效能监察自查报告

第 1 页 共 23 页 效能监察自查报告效能监察自查报告 项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司 的工作部署 20 年 12 月份进场至今 项目部各职 能部门充分发挥自身效能 认真贯彻落实企业安全生 产措施 推动党风廉政建设 节约生产经营成本 提 高项目经济效益 促进公司今年各项工作任务的实现 全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业 的重要作用 现将效能监察自查情况汇报如下 一 领导班子及各部门效能监察自查开展情况 根据工作安排和要求 项目经理 项目副经理 项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作 通知的要求 认真开展了自查 合约部 工程管理部 技术室 质检室 实验室 机材室 测量组 安全部 综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管 理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查 自 查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位 是否按规定认真履行职责 工作是否达到制度规定的 要求及取得效果 项目领导班子及各个部门负责人都 能够认真履行职责 没有不作为 消极应付 失职渎 第 2 页 共 23 页 职等行为 以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报 告 1 项目经理 在这个项目开工至今一直对公司 经理负责 全面负责项目部的日常工作 贯彻执行有 关的法律法规和其他要求 对工程项目整合型管理体 系的有效运行负责 负责向项目部员工传达满足法律 法规要求的重要性 贯彻执行分公司的管理方针 确 保了项目部目标 指标的制定 核准项目部的机构设 置 职能分配 人力资源 并确保资源的合理配置 负责项目部的内外接口工作 保证了项目对外关系的 紧密联系 2 项目总工 分管项目部的施工技术 质检和 试验等管理工作 管理技术室 质检部及试验室的工 作 对工作过程中存在的问题进行及时调整 在开工 初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作 分管 好质量管理体系的运行工作 至今项目没有出现严重 质量问题 组织精心编制 大桥施工组织设计 组织图纸复核和一般设计变更的控制工作 组织对不 合格品的评审 处置 3 项目副经理 组织编制了项目年 季施工计 划并组织实施 严格控制了工程机械设备 设施的使 第 3 页 共 23 页 用 控制了施工用电 分管物资采购的管理工作 审 查合格供方 控制了项目材料成本 分管职业健康安 全管理体系运行方面管理工作 所分管的工程管理部 在项目的建设上一直按照施工规范严格施工 施工队 没有出现偷工减料的现象 现场桥涵结构物合格率 100 4 技术室 全面负责项目部工程技术文件和资 料档案的管理工作 精心编制了施工组织设计 项目 管理计划 项目质量计划 编制各分部 分项工程开 工报告和技术交底报告 负责施工图的复核审查 发 送 保管和整理 组织技术交底会议 负责项目施工 过程中临时 辅助设施等的设计 撰写各类工程技术 报告 参加工程验收和技术鉴定会议 负责项目变更 意向申报工作 参与质量 环境 职业健康安全管理 体系策划工作 建立收集本地区天气 水文情况和相 关气象资料 并进行整理与归档 组织项目部有关工 程技术管理人员的业务学习和交流工作 及时的完成 了项目部领导临时交办的其它工作 5 合约部 在项目建设过程中做好了施工合同 的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制 及时的收 集顾客意见 并与顾客沟通 使合同能够及时签订 材料进场时间及时 不拖延 负责 HCS 系统运用 管 第 4 页 共 23 页 理及维护 