某公司各部门kpi指标样例

市场系统 KPI 指标体系 指标指标衡量要素衡量要素指标名称指标名称指标定义指标定义 衡量标准衡量标准设立目的设立目的 数据数据 证据证据 收集收集 备注备注 组织增幅组织增幅销售额增长率销售额增长率 计划期内 分别按订货口径计算和 按销售回款口径计算的销售额增长 率 作为反映公司整体组织增幅和 市场占有率提高的主要指标 财务部 暂按订货额 及回款额 人均利润人均利润 人均销售毛利增人均销售毛利增 长率长率 计划期内 产品销售收入减去产品 销售成本后的毛利与营销系统平均 员工人数之比 反映营销系统运行的效率 财务部 人力 资源部 配合 暂按销售毛 利总额的增 长率 财务表现财务表现 投入产出投入产出 成本控制成本控制 销售费用率降低销售费用率降低 率率 计划期销售费用支出占销售收入比 率的降低率 反映销售费用投入产生销售收 入的效果 促使营销系统更有 效地分配和使用销售费用 财务部 暂为 监测指标 客户满意客户满意客户满意度客户满意度 衡量客户对公司形象 产品 服务 接待及员工形象满意程度的综合指 标 衡量标准中包含有关营销系统 的用户投诉率及营销环节引起的退 货率 以市场为牵引 提高客户满意 度 质量管理部 外部调查 顾客顾客 市场份额市场份额市场占有率市场占有率 计划期内 按某一产品计算的销售 额占该产品总市场容量的比率 反映公司产品在市场中的地位 促使提高产品市场份额 营销办 外部调查 暂为 监测指标 内部流程内部流程渠道渠道销售网络覆盖率销售网络覆盖率 相对目标市场而言 已有的销售网 络与整个市场的销售网络的比率 反映出本公司的市场潜力或市 场工作的缺陷 市场营销部 人力资源人力资源营销队伍的实力营销队伍的实力 对营销队伍的人员规模 结构 水 平 学习能力等方面的综合评价 反映营销实力 促使营销方面 人力资本的增值 人力资源部 组织学习组织学习 组织气氛组织气氛部门员工士气部门员工士气 员工对管理者 管理体制 工作环 境等方面的综合满意程度 直接反映部门的工作效率人力资源部 研发系统 KPI 指标体系 指标指标衡量要素衡量要素指标名称指标名称指标定义指标定义设立目的设立目的 数据数据 证据证据 收集收集 备注备注 专利数量专利数量 年度内专利申报及批准的数 量 促进新产品开发 以及加强 知识产品权保护 总经理办公室 新产品的市场竞争力新产品的市场竞争力 新产品在市场先机 技术 质量 价格等方面与竞争对手相比的竞 争力 及时将新产品推向市场 确保 新产品的发展潜力 市场营销部 组织增幅组织增幅 新产品销售比例新产品销售比例 年度新产品订货额占全部销售订 货额的比例 反映产品研发的效果 体现公 司后劲的增长 坚持产品的市 场检验标准 财务部 财务表现财务表现 投入产出投入产出 成本控制成本控制技术及模块复用率技术及模块复用率 在新产品或非标产品中采用现有 技术和模块的比率的提高率 提高技术和模块的通用化和标 准化水平 降低采购 制造和 维护成本 生产系统 顾客顾客客户满意客户满意外部投诉外部投诉 其他部门 市场 生产等 及客 户对研发系统的有效投诉数 提高对下游环节及客户的服务 意识和质量 总经理办公室 内部流程内部流程速度速度TTM 产品上市周期 产品上市周期 新产品从立项到规模推向市场的 时间 加快产品开发周期市场营销部 技术创新技术创新产品技术的领先性产品技术的领先性 核心技术在行业中的地位 领先 性及后劲 确保核心技术领先优势行业调查 人力资源人力资源研发团队的实力研发团队的实力 对研发团队的人员规模 结构 水平 学习能力等方面的综合评 