质量管理计划(创优策划).doc

质量管理计划(创优策划) 质量管理计划(创优策划)绵阳水韵滨江一期工程质量计划xx年10月18日-1-目录 1、目的和适用范围及相关文件1.1目的为建立项目部质量管理体系，实现施工全过程质量控制特制订本计划。 1.2适用范围本计划适用凯信。 水韵宾江工程的质量控制，有效期为工期合同生效起至工程竣工交付止。 1.3引用文件1)中建七局质量手册2)中建七局质量体系文件3)中建七局和业主签订的工程承包合同4)建筑施工及验收规范，建设法规及工艺标准等。 5)施工图及设计文件6)施工规范建筑工程施工质量检收统一标准（GB50300-xx）工程测量规范（GB5002693）建筑地基基础施工质量验收规范（GB50202-xx）建筑基坑支护技术规程（JGJ12099）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-xx）砌体工程施工质量验收规范（GB50203xx）混凝土泵送施工技术规程JGJ?T1095钢筋焊接头试验方法标准JGJ?T27xx地下防水工程质量验收规范（GB/T50208xx）屋面工程质量验收规范（GB50207xx）建筑楼地面工程施工及验收规范（GB50209xx）-3-建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-xx）建筑工程冬期施工规程（JGJ10497）组合钢模板技术规范（GBJ50214xx）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GBJ5023198）建筑给排水及采暧工程施工质量验收规范（GBJ50242xx）施工现场临时用电安全技术规程GB50194932工程概况21项目建设概况-4-2.2工程建筑设计概况-5-23结构设计概况-6-2.4工程设备安装设计概况-7-3术语和定义本计划除采用GB/T19001-2000idt ISO9001xx质量管理体系基础和术语外，还做如下术语解释项目指在合同规定内所承担的工程；合同要求指顾客与项目所签订合同文件中规定的要求；分包方以合同形式向项目承担部分工程发包的人士和单位;供方以协议或合同向项目提供物资、货物或设备的人士和单位;隐蔽工程指后续工序完成后不能被看见的工序,以及工程交工时将被掩盖的工程部位.施工组织设计为保证工程项目的实施，根据合同、规范及施工工艺标准编制的包括进度计划的施工方案。 4项目部质量管理体系4.1项目总要求根据中建七局质量手册和项目管理手册，建立符合项目部实际的质量管理体系，并覆盖手册的要求，以形成文件化的管理体系，通过项目管理体系的实施保持做到持续改进，并达到下列要求 （1）项目部的各级管理员要认真学习中建七局质量管理体系所规定的过程，达到全面落实和理解； （2）各部门要充分明确过程的顺序和相互之间的关系，对各项质量活动规定准则和程序进行全面的运行；-8- （3）加强内外信息的传递，保证相关人员得到必要的信息（项目部与外部、项目部的相关部门、管理人员与相关的专业班组之间等），达到相互沟通的目的； （4）各部门加强各产品过程情况进行测量分析，使之持续改进，满足合同规定的要求。 4.2文件控制要求4.2.1项目质量管理体系的文件内容 （1）、中建七局质量管理手册 （2）、中建七局质量方针和目标 （3）、程序文件 （4）、作业文件，包括国家法律法规文件、管理制度、工作职责、有关标准、图纸、部门质量文件中建七局作业文件等。 文件结构示意图 （5）、记录-9-4.2.2质量手册手册对中建七局的质量方针、目标以及质量体系运行作了全面的阐述，是中建七局纲领性、法规性的文件，项目部所有人员必须长期遵循的行为准则，应认真执行。 4.2.3文件控制 （1）、总要求1)本项目将严格按照中建七局文件控制程序执行，文件控制由项目部综合办公室归口管理，负责中建七局质量管理体系文件及行政管理文件的接收、登记、辨识、保管、借阅、发放、标识等管理，严格执行中建七局文件控制程序档案管理办法，确保文件处于受控状态2)文件要分类归档，列出文件清单，以便于在检查或借阅时能迅速查找到所需要的文件。 文件进入项目部后应立即进行辨识、登记，根据其CSCEC701-PA-（部门代号）XX2)质量体系记录CSCEC701-BG-（部门代号）XX部门代号同上。 （3）、文件编制、审核和批准发布各部门编制的文件发布前，发文部门必须请有关负责人（见下表）对文-10-件的适宜性、发放范围进行审批。 （4）、文件状态所有与质量有关的文件均应标识，文件分为受控文件和非受控文件。 受控文件:指与质量有关的文件；持有人按照文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收程序严格执行，并按规定管理。 非受控文件:指文件仅做参考或出示有关外部机构，不在管理体系内正式使用的文件，对非受控文件进行修改时不需通知文件持有者，发放时只需做好文件登记即可。 （5）、文件发放发放文件时按批准人在“发文审批表”上批示的发放范围发放，发文应填写“发文登记表”，按类别建立发文台帐，注明文件名称、文件编号、序号、收文单位、受控编号，并要求收文人签字，注明收发日期。 （6）、文件的接收、传递与转移所有进入本项目的文件首先交给本项目的资料员，由资料员把文件进行分类，建立台帐，并按照收文登记表逐项填写。 需发给使用人的按第5条执行，资料员建立借阅台帐，对被人借阅的文件在“文件借阅记录表”上进行登记。 -11-调出项目部的人员，所持有的文件应作相应的移交的转移手续。 在原单位借阅的文件应归还，资料员在相应的“文件借阅记录表”上进行注明；原单位发放的文件，调出项目部时应进行归还，在项目部内部调动时文件如若保留，资料员在相应的收发文件注明去向及转移时间。 （7）、文件和资料复制手册和程序文件不准复制；文件和资料在复制前要对照“文件复制登记表”的要求逐项填写，由项目经理(或执行经理、项目技术负责人)审批后复制，复制文件的发放执行第5条。 （8）、文件更改文件更改由该文件的编写单位进行更改，按原批准发放权限进行，由更改部门填写“文件更改/作废审批表”经批准人批准后实施。 文件多次更改后，应采取换版方式更新。 （9）、文件更改方法文件更改应由资料员发出“文件更改/作废审批表”，文件持有者按通知要求进行更改，项目领导持有的文件由资料员统一更改，“文件更改通知书”的发放按原文件的发放范围进行。 文件和资料更改一般采用“划改”或“换页”。 如果“划改”则在需更改。 所有文件的划改，均需在“文件更改记录表”中注明更改通知单编号、日期、页码、内容。 （10）、外来文件控制规定外来文件由相应部门保管，并识别其适宜性，并控制发布以确保其有效。 资料员对外来文件分类建立台帐，外来文件的接收、传递按第6条执行。 对中建七局办公室下发的有关国家、行业、地方的法律法规、标准的最新版本清单，应及时报送项目技术负责人，根据项目技术负责人的批示，收集或购买最新版 （11）、文件作废的控制规定当年有效的文件，在本年度结束后自动作废。 文件作废，按文件原批准发放权限进行，由文件主管部门或综合办公室填写“文件更改/作废审批表”和“文件作废通知单”，并在作废前发放到文件持有部门。 文件持有部门接到“文件作废通知单”后须在规定的时间内停用，项目资料员及时收回，资料-12-员根据情况进行销毁。 质量手册、程序文件作废后，上缴中建七局办公室，由中建七局办公室统一销毁。 文件销毁前须填写“文件销毁登记表”。 （12）、文件归档与保存项目资料员经常检查文件的完整情况，防止文件的丢失的误用。 任何人不得在文件上乱涂画改，不得私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。 传真纸的文件必须复印后保存。 工程文件或技术资料按建设工程文件归档规范（GB/T50328xx）和中建总公司的工程施工、基本建设项目、机械设备文件材料归档范围与卷组排列标准执行。 （13）、文件记录控制具体按记录控制程序和中建总公司的工程施工、基本建设项目、机械设备文件材料归档范围与卷组排列标准执行，由工程技术科归口管理，各部门在产品实现过程中应建立和保存有关记录，为产品实现过程符合要求和质量管理体系的有效性、适宜性与充分性提供证据，并对记录的标识、贮存、保护、检索、归档、保存期限和处理进行控制。 设计变更、会审记要、技术核定单等，由资料员及时发放到项目有关管理人员，其它人员接收到的文件及时交给资料员进行登记发放。 1)施工组织设计、项目质量保证计划、资料员根据项目经理批准，发放到有关人员，其它人员需要的经主管批准可到资料员处借阅，办理借阅登记。 2)项目编制的文件，由主管负责人审核批准予以实施，凡作为交工文件的，资料员处保存一式三份存档，其它文件可保留一份。 3)设计变更、技术核定单、图纸会审纪要应按照项目技术负责人的要求下发到项目各相关部门和（或）施工专业班组，原件由资料员管理。 