负责好本部门记录管理 6 工程管理部 负责编制了本项目年 季施工 计划并实施 归口管理整合型管理体系运行方面的工 作 组织项目职业健康安全管理体系策化工作 并参 与质量 环境管理体系策划工作 组织编制了项目职 业健康安全管理体系的应急计划和程序 并实施应急 演练 组织职业健康安全绩效的监视测量工作 负责 现场施工管理 并对重要环境因素 需控制的风险进 行有效的管理 监视测量质量 环境与职业健康安全 运行控制的绩效 对职业健康安全的事件 事故 不 符合 纠正和预防措施进行控制 负责材料的采购控 制 对顾客财产进行控制 对原材料的产品标识进行 控制 负责采购物资的贮存 防护 组织设备的维修 保养工作 负责项目部能耗的统计工作 7 质检部 开工至今很好的贯彻落实了国家有 关公路工程质量管理办法和法规结合项目的合同文件 技术规范 施工图纸 全面监督和检查施工过程中工 程质量 并实施工程质量管理与控制 建立现场质量 管理制度 档案管理制度 执行公司 项目部有关工 程质量管理办法和制度 建立完善质量保证体系 配 合上级主管机构的质量监督检查 并跟踪处理有关质 量问题 及时完成检查发现问题 处理问题 反馈问 第 5 页 共 23 页 题的工作 建立工程质量动态管理 实行工地检查制 度 组织实施纠正预防措施并验证其有效性 加强内 业资料质量管理 规范施工自检 评定资料的收集与 整理 定期检查 资料收集 整理评定情况 确保其 真实性 可靠性和对工程质量的客观评定 负责产品 的检验工作和状态的标识 负责检验 测量 试验设 备的控制 8 综合办公室 负责项目部人力资源的调配 配合分公司实施培训计划 建立培训档案 组织岗位 能力的识别工作 对项目部特殊岗位人员进行控制 配合公司 分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病 的体检工作 负责接待和处理来信 来访工作 负责 项目部汽车的调配管理工作 负责项目部印章的保管 与使用 负责项目部的综合治安及计划生育工作 组 织项目环境管理体系策划工作 归口管理环境管理体 系工作 9 试验室 负责校准 检测试验仪器 抽检或 检验原材料 半成品和构件 负责试验记录的控制及 分析统计 及时提交试验报告和统计分析报告 定期 分析试验数据和结果 应用统计技术 不断提高检测 和实验水平 负责试验设备的管理 负责试验方面的 内外接口与协调 第 6 页 共 23 页 10 机材室 负责材料的采购控制 对顾客财产 进行控制 对原材料的产品标识进行控制 负责采购 物资的贮存 防护 组织设备的维修保养工作 负责 项目部能耗的统计工作 建立本项目设备台帐 填报 机械使用报表 动态表 保养计划表 11 测量组 负责现场施工测量工作 对测量设 备进行管理 建立测量设备台帐 负责测量设备的使 用 保养 负责本部门记录的管理 12 安全部 负责项目职业健康安全管理体系策 划工作 编制项目职业健康安全管理体系的应急计划 和程序 并实施应急演练 负责职业康健安全绩效的 监视测量工作 组织安全教育 对现场施工重要环境 因素 需控制的风险进行有效的管理 对职业健康安 全的事件 事故 不符合 纠正和预防措施进行控制 负责安全管理系统运用 管理及维护 负责项目部劳 动保护用品的管理 二 按照 劳动合同法 广东省劳动合同管 理规定 及有关要求做好用工管理 有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点 对现场 施工人员中的并非公司内部员工的人员 数量大 复 杂 且出现工伤等劳动风险的几率较大 必须特别审 慎对待 在与分包单位签署施工合同时一一做相应的 第 7 页 共 23 页 协议予以明确 防范非劳动关系被认定为劳动关系所 带来的法律风险 而对于大量的施工劳动力 项目部尽量通过有资 质的劳务公司 依法与农民工签订劳动合同并办理工 伤 医疗或者综合保险等社会保险 并接受分公司对 用工情况和工资支付的监督 对于本公司的办公人员和现场施工人员 区分其 不同性质 根据自身的具体情况确定劳动合同的形式 对于保洁 