价 以符合研发战略需要为标准 反映研发实力 促使研发方面 人力资本的增值 人力资源部组织学习组织学习 组织气氛组织气氛部门员工士气部门员工士气 员工对管理者 管理体制 工作 环境等方面的综合满意程度 直接反映部门的工作效率人力资源部 附表二 生产系统 KPI 指标体系 指标指标衡量要素衡量要素指标名称指标名称指标定义指标定义设立目的设立目的 数据数据 证据证据 收集收集 备注备注 组织增幅组织增幅及时齐套发货率及时齐套发货率 指在计划期内生产系统按照订货合同及 时齐套正确发货的产值占总的应发货产 值的比率 反映生产系统和公司整体的 合同履约能力 财务部 考核时结合及时 齐套正确发货产 值的增长蓄 生产率提高生产率提高人均产值增长率人均产值增长率 计划期内生产系统总产值 按发货计 与平均员工人数之比 反映生产系统的劳动生产率 促使其减人增效 财务部 人力 资源部 可比采购成本降可比采购成本降 低率低率 按代表性物料品种计算的与上年同期比 较的采购成本降低率 在采购成本中包 含采购系统的费用分摊额 降低物料采购综合成本财务部 财务表现财务表现 投入产出投入产出 成本控制成本控制 制造费用率降低制造费用率降低 率率 产品制造成本中制造费用所占比率的降 低率 促使生产系统降低制造费用财务部 顾客顾客投诉投诉顾客投诉率顾客投诉率 由于生产系统原因导致的最终顾客 代 理商及营销人员的有效投诉 提升生产系统的服务质量总经理办公室 质量保证体系有质量保证体系有 效性效性 质量保证体系运行与 ISO9000 标准的符 合性 促使按 ISO9000 标准运行品质部 一次合格率一次合格率 在整个生产过程 含外协 的各环节的 产品合格率的乘积 建立有效的质量控制和质量 保证体系 品质部内部流程内部流程质量质量 采购物料合格率采购物料合格率 指计划期内经 IQC 检验合格的物料采购 额占计划的物料采购额的比率 反映采购系统控制供应商交 货的能力 品质部 组织学习组织学习组织气氛组织气氛部门员工士气部门员工士气 员工对管理者 管理体制 工作环境等 方面的综合满意程度 直接反映部门的工作效率人力资源部 附表三 总经理办公室 KPI 指标体系 指标指标衡量要素衡量要素指标名称指标名称指标定义指标定义设立目的设立目的 数据数据 证据证据 收集收集 备注备注 对总经理的协助程度对总经理的协助程度 在参谋决策 计划制定 考核 信息收集等方面协助总经理工 作的好坏 做好总经理的参谋和助手总经理 组织增幅组织增幅 管理改进项目的优质完管理改进项目的优质完 成率成率 优质完成的管理改进项目数占 总的管理改进项目数的比率 关注管理改进项目的最终成效公司高层领导 财务表现财务表现 投入产出投入产出 成本控制成本控制管理费用率降低率管理费用率降低率 计划期内 总经理办公室公室 管理费用支出占销售收入的比 率的降低率 促使总经理办公室通过预算管理 合理调配资源 有效地提高管理费 用支出效果 降低管理费用率 财务部监测指标 顾客顾客客户满意客户满意公共关系满意度公共关系满意度 对外合作关系改善的程度改善公司经营环境 外部调查 各部门 内部流程内部流程信息信息信息传递信息传递 公司信息流通的有效性和及时 性 保障公司上传下达信息沟通渠道的 顺畅 公司领导及各 部门 组织学习组织学习组织气氛组织气氛部门员工士气部门员工士气 员工对管理者 管理体制 工 作环境等方面的综合满意程度 直接反映本部门的工作效率人力资源部 附表四 人力资源部 KPI 指标体系 指标指标衡量要素衡量要素指标名称指标名称指标定义指标定义设立目的设立目的 