小公司仓库管理制度

深圳市迪普摄影设备有限公司 1 9 仓库管理制度仓库管理制度 一 目的一 目的 为加强公司仓库管理 促使仓库高效有序运作 规范仓库人员岗位作业标准 降低库存占用 资金 杜绝财产损失 制定本制度 二 适用范围二 适用范围 公司货品仓库 三 入库三 入库 1 货物进仓 仓库员工检查实收数量 送货单 采购单三数是否一致 仔细核对订单物品 料号 名称 规格型号 数量 检查附带文件 且需按照至少 20 的比例抽检货物质量及性 能 若货物数量较少 均需要开箱检查 2 按规定当天填写入库单 注明品名 规格 数量等 由仓务主管 仓管员共同确认签字 当天内更新仓库电子台账 3 严禁无订单收货 因紧急需求 人员外出等特殊情况需请示上级获得同意后变通办理 但订单必须在 1 个工作日内补交 4 若仓库员工收货后发现实收数量少于订单送货数量 当天内反馈给公司上级 并按实收 数量办理入库手续 严禁事先办理入库事后补货的现象 严禁超订单收货 对于多收货物 需要与工厂方沟通确认 并请示处理意见 5 若抽检发现不合格产品 需要将货品存放在不合格品专区 严禁与正常货品混放 需及 时办理退货及补货事宜 四 发货四 发货 1 仓库员工根据销售订单需求发货 接到订单后 按照订单轻重缓急进行配货 严格按照 先进先出 的原则 及时通知快递员前来取件 对于客户特殊需求需告知快递员 2 仓库员工需准确对照订单信息进行配货 对于客户地址等信息不明或明显错误之处需要 主动 及时与相关部门确认 如有缺货 延迟要及时通知相关部门及客户 3 每天 12 点前 下午 5 点前 下班前将发货完成情况以邮件形式和电话反馈给香港及客户 邮件中包含快递单扫描件 快递发出时间 预计到货时间等信息 4 库员工发货时 需要检查所发货品是否合格 需要妥善打包 确保货品稳固 安全 做 好防护措施 5 无销售订单需求 一律不允许对外发货 6 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品 确需借用 需经总经理或其授权人员批准并约 定归还日期 一般不超过三个工作日 7 按规定当天内填写出库单 注明品名 规格 数量等 由仓务主管 仓管员共同确认签 字 当天内更新仓库电子台账 8 发货速度以每天 10 套设为达标 仓务人员需要加强学习 锻炼 提升打包速度 一套是 指一份订单 五 退货及维修五 退货及维修 1 仓库人员在处理退货及受理维修工作需及时与相关部门 客户联系 确保信息沟通高效 到位 在最短时间内为客户解决问题 2 客户收到货物 3 日内 若认为货品有问题 仓务人员了解情况 告知客户拍照发过来 确认是否需要寄回 如为操作不对等问题 教客户改正 如需寄回 通知客户将货品连同发 票 维修表格等一起寄回 收到退货后 再次检查确认问题原因 自然损坏或者人为 若 深圳市迪普摄影设备有限公司 2 9 为自然损坏 安排维修 告知客户维修时间 维修完成发货后并第一时间通知客户 若为人 为损坏 与客户确认是否接受有偿维修 并跟进结果 3 公司产品保修期为 1 年 展会上购买产品保修期为 3 年 4 保修期内 包工包料 维修 安排维修及通知业务部 客户货品故障及维修时间 维修 好后发货并第一时间通知客户及相关部门 5 保修期外 包工包料 维修 收到货品后 检查确认问题原因 自然损坏或者人为 告知客户维修上的技术问题 维修方案 费用 待客户同意并确认已付款后 安排维修及通 知业务部 客户货品维修所需时间 维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门 六 报废六 报废 1 仓库物品中已无价值货品 滞销过期货品 功能丧失货品 破损货品等需要报废物品 需要提前填写报废申请单 经仓库主管审核 总经理审批后予以报废 2 待报废货品必须予以人为损坏后丢弃 杜绝他人二次使用 3 可回收货品 如铁制品 纸箱等 变卖后 七 记帐七 记帐 1 对于仓库异动情况 出库 入库等 仓库员工需要在当天内填写入库单 出库单 登 记电脑台账 系统内进行更新维护 每天下班前提交仓库日报表至行政人事部 香港同事处 2 每周定期将出库单 入库单交给总经理签字 将签好字的出库单 入库单的底单及订单 复印件交行政人事部备份 3 每月盘点一次 每月 3 日前提交上月仓库月报表给总经理 3 仓库员工需保证帐实一致 物卡相对 行政人事部每月将进行盘点抽查 并根据制度进 行相应激励与考核 八 货物堆码及库房管理八 货物堆码及库房管理 1 仓库根据货品性状 流转周期等合理规划仓区 库位 各库位有明显界限 入门口显眼 处粘贴库位地图 入库物品按照 6S 管理原则定点定位码放有序 物 卡一致 对于未包装 的物品需要做好保护措施 