保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工 属项目施工管理 试验 测量 材料仓管 财务 司 机 档案管理和特种作业人员的 一律办理劳务派遣 用工手续 对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一 律不与录用 此外 对于愿意长期在企业发展 也属 于企业需要长期留任的其他人才 企业在经过严格审 查后 可以选择与其订立无固定期限劳动合同 以保 证基本发展 不管是本公司职工还是临时用工 项目部通过规 范完善内部规章制度和激励措施 致力于构建和谐劳 动关系与公司的核心竞争力 三 制定工程项目材料管理制度 抓好项目材料 管理 本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的 第 8 页 共 23 页 施工现场管理实践经验 具备较高的工作责任心 自 觉性和原则性 吃苦耐劳 热爱本职工作 项目所购买的材料都是经过精挑细选 优质优廉 的 项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验 收 凡主要材料进入工地 须会同监理人员对材料质 量和数量的验收并同时签证 必要时 还须有顾客签 证 作好记录以备检验 所进场的建筑材料 构配件及设备质量应当符合 下列要求 1 符合国家或行业现行有关技术标准规定的合 格标准和设计要求 2 符合在建筑材料 构配件及设备或其包装上 注明采用的标准 符合以建筑材料 构配件及设备说 明 实物样品等方式表明的质量状况 所进场的建筑材料 构配件及设备或者其包装上 的标识应当符合下列要求 1 有产品质量检验合格证明 2 有中文标明的产品名称 生产厂厂名和厂址 3 产品包装和商标样式符合国家有关规定和标 准要求 第 9 页 共 23 页 4 设备应有产品详细的使用说明书 电气设备 还应附有线路图 5 实施生产许可证或使用产品质量认证标志的 产品 应有许可证或质量认证的编号 批准日期和有 效期限 在工程质量监督过程中 现场质量监督人员坚持 科学 公正的原则 按照国家和企业的相关标准 施 工作业规范 开展质监工作 正确处理好顾客 企业 施工队三者的相互关系 事事处处顾及企业的利益和 信誉 工程管理人员按合同和规范要求逐项 逐条进行 进场材料验收 并在进场材料验收单上签字认可 项目办负责人 工程项目管理人员对工程项目质 量负责 作为公司项目质量的第一责任人员 施工现 场如有违规行为 一律按公司相关规章制度处理 如 属重大失职行为 造成公司利益损失的 作下岗处理 并赔偿损失并承担相应责任 四 项目财务管理 为明确财务责权 健全财务制度 特设立工程项 目财务管理制度 此项制度主要针对的是工程项目施 工过程中所消耗的施工队工程款 材料费 临时设施 费 及项目管理费用 第 10 页 共 23 页 施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认 后进行结算 并通过公司财务部进行结算支付工程款 进行材料费包括工程施工中直接耗费的材料 低 值易耗品及周转材料费用等 1 外购材料费 各种材料的购买均应先做好采 购计划 做出预算并经部门负责人和项目经理签字后 方可购买 对于工程建设材料的购买 均应与厂家订 立合同后购买 购买时填写材料资金审批表 经项目 经理签字 公司审批后发货 2 采购人员将所采购物料运至项目工地时 采 购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务 部核销帐款 采购原始单据上必须注明所购材料的名 称 品牌及规格 清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费 用 主要含 工程临时费用 现场清理费用及二次搬 运费用等 清杂费用由各单体工程项目负责人按工程 项目预算进行核批后 凭项目经理签字确认后的原始 凭证进行核销 超出工程项目预算部分 须由该单体 工程负责人向经理申报 由公司核批 间接费用是以项目管理小组为组织 管理施工活 动所发生的费用 