广州赛佳声学灯光工程有限公司-2011年第2期简报

荆门市烟草专卖局 公司 卷烟仓储配送及安全管理程序 版次 A 修改状态 0 1 仓储作业标准 1 1 目的目的 对卷烟仓储配送活动中涉及的危险源实施有效控制 确保为零售客户及时 提供合格卷烟及优质配送服务 同时实现安全生产 提高经济效益 全面完成 卷烟仓储工作 2 2 适用范围适用范围 适用于市局 公司 卷烟配送中心对卷烟进 出库 在库养护 分拣 配 送活动及各项活动所涉及的与危险源有关的活动控制 3 3 职责职责 3 1 市局 公司 分管营销信息化工作副局长 副经理 是卷烟储运配送管 理的主管领导 3 2 市局 公司 卷烟配送中心是卷烟仓储配送管理的归口管理部门 主 要负责 卷烟入库 验收 在库养护 分拣 配送过程的控制 3 3 督察考评科负责卷烟入库质量验收 3 4 卷烟配送中心安全领导小组主要负责仓库安全 4 4 工作工作程序程序 4 1 总体要求 4 1 1 市局 公司 卷烟配送中心要建立健全管理机构 规章制度和监督 机制 加强领导 主管人员定期到各部门了解情况 4 1 2 从事物流配送的工作人员 必须积极学习业务技术 掌握国家有关 政策和胜任岗位工作所需的业务技能 以高度的责任心做好本职工作 4 2 仓库管理机构及其日常工作 4 2 1 市局 公司 卷烟配送中心要加强对仓库的管理 要成立安全领导 小组 仓库保管员要保存 卷烟仓库安全领导小组人员名单 依照省局 公司 的有关规定 实行仓库保管员职业技能鉴定制度 仓库保管员调离岗位时 必 须办理交接手续 4 2 2 市局 公司 卷烟配送中心要建立健全 卷烟仓库安全管理规定 安全检查制度 做到卷烟 人员财产安全管理有章可循 仓库值班人员填写 荆门市烟草专卖局 公司 卷烟仓储配送及安全管理程序 版次 A 修改状态 0 2 安全值班记录 安全领导小组每月召开一次安全会议 安全员填写 安全会 议记录 安全教育及培训者填写 安全教育及培训记录 4 2 3 市局 公司 卷烟配送中心仓库要根据卷烟营销中心的购销合同计 划 合理安排好出入库工作 4 3 卷烟入库验收 4 3 1 卷烟到货进入库区时 门卫必须核实相应的证件 无误后方可放行 4 3 2 仓库保管员依据相关单据 合同 准运证 调拨单 检查卷烟的外包 装是否完好 无破损 无污染 按准运证核对生产企业的名称 卷烟品名 规 格 数量等 4 3 3 由仓库保管员在一号工程扫描系统上录入准运证上的信息 进行入 库卷烟的货位分配 准备产品条码扫描器 待验收入库 4 3 4 仓库保管员按照一号工程扫码系统上的卷烟单据信息进行扫码 扫 码时严格遵守 一号工程操作流程 仓库保管员确认完成入库后按 一号工程 规定将数据传递上报至国家局 4 3 5 卷烟入库时 仓库保管员按照 卷烟营销监视和测量控制程序 的 规定与督察考评科质检员对卷烟质量进行共同验收 4 3 6 仓库保管员按 标识和可追溯性控制程序 对库内所有各阶段产品 进行标识 确保可追溯 4 3 7 仓库保管员在数字化仓储系统上分配储位 并发送标识至库区 装 卸工将验收过的卷烟运至库区指定储位 注意搬运过程中 轻拿轻放 防止烟 箱坠落和手推车伤人事件发生 4 3 8 仓库保管员对验收合格的到货卷烟的品牌 规格 数量填写 验收 单 并在仓储系统中确认 仓库保管员要依照 先进先出 的原则对卷烟进行 分架储存 以安全 方便 节约为原则 仓库内主要通道宽度不小于 2 米 一 般走道不小于 1 2 米 垛与垛间距 0 5 0 6 米 垛与墙间距 0 5 0 7 米 垛底 与地面间距不小于 0 2 米 顶距不小于 0 5 米 柱间距不小于 0 2 米 设备与垛 间距不小于 1 米 灯照距离 0 7 米 卷烟堆码保证安全不倾斜 4 3 9 对不合格卷烟摆放在不合格区内 由仓库保管员联系卷烟营销中心 荆门市烟草专卖局 公司 卷烟仓储配送及安全管理程序 版次 A 修改状态 0 3 有关人员按 卷烟营销不合格品控制程序 处理 质检员对不合格品处理过程 进行验证 4 3 10 仓库保管员将随货同行的发票 准运证 合同交卷烟营销中心采供 部 并由采供部人员上网进行到货确认 4 3 11 仓库保管员必须按 卷烟出入库管理制度 准确记载卷烟入 出 存动态 做到动态复核 日帐日清 月末盘存 帐货相符 有关原始凭证保存 期限依 中华人民共和国会计法 和市局 公司 财务科规定为准 使用 保 存期内不得丢失和擅自销毁 4 4 卷烟养护 卷烟在库养护要严格遵守 卷烟养护制度 杜绝霉变 4 4 1 仓库要实行定额管理 A 收发货差错率为 收发货差错数量 箱 收发货数量 箱 按笔数计 不超过万分之二 B 