部 审核中 心 8 工程部审核中心内勤 2 个工作日内 审核入账手续 整理做台账 9 根据合同审核单据价格 并在 2 个工 作日内完成单据的录入工作 建立报 表 每月 26 日出具当月 物料出入 库及库存统计表 要求准确 与实 际物料入 出 存情况相符 项目部 材料员每月 23 日出具当月 物料领 用月报表 交由财务部 物料出入库及 库存统计表 物料领用月报 表 工程部 审核中 心 10 根据合同审核价格 合同节点 台账 审核汇总各项目部资金计划每周上报 工程部 分包中 心 11 每月按流程评估合同执行情况 5 1 1 发放合 同 YE S 5 1 3 入 现场仓库 5 1 4 办理领料手 续 5 1 5 审核入账 5 1 2 下订单 5 17 评估 5 1 6 上报资 金计划 5 2 物料退库管理流程如下表 工作流程职责工作内容说明相关文件或表格 工程项 目部 1 项目部需进行物料退库时 提前两天 填写 物料退库表 通知工程部采购 中心仓库管理员 仓库管理员应在 7 个工作日内及时处理 项目利用呆滞 物料按奖励措施执行 呆滞物料奖励 措施 工程项 目部 2 项目经理安排将需退库物料运输至仓 库或工程部采购中心指定地点 工程部 采购中 心 3 工程部采购中心组织相关品管人员 工程人员 财务人员按项目部填写 物料退库表 现场鉴定 再将其区 分为可再使用物料 呆滞物料或报废 物料 4 按可利用物料 呆滞物料 报废物料 处理标准执行 报废物料原价在 1000 元内财务部人员 采购中心仓 库管理员及项目经理可在现场处理 5 报废物料处理方式见 5 4 物料退库表 呆滞物料统计 表 工程部 采购中 心 6 工程部采购中心按项目经理确认的 物料退库表 办理冲红领料单的手 续 项目经理 施工单位在冲红的 领料单 上签字确认 总价按标准 打折 单价以按系统内单价为准 物料退库表 领料单 工程部 审核中 心 7 录入单据 5 4 报废物品处理 5 4 1 原价 1000 元以上报废物料需在仓库集中处理的 需分区存放并记录到报废 物料报表 5 4 2 工程部采购中心仓库管理员根据报废物料堆积情况集中一次性填报 报废物 料处理申请表 进行上报 原价在 1000 元以上 经工程部经理审核签字批 准 最后交总经理批准 依据最终审批意见对报废物料进行处理 5 4 3 当月有报废物料入库 工程部采购中心仓库管理员应将报废物料报表提交财务 并在月底进行盘点 5 4 4 根据实际情况 1000 元以内并以肉眼可判断为报废物料的 工程部 品管中心 财务部可直接在项目现场处理 5 4 5 工程部采购中心仓库管理员根据批准的 报废物料处理申请表 据实开具 领料单 作账务处理 5 5 物料运输管理 5 5 1 除供应商直接送现场物料外 各物料需求部门需要自行安排外部或公司车辆 运输或转运需要的材料 5 2 1 通知退 库 YE S 5 2 2 运输退料 5 2 3 鉴定 退库物料 5 2 4 办理退库手续 5 2 5 录入系 统 5 6 所有入库的 出库的物料必须开具规定单据 包括赠品 样品 5 7 项目间调拨材料 项目内部施工单位之间调拨 施工单位同时在不同项目施工的情况 均需先办退库 然后再办入库 6 6 附件及附表附件及附表 6 1 相关文件 6 2 1 物料 设备检验流程 DEWN QP 013 6 2 2 采购管理规定 DEWN QP 012 6 2 相关表单 6 2 1 入库单 DEWN FORM 0028 6 2 2 领料单 DEWN FORM 0029 6 2 3 物料退库表 DEWN FORM 0030 6 2 4 报废物料处理申请表 DEWN FORM 0031 6 2 5 呆滞物料统计表 DEWN FORM 0032 6 2 6 物料出入库及库存统计表 DEWN FORM 0033 6 2 7 物料入库统计表 DEWN FORM 0034 6 2 8 物料领用统计表 DEWN FORM 0035 6 2 9 材料到货初验单 DEWN FORM 0192 6 2 10 设备