主要包括 临时设施费 工程项目 第 11 页 共 23 页 管理费 临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发 生的各项资金耗费 例如临时水电费用等 临时设施 费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后 各 单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行 核销 超出工程项目预算部分 须由该单体工程负责 人向经理申报 由公司核批 工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生 的各项开支 主要含 管理人员工资 办公用品管理 费用 交通车辆费 差旅费 临时办公住所费 通讯 费 工作餐费等 1 管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员 每月薪资 主要含 基本工资 效益工资 项目补贴 其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗 位级别发放 项目补贴按公司规定的各人标准在每月 薪资中体现 2 办公用品管理费用 主要包括 文具费用 电脑耗材 办公输出等费用 综合管理部依据项目工 程量大小 按预算比例划拨至公司帐户 做为工程项 目办公用品管理费用 综合管理部依据工程项目办公 用品申领单 并结合公司当前配置状况 对符合申领 条件的 在项目经理签核后进行统一置办 配发 特 第 12 页 共 23 页 殊情况如需在外自行购置的 应由项目经理向综合管 理部另外申请 公司核批 方可自行购置 各单体工 程项目相应发生的相关办公用品费用 综合管理部核 办后 提交财务部计入公司管理成本 其他办公用品 管理按公司相关办公用品管理条例执行 3 交通车辆费用 是指项目施工期间项目管理 小组所发生的交通费用 财务部依据综合管理部提供 的车辆统计费用 将此项费用计入项目工程项目之管 理成本中 并在每月的资金使用计划体现 4 临时办公住所费 主要包括 办公设施 日 常用品 房租水电 煤气等 综合管理部依据各单体 工程项目的此项预算及公司资源配置状况 酌情办理 部分资源购置及办公设施 日常用品之出入库手续 5 通讯费用 是指项目管理人员日常对外对外 交流所发生的通信费用 由各项目经理核批后 该项 费用由财务部计入项目之管理成本 6 差旅费 是指工程项目管理人员在工程项目 地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用 由各部门人员按实际发生的金额进行核批后 以经部 门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销 各种相关原始凭证 须在票据后详列发生时间 第 13 页 共 23 页 地点 费用发生事由及费用相关人员 由费用发生人 按公司财务制度办理报销手续 六 制度管理 项目部实行统一计划 统一指挥 统一调度 统 一组织 统一行动的 五统一 管理 并使管理体系 有效的运作 确保安全优质地完成施工任务 通过落实管理机构的职责 达到机构落实 职责 分明 事事有人管 人人有专职的管理格局 使项目 部管理程序化 制度化和科学化 以确保工程施工项 目的质量 工期 安全 成本等目标的实现 项目部制定了相对完善的人事管理制度 劳动纪 律管理制度 安全生产管理制度 施工管理制度 环 境卫生管理制度 材料管理制度及奖罚制度 开工至今 项目部所有员工都严格按照项目部制 定的规章制度 没有出现违反制度的情况 七 总结 项目是集团公司的重点项目 集团公司下达的 年度目标任务艰巨 因此加强管理 提高效能 促进 各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键 这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项 目的效能得到一定程度的改进和提高 近年来 财政监督检查股的工作 