数据数据 证据证据 收集收集 备注备注 组织增幅组织增幅合格人员需求满足率合格人员需求满足率 计划期 经招聘 培训和调配 为各部门提供的合格人员占各 部门人员总需求的比率 反映人力资源系统对公司人力资 源需求的满足能力 各部门 生产率生产率人力资源部人员比例人力资源部人员比例 计划期内 人力资源部人员平 均数占公司员工平均数的比例 使人员规模控制在合理的范围内人力资源部监测指标 财务表现财务表现 投入产出投入产出 成本控制成本控制管理费用率降低率管理费用率降低率 计划期内 人力资源部管理费 用支出占销售收入的比率的降 低率 促使人事行政系统通过预算管理 有效地提高管理费用支出效果和 降低管理费用率 财务部 顾客顾客客户满意客户满意服务满意度服务满意度 全体员工对人事服务的满意情 况 提高人事的服务质量员工调查 内部流程内部流程绩效管理绩效管理绩效考核有效性绩效考核有效性 绩效考核对目标完成的有效关 系 改善和提高绩效考核的效果各部门 人力资源人力资源公司人力资本公司人力资本 对公司的人员规模 结构 水 平 学习能力等方面的综合评 价 促使公司人力资本的增值总经理办公室 培训培训人均培训时数人均培训时数 每年平均每位员工接受的培训 时数 促进人力资源开发总经理办公室监测指标 组织学习组织学习 组织气氛组织气氛全体员工士气全体员工士气 全体员工对管理体制 管理者 工作环境等方面的综合满意程 度 直接反映公司的工作效率员工调查 附表五 财务部 KPI 指标体系 指标指标衡量要素衡量要素指标名称指标名称指标定义指标定义设立目的设立目的 数据数据 证据证据 收集收集 备注备注 资金需求的及时满资金需求的及时满 足率足率 及时到位的资金占总的资金需求 的比率 优化资金的预算及流量管理 合 理拓宽融资渠道 采购部 营销 部等部门 组织增幅组织增幅 净利润增长率净利润增长率 计划期内 按收付实现制计算的 净利润增长率 旨在促进财务部通过全面预算的 有效控制和对货款回收的有效监 控 促使公司最终成果的增长 财务部监测指标 生产率生产率财务人员比例财务人员比例 计划期内 财务人员平均数占公 司员工平均数的比例 使人员规模控制在合理的范围内人力资源部 财务表现财务表现 投入产出投入产出 成本控制成本控制管理费用率降低率管理费用率降低率 计划期内 公司管理费用支出占 销售收入的比率的降低率 促使财务部通过全面预算管理有 效地提高管理费用支出效果和降 低管理费用率 财务部 顾客顾客客户满意客户满意服务满意度服务满意度 全体员工对财务部提供的财务服 务的满意度 提高财务服务的质量员工调查 内部流程内部流程信息信息财务信息财务信息 财务报告 报表及财务分析信息 的质量及及时性 提高财务信息的及时性和质量管理层 组织学习组织学习组织气氛组织气氛部门员工士气部门员工士气 员工对管理者 管理体制 工作 环境等方面的综合满意程度 直接反映部门的工作效率 人力资源部 附表六 行政服务部 KPI 指标体系 指标指标衡量要素衡量要素指标名称指标名称指标定义指标定义设立目的设立目的 数据数据 证据证据 收集收集 备注备注 生产率提高生产率提高 行政服务人员比例行政服务人员比例 降低率降低率 计划期内 行政服务人员平均数 占公司员工平均数的比例降低率 旨在促进行政服务部减人 增效人力资源部 财务表现财务表现 投入产出投入产出 成本控制成本控制管理费用率降低率管理费用率降低率 计划期内 公司行政服务费用支 出占销售收入的比率的降低率 促使行政服务部通过预算管理有 效地提高管理费用支出效果和降 低管理费用率 财务部 顾客顾客客户满