2 货品标识卡记录清晰 准确且及时更新 包含品名 品牌 规格 粘贴于对应货物当眼 明显位置 3 仓库设施 用具 包装材料 清洁用具等 在未使用时应整齐地摆放于规定位置 严禁 占用通道或随意乱丢乱放 4 仓库 包含办公桌面 整洁 干净 如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理 清 扫 符合 6S 管理要求 5 仓库使用的各类单据需要按照新旧 类别 状态进行区分 有序摆放 方便查询 6 对长期滞销货品或操作失误造成的呆滞 不良货品 需及时上报处理 跟进直至处理完 毕 7 总经办及行政人事部每月对仓库进行检查 并对仓库提出整改提升意见 九 九 安全防护安全防护 1 仓库内一律严禁吸烟 明火 严禁将易燃易爆物品带入仓库 仓库内配备 2 支灭火器 定期按照点检卡进行检查 修护 补充 严禁堵塞消防通道 设施及器材 2 仓库钥匙由仓务主管保管 备用钥匙交办公室保管 仓务主管负责仓库开 关门 严禁 将钥匙转借任何人 严禁私自复制钥匙 钥匙交接必需保留交接登记 3 保证库房通风 干燥 做好防盗 防锈 防水 防潮 防虫 防尘等工作 4 除仓库员工外 其他员工及外人进出仓库 必须填写仓库进出登记表 未经许可 任何 人不得随意进出仓库 快递员需在陪同下进出仓库 搬运完毕 不得在仓库逗留 深圳市迪普摄影设备有限公司 3 9 5 仓库员工于下班离开前 应巡视仓库门窗及电源是否开闭 确保仓库的安全 十 费用报销十 费用报销 1 仓库快递业务与固定的快递公司合作 采用月结方式 每月由仓务人员填写费用申报单 制作费用明细表并提供纸质版底单至人事行政部 纸质版底单由办公室保管 2 仓库其他费用开支按照公司先申报后发生的采购制度执行 十一 激励与考核十一 激励与考核 1 对于日常表现良好 发货反馈及时 仓库摆放达标 发货及时等情况给予书面表扬通告 对于日常工作表现突出如仓库 6S 达标率高 每月盘点准确率在 98 以上 发货速度 15 套 天以上等予以书面表扬通告 奖励 50 元 对于在工作上有特殊贡献的予以通告 奖励金额 50 元以上不等 2 违反以上管理规定 对于一般违规 如摆放不整齐 单据填写不规范 数据维护不及时 予以通报批评 予以 20 元以下罚款 对于严重违规行为 如在仓库吸烟 玩游戏 帐实差 异较大 费用申报及开支不按流程等问题 予以书面警告 予以 20 元以上罚款不等 对于 严重违反公司利益 造成仓库损失巨大的 根据公司财产损失的 20 予以罚款 并提交公安 机关追究法律责任 3 奖罚通报每月执行一次 仓库奖惩规定本着公平 公正 有效的原则进行处理 起到激 励 指导 纠正的作用 奖惩结果根据制度及实际情况而定 十二 其他十二 其他 本制度由行政人事部制定并负责解释 自公布之日起生效 实施 十三 附件十三 附件 1 入库流程图 2 发货流程图 3 退货流程图 4 维修流程图 5 仓库日报表 6 仓库月报表 7 报废申请单 附件附件一 入库流程图 入库流程图 是 是 否 否 是 是 否 否 否 否 采购货品到仓 检验 退 货 按 规 定 摆 货 入 库 登 记 验采购 单 送货 单 核对数量 规格型号 价格等 退货 与采购 供方确认 与采购 供方确 认 办 理 入 仓 手 续 收 货 合格 与供方 沟通 退货 附件附件二 发货流程图 发货流程图 是 是 否 否 是 是 否 接收发货订单 出 库 登 记 反 馈 发 货 信 息 核信息 确认库 存 拣货 检 验 发货 暂不发货 与销售核 实或补货 拣货 检验 发货 办 理 出 仓 手 续 发 快 递 附件附件三 退货流程图 退货流程图 注 客户收到产品 3 天内若因产品质量问题可申请退货 客户提出退货 电话了解 原因 待检 通知客 户寄回产品及 发票等 电话指导客户正常 使用 因客户操作不 当造成 检验退货原因 核对数量填好物卡 自然损坏 退 货 人为损坏 有 偿维修或退回 寄回 附件四附件四 维修流程图 维修流程图 是 是 否 否 否 客户提出维修 确认是否 在保修期 告知客户维修 方案及费用 确认是否需要 维修 收货 安排维 修 告知客户 及相关部门维 修所需时间 核对数量填好物卡 结束流程 维修完成后 发货 并反馈 客户及相关部 门 确认已经支付 费用 附件五 仓库日报表附件五 仓库日报表 仓库仓库 月月 日报表日报表 序号序号物料编码物料编码名称名称品牌品牌规格型号规格型号单位单位库存库存单价单价今日出今日出 入库数量入库数量出出 入库原因入库原因 最新最新 库存库存备注备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 小计 注 打印表格一式两份 正本