在财政局党组 第 14 页 共 23 页 和财政监督检查局的正确领导下 紧紧围绕县委 县 政府的部署 XX 县财政中心工作 以促进县域经济发 展 服务于财政改革和财政管理为目标 创新财政监 督机制 规范财政监督行为 依法履行财政监督职能 切实提升工作效能 一 财政监督检查职能履行情况 2 以提高财政资金运行质量为重点 完成了县 政府及局领导部署的各项中心工作任务 一是组织开 展了县财政安排春节期间维稳解困专项资金的跟踪问 效检查 对检查出的专项资金分配不合理 核算不规 范等问题 提出了加强终端项目监管等建议 二是完 成了县政府交办的退耕还林专项资金情况调查 对检 查发现的弄虚作假套取补贴资金等问题进行了认真分 析 写出了高质量的调查报告 得到县领导的肯定 三是完成了县政府交办的乡镇七站八所经费财政保障 情况的调查 摸清掌握了乡镇七站八所财务收支一手 资料 并在此基础上认真剖析了站所工作运行资金保 障情况及存在的问题 提出了合理化建议 3 落实财政 大监督 理念 积极组织完成了 各项财政监督检查任务 一是认真组织进行了县直行 政事业单位和国有企业主管部门的会计信息质量检查 通过检查规范了单位财务收支核算行为 提升了会计 第 15 页 共 23 页 数据的真实性 维护了财经纪律 促进了财务管理水 平不断提高 二是组织财政各业务部门开展了分管资 金的跟踪问效检查 促进了财政各业务部门监督职能 的充分发挥 使财政管理绩效得到了较大提高 三是 加强对乡镇财政监督工作的指导 积极开展乡镇财政 监督检查工作 规范了乡镇财政 财务和会计工作 提升了乡镇财政管理工作水平 二 财政监督检查股效能建设存在的问题 财政监督检查股的工作 在各级领导的关心支持 和同志们的努力下 工作效能逐年提高 取得了一定 的成效 但对比领导的要求 对比服务对象的要求 还存在如下问题 一是对乡镇财政监督业务指导作用 仍需加强 二是程序文书和处理处罚尺度还需进一步 规范 三是信息化建设滞后 数据共享还有待提高 四是促进财政各业务股室监督职能发挥还有空间 五 是财政监督公示公告面不够 今后 我们将以科学发 展观统领财政监督工作 更好落实财政 大监督 理 念 大力抓好监督力量整合 转变监督思维和方式 突出监督重点 依法进行财政监督 积极探索 勤奋 工作 不断推财政监督工作健康发展 三 进一步加强效能建设的安排 根据县委 县政府对县直机关效能建设工作的安 第 16 页 共 23 页 排和财政局党组的要求 在干部作风方面 我们严格 执行局机关 三个三 的规定 着力提升工作效能 一是 三个用心 即用心履职 用心办事 用心待 人 二是 三个增强 即进一步增强责任感 进一 步增强紧迫感 进一步增强危机感 三是 三个完善 即完善学习制度 完善督办制度 完善考评制度 从建立股室岗位责任制 健全和完善相关制度 规范 财政监督检查人员言行入手 努力营造 廉洁 勤政 务实 高效 的工作氛围 大力提高工作质量和工作 效率 强化财政监督机构自身建设 维护和树立财政 监督检查干部的良好形象 1 强化干部作风 以教育为手段 用制度促管 理 对部分同志安于现状 按部就班 敷衍马虎 得 过且过 心气浮燥 不思进取的现象 狠抓思想教育 明确目标要求 严格制度管人 加强督促管理 努力 使干部在思想上有触动 在态度上有转变 在行动上 有改进 2 规范监督行为 以规范化 程序化监督为形 式 用科学 民主 依法监督上水平 在财政监督工 作中 对要求不严 把关不紧 原则不强 效率不高 的问题 认真完善岗位责任制 建立规则程序 加大 约束控制 严格规范财政监督行为 在规范行为 依 第 17 页 共 23 页 法行政的同时 坚持做到实事求是 主动服务 履行 好财政监管职责 维护好县域经济秩序 3 提升工作效能 以工作效能为目标 用工作 责任提效能 对于财政监督工作中的问题 建立岗位 问责考核制度 在财政监督质量考核上 以每个工作 人员轮流担任财政监督检查组组长 每项财政监督检 查工作实行检查组长负责制的规定 突出工作人员的 责任 强化工作人员的主动性 提升了财政监督工作 效能 4 拓宽监督范围 为使财政监督运行更高效 措施更有力 