氟化工产品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 氟化工产品项目简介及立项备案申请氟化工产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国氟化工产业起始于20世纪50年代，经过50多年发展，形成了氟烷烃、含氟聚合物、无机氟化物及含氟精细化学品四大类产品体系和完整的门类。氟化工产品和材料品种多，性能优异，与其他产业关联度较大，广泛应用于人类日常生活、各工业部门和高新技术领域，成为不可或缺的关键化工新材料。进入21世纪，尤其是“十一五”期间，我国氟化工行业高速发展，取得了令人瞩目的成就，氟化工已成为国家战略性新兴产业的重要组成部分。至“十一五”末，我国从事氟化工的企业有1000多家，各类氟化工产品的总产能超过300万吨，产量超过200万吨，销售额超过300亿元人民币，已成为全球氟化工的生产和消费大国。2011年，氟化工行业经历了从价格暴涨式冲高到理性回落的过程，总体而言，行业表现抢眼，效益成倍增长。同时，氟化工行业也出现了一些积极的变化，主要体现在技术进步方面。2012年上半年，氟化工产业链产品呈大幅走跌态势，其原因是无机氟下游电解铝市场及有机氟下游终端空调市场在上半年需求疲软。氟化工产业是国家重点鼓励发展的高新技术产业之一，目前，国家针对氟化工产业的发展已出台了一系列扶持政策和措施，相关部门也制定氟化工产业的准入条件对氟化工产业的发展加以规范。并且在“十二五”规划中，氟化工单列一个专项规划，由此可见国家对行业的重视。2011年11月，国家出台了中国氟化工行业“十二五”发展规划。2012年5月工信部又印发了氟化氢行业准入公告管理暂行办法，此举是针对氟化氢行业准入条件推出的一项具体办法，进一步推动了氟化氢生产企业准入制度的落实，将促进氟化工行业健康可持续发展。上述政策为我国氟化工产业提供了良好的发展环境。未来几年我国氟化工产业的需求将继续增大。我国对空调、冰箱、汽车的需求量日益增加，使相关行业的竞争力迅速增强，为含氟替代品发展提供了快速增长的市场空间，氟氯烷产品虽然进入衰退期，但其替代产品将具有广阔的市场。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人毛xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26833.41平方米（折合约40.23亩），其中：净用地面积26833.41平方米（红线范围折合约40.23亩）。项目规划总建筑面积31126.76平方米，其中：规划建设主体工程21124.38平方米，计容建筑面积31126.76平方米；预计建筑工程投资2516.60万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为氟化工产品，根据市场情况，预计年产值26645.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7729.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2516.603304.77192.137729.391.1工程费用万元2516.603304.7720326.921.1.1建筑工程费用万元2516.602516.6023.44%1.1.2设备购置及安装费万元3304.773304.7730.78%1.2工程建设其他费用万元1908.021908.0217.77%1.2.1无形资产万元812.23812.231.3预备费万元1095.791095.791.3.1基本预备费万元593.29593.291.3.2涨价预备费万元502.50502.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元7729.397729.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3008.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20326.9210629.4616678.6520326.9220326.9220326.921.1应收账款万元6098.083658.854878.466098.086098.086098.081.2存货万元9147.115488.277317.699147.119147.119147.111.2.1原辅材料万元2744.131646.482195.312744.132744.132744.131.2.2燃料动力万元137.2182.32109.77137.21137.21137.211.2.3在产品万元4207.672524.603366.144207.674207.674207.671.2.4产成品万元2058.101234.861646.482058.102058.102058.101.3现金万元5081.733049.044065.385081.735081.735081.732流动负债万元17318.0310390.8213854.4217318.0317318.0317318.032.1应付账款万元17318.0310390.8213854.4217318.0317318.0317318.033流动资金万元3008.891805.332407.113008.893008.893008.894铺底流动资金万元1002.95601.78802.371002.951002.951002.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10738.28万元，其中：固定资产投资7729.39万元，占项目总投资的71.98%；流动资金3008.89万元，占项目总投资的28.02%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2516.60万元，占项目总投资的23.44%；设备购置费3304.77万元，占项目总投资的30.78%；其它投资1908.02万元，占项目总投资的17.77%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7729.39+3008.89=10738.28（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10738.28138.93%138.93%100.00%2项目建设投资万元7729.39100.00%100.00%71.98%2.1工程费用万元5821.3775.31%75.31%54.21%2.1.1建筑工程费万元2516.6032.56%32.56%23.44%2.1.2设备购置及安装费万元3304.7742.76%42.76%30.78%2.2工程建设其他费用万元812.2310.51%10.51%7.56%2.2.1无形资产万元812.2310.51%10.51%7.56%2.3预备费万元1095.7914.18%14.18%10.20%2.3.1基本预备费万元593.297.68%7.68%5.53%2.3.2涨价预备费万元502.506.50%6.50%4.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7729.39100.00%100.00%71.98%5建设期间费用万元6流动资金万元3008.8938.93%38.93%28.02%7铺底流动资金万元1002.9612.98%12.98%9.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.58%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率6.70%，固定资产投资强度192.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10923.6310923.6321124.3821124.381878.701.1主要生产车间6554.186554.1812674.6312674.631164.791.2辅助生产车间3495.563495.566759.806759.80601.181.3其他生产车间873.89873.891225.211225.21112.722仓储工程2317.602317.606501.556501.55420.522.1成品贮存579.40579.401625.391625.39105.132.2原料仓储1205.151205.153380.813380.81218.672.3辅助材料仓库533.05533.051495.361495.3696.723供配电工程123.61123.61123.61123.618.993.1供配电室123.61123.61123.61123.618.994给排水工程142.15142.15142.15142.158.044.1给排水142.15142.15142.15142.158.045服务性工程1467.811467.811467.811467.8194.945.1办公用房786.95786.95786.95786.9552.595.2生活服务680.86680.86680.86680.8652.996消防及环保工程414.08414.08414.08414.0830.136.1消防环保工程414.08414.08414.08414.0830.137项目总图工程61.8061.8061.8061.8028.417.1场地及道路硬化3891.28771.57771.577.2场区围墙771.573891.283891.287.3安全保卫室61.8061.8061.8061.808绿化工程1339.0946.87合计15450.6831126.7631126.762516.60（四）设备方案项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费3304.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量530262.22千瓦时，折合65.17吨标准煤。2、项目年总用水量22706.72立方米，折合1.94吨标准煤。3、“氟化工产品项目投资建设项目”，年用电量530262.22千瓦时，年总用水量22706.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.11吨标准煤/年。达产年综合节能量27.41吨标准煤/年，项目总节能率21.61%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“氟化工产品项目”主要从事氟化工产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性氟化工产品项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规