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精品文档 1欢迎下载 内部控制建设专题会议记录 会议时间 2017 年 3 月 16 日 会议地点 行政楼三楼会议室 主持人 王强新 记录人 阿依夏木古丽 会议议题 讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员 王强新 热汗古丽 吾斯曼 托合体卡日 万 小琮 米热古丽 鲁意 陆国燕 阿不都热合曼江 阿不 都艾尼 司马义江 热娜古丽 库 玛丽娅木姑丽 艾则 孜 多力坤 依明 古再努尔 布瓦吉尔 缺席人员 无 会议内容 我校应当按照关于强化内部控制的精神和行政 事业单位内控规范的具体要求 全面建立 有效实施内部 控制 确保内部控制覆盖全校经济和业务活动的全范围 贯穿内部权力运行的决策 执行和监督全过程 规范学校 内部各层级的全体人员 应当科学运用内部控制机制原理 结合自身的业务性质 业务范围 管理架构 合理界定岗 精品文档 2欢迎下载 位职责 业务流程和内部权力运行结构 依托制度规范和 信息系统 将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级 各个方面 各个环节 学校应当针对内部管理薄弱环节和 风险隐患 特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用 国有资产监管 政府投资 政府采购 公共资源转让 公 共工程建设等重点领域和关键岗位 合理配置权责 细化 权力运行流程 明确关键控制节点和风险评估要求 提高 内部控制的针对性和有效性 到 2020 年 基本建成与国 家治理体系和治理能力现代化相适应的 权责一致 制衡 有效 运行顺畅 执行有力 管理科学的内部控制体系 更好发挥内部控制在提升内部治理水平 规范内部权力运 行 促进依法行政 推进廉政建设中的重要作用 精品文档 3欢迎下载 欢迎您的下载 欢迎您的下载 资料仅供参考 资料仅供参考 致力
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