将财政监督纳入财政管理的必要环节 实现对财政资金运行全方位 多层次的动态监控 最 大限度提高财政资金的使用效益 一是由以往只重阶 段性 集中性 突击性的检查 转变为事前参与预警 事中跟踪防范 事后审核问效的全过程同步监督检查 二是由以往只重预算内 外财务收支检查 转变为对 预算编制 执行 各类专项资金安排 使用情况的全 方位监控 三是实施合力监督 建立财监局和各业务 科室相互配合 相互制约 相互促进的监督机制 同 时协调好与纪检 审计 税务 等部门的关系 提高 财政监督的整体效能 四是由以往发现违纪违规现象 只重经济处罚 转变为处罚整改并重 突出财政监督 第 18 页 共 23 页 长期效应 为推动我县经济社会的全面协调 可持续 发展服务 5 完善机制建设 健全完善财政监督机制 科 学 民主 依法开展财政监督检查 是财政监督工作 效能提高的保证 为此 我们将狠抓了财政监督机度 建设 一是加强财政监督工作制度建设 制定出台 XX 县财政局关于构建财政 大监督 体系工作实 施办法 XX 县财政监督检查岗位职责 XX 县财政内部监督检查办法 XX 县财政监督工作 问责考核办法 XX 县财政监督工作纪律 等办 法和制度 二是规范财政监督检查程序 制定 XX 县财政监督精细化管理工作规范 从财政监督检查 工作职责 法律 法规依据 工作流程 业务规范四 个方面对财政监督检查工作的开展进行明确和规范 按照全市关于开展行政效能监察工作的要求 我 们把开展行政效能监察作为改善行政管理 推进机关 建设 加强勤政廉政的重要措施 进行了认真的自检 自查 现将情况总结报告如下 一 我局履行法定职责的情况 二 我局遵守和执行 云南省公务员八条禁令 的情况 我局高度重视 八条禁令 的贯彻执行 把落实 第 19 页 共 23 页 八条禁令 视为交通党政工作的重点之一 将之列 入议事日程 决定将贯彻执行 八条禁令 纳入党风 廉政建设年度考核 交通工作目标考核 机关和事业 单位工作人员年终考核 为了加强 将 八条禁令 的执行落到实处 市交通局成立了由局和办公室人员 组成的纪律检查组 定期或不定期对局机关工作人员 和局属事业单位执行 八条禁令 的情况进行监督检 查 规定单位主要是贯彻执行 八条禁令 的第一责 任人 形成了局长亲自抓 分管具体抓 一级抓一级 层层抓落实的工作机制 为了加大警示力度 我局还 制作了 保山市交通局政务公开栏 将 八条禁令 列于上面 悬挂在局机关办公楼的大厅 让进入办公 楼的每一个工作人员抬头便见到 八条禁令 时刻 敲响警钟 为了避免贯彻执行 八条禁令 出现 一 阵风 走过场 我局决定对局机关工作人员和 二级事业单位执行 八条禁令 的情况进行严格的监 督检查 时间上实行定期 不定期的检查 确保一个 月检查一次 方式上采用专项检查 明查暗访或纳入 其他检查的形式 检查内容包括 一是检查工作纪律 有无迟到 早退 旷工 上班时间不务正业 外出办 私事的情况 以及挂牌上岗和按规定着装的情况 二 是检查工作任务落实情况 对于局上下达的工作任务 第 20 页 共 23 页 是否按时完成 是否存在有安排无落实 或拖着不办 顶着不办 办而不实的情况 三是检查廉洁自律情况 有无收受贿赂 插手物资采购和建设工程的招投标 公私不分 用公款参加高消费娱乐活动 利用工作之 便吃 拿 卡 要等情况 市局明确规定 在检查中 发现有违 八条禁令 的 视其情节轻重 对当事人 进行严肃处理 对于违反禁令而单位不及时处理或徇 私包庇的 要追究相关的责任 自贯彻执行 八条禁 令 以来 局机关及下属单位令行禁止 未发现违反 禁令之事 三 多方采取措施 解决人民群众反映热点问题 的情况 拖欠农民工工资是近年人民群众反映强烈的热点 问题 市交通局把维护群众的利益作为交通工作的出 发点和落脚点 认真开展清理拖欠工程款工作 运用 经济法律和必要的行政手段 坚持标本兼治 综合治 理 坚持偿还欠款和杜绝清欠并重 强调政府带头清 欠 优先支付农民工工资 正确处理好清欠与发展交 通的关系 维护人民群众的切身利益 本着谁直接负 责工程建设管理 谁负责组织清欠工作的原则 做到 分工明确 责任落实 通过扎实工作和