帐货相符率为 账货相符笔数 储存商品总笔数 要求达到百分之百 C 在库卷烟损耗率为 在库卷烟纯损失金额 元 月平均储存量 箱 成本均价 按金额计不超过万分之零点五 D 商品保管费用率为 保管费用 元 同期库存量 箱 E 单位面积储存量为 月平均储存量 箱 仓库实际面积 平方米 原 则上不少于每平方米 4 箱 4 4 2 市局 公司 后勤服务中心设备管理人员对卷烟仓库设备进行规范 管理 登记造册填制 卷烟仓库机具基本情况记录表 仓库机具设备及维护 记录 责任到人 专物专用 定期保养 对设备设施的控制按市局 公司 设备设施管理程序 的有关规定执行 确保各类设备的正常运行 卷烟配送中 心安全领导小组人员及安全员对设备设施实施安全管理 防止因设备故障引起 的人员伤亡和财产损失事故 4 4 3 市局 公司 卷烟配送中心要建立 卷烟仓库档案 主要内容包括 地点 类型 面积 设备 管理方式和人员情况等 4 4 4 卷烟库区内未经允许严禁无关人员进入 禁止存放杂物和私人财物 库区内不得搭建临时建筑 库内外要经常保持卫生整洁 荆门市烟草专卖局 公司 卷烟仓储配送及安全管理程序 版次 A 修改状态 0 4 4 4 5 仓库保管员应按时向市局 公司 卷烟配送中心和分管领导报送 月盘存表 对存放时间长和可能变质的卷烟先由质检员进行鉴定 不合格的 卷烟由卷烟营销中心按 不合格品控制程序 处理 4 4 6 卷烟配送中心主任组织仓库保管员进行卷烟养护 必须贯彻 以防为 主 防治结合 的方针 认真执行 卷烟养护制度 掌握卷烟质量变化规律 采取积极的防治措施 维护卷烟质量的完好 4 4 7 市局 公司 卷烟配送中心必须不断完善 卷烟养护制度 合理配 置养护机具 确保卷烟在库质量 减少养护不当造成的财产损失 4 4 8 市局 公司 后勤服务中心对仓储温湿度计按 监视测量装置控制 程序 配置 验收 建帐 使用前检定 周期检定 确保读数正确 4 4 9 仓库保管员要加强温湿度管理 按商品养护要求健全商品养护档案 每日分 3 次填写 卷烟养护日志 制定并实施防潮 防燥 防霉等措施 潮湿 季节库内相对湿度控制在 55 60 干燥季节库内相对湿度控制在 65 70 最 高不超过 70 低以 55 为限 温度控制在 25 30 之间 保持卷烟含水率在 11 13 范围内 以达到保证商品质量防止劣化的目的 4 4 10 根据温湿度及气候变化情况 仓库保管员选择最佳通风换气 降温 降湿和温湿度测量的次数和时间 并实施 4 4 11 在夏季仓库保管员要严格按 卷烟防霉度夏工作规范 做好卷烟防 霉度夏工作 当库外自然温度超过库内温度 8 时 仓库保管员应打开空调调 节温湿直到温度适宜为止 否则不得出库 4 5 卷烟出库管理 卷烟出库流程见附录 4 5 1 卷烟出库时 仓库保管员根据电访订单采集数据进行发货 同时进 入一号扫码出库程序 准备出库扫描 4 5 2 仓库保管员在发货时须按数字化仓储系统所显示卷烟品种 数量逐 项发货 同时进行一号工程出货扫描 4 5 3 卷烟出库要在保证质量的前提下 仓库保管员按照 先进先出 推 陈储新 的原则办理 4 5 4 仓库保管员应督促装卸人员对运输工具清扫干净 遮盖严密 以确 保卷烟运输安全 荆门市烟草专卖局 公司 卷烟仓储配送及安全管理程序 版次 A 修改状态 0 5 4 5 5 出库完毕 由分拣保管员在 进出量统计清单 上的出库数量栏签 字 4 6 盘点 4 6 1 由仓库保管员在数字化仓库管理系统上进行每日盘库操作 做到电 子帐 货 电子卡相符 并在 进出量统计清单 上签字 4 6 2 由卷烟配送中心负责人和仓库保管员在每月最后一天共同进行月盘 存工作 并在 月盘存表 上签字 4 6 3 由卷烟配送中心负责人联系公司财务科 卷烟营销中心 组织相关 人员于每年 6 月 30 日和 12 月 31 日进行定期盘存 并在 盘存表 上签字 4 6 4 盘点工作完成后 做出盘点总结 对于超期卷烟上报卷烟营销中心 负责人 按卷烟营销中心制定的 超期卷烟控制程序 进行处理 5 5 相关文件相关文件 5 1 中华人民共和国消防法 5 2 中华人民共和国会计法 5 3 烟草仓库安全技术管理暂行规定 5 4 卷烟仓储管理规则试行 5 5 卷烟出入库管理制度 5 6 一号工程操作流程 5 7 卷烟养护制度 5 8 卷烟防霉度夏工作规范 5 9 消防安全控制程序 5 10 安全检查制度 5 11 卷烟仓库安全管理规定 5 12 卷烟营销的监视和测量控制程序 5 13 标识和可追溯性控制程序 5 14 卷烟营销不合格品控制程序 5 15 超期卷烟控制程序 5 16 特种设备安全管理控制程序 5 17 搬