、资料员将各种文件分类编号、标明“有效”、“无效”、“作废”等字样，对作废文件按文件控制程序中5.12等款处理。 4.2.4记录对质量保证体系所要求的记录予以控制，建立并保持质量管理体系有效运行的客观证据，并为体系的持续改进提供信息。 （1）、记录控制-13-本项目将严格按照中建七局记录控制程序执行,由技术科具体负责产品实现过程中有关记录的建立和对记录的标识、贮存、保护、归档、保存期限及处理进行控制为产品的实现和质量管理体系的正常运行提供证据。 （2）、职责工程技术科工程技术科是项目记录的主控部门，负责施工组织设计、项目质量保证计划的编制，并监督其实施运行；并负责建立以上管理体系的记录清单。 项目资料员负责记录的收集、标识、贮存、保护和处置工作，负责编制清单，对已到期的记录进行处置或标识，建立收发或借阅登记。 （3）、记录的分类1)第一类与产品有关的记录2)第二类与体系运行有关的记录 （4）、记录的编制与收集记录按相应的工作程序或文件规定编制，由项目相关人员填写。 记录内容应真实有效，并注明活动时间、地点、内容，相关人员签字。 文字记录应使用黑水笔填写，需要复写的记录，应使用黑色单面复写纸复写。 由填写人记录，交由资料员管理。 （5）、记录的处置与归档记录保存到期后，由资料员列出清单，经项目经理审核批准后作废销毁。 作为知识积累用的到期记录可视具体情况由项目经理审核批准，并加以标识延长保存期。 5管理职责5.1实现管理承诺项目部应正确理解和宣传贯彻落实中建七局的有关承诺，以及合同中的有关承诺，满足顾客的要求。 建立信息交流与沟通渠道，通过信息传递，满-14-足顾客相关要求；宣传贯彻落实中建七局的质量目标，制定项目的质量目标，以保证合同规定的目标实现；根据工程特点，建立项目经理部的质量保证体系，达到最终的质量目标。 5.2以顾客为关注焦点通过与顾客接触，识别顾客明示或隐含的需求和期望，将顾客的需求和期望转化为产品的质量要求，并满足法律法规方面的要求及强制性国家规定和行业标准的规定，最终达到顾客的满意。 5.3质量方针中建七局的质量方针信守合同、保证质量、持续改进、多创精品、为顾客提供满意建筑产品和优质服务。 信守合同就是全面履行中建七局与顾客签订的工程承包合同的各项承诺。 保证质量强化质量管理，严格按照施工工序、施工验收质量验收规范和工艺标准的要求组织施工，保证工程质量达到国验收规范和合同要求。 持续改进经不断检测和定期评审，采取改正措施，实现质量绩效的持续改进。 多创精品坚持科技与管理并举，认真策划，精心组织，在完成年度创优目标的前提下，铸造出更多的精品。 为顾客提供满意的建筑产品和优质服务以顾客为关注为焦点，确保实现顾客要求，并在施工全过程中为顾客提供优质服务，使顾客满意。 5.4策划5.4.1目标1)工程质量整体交验合格，合格率100%；2)创主体结构优良，确保“绵州杯”奖；-15-3）争创天府杯奖；4)争创省科技示范工程；5）争创主体结构科进步奖；6）创市级文明工地，中建总公司CI金奖。 7）完成工法、科技论文各两篇；8）工期工期为420日历天。 9）优良率单位工程100%；分部工程80%；检验批90%以上；10）合同履约率100%项目完全认真履行中建七局与顾客签订的合同条款；11）项目管理必须满足本计划要求。 5.4.2质量管理体系的策划 （1）、李俊杰任项目经理,刘福江任项目执行经理，李佑生任项目技术负责人，尚恺喆任项目商务经理，下设五部一室,机构配置齐全； （2）、项目部人员要严格遵守中建七局质量体系程序文件的执行，并持续改进； （3）、在对质量管理体系的变更进行和实施时，保持质是管理体系的完整性； （4）、确保项目实施的必须资源。 5.5职责、权限和沟通本项目部要认真贯彻执行中建七局质量体系文件,并采取有力措施使各部门的职责、权限得到规定和沟通,在项目上有效运行,对体系和产品质量负责。 -16-5.5.1职责和权限 （1）、项目经理职责1）、代表中建七局全面履行对业主的工程承包合同，贯彻执行中建七局的质量方针，制订项目质量目标；2）、自觉接受局、中建七局及政府部门的指导、检查、监督和审计，定期向上级单位领导汇报工作；3）、确定项目组织结构，参与项目经理部的组建并报上级有关部门审查；4）、对重大问题，如施工方案，从事任免、技术措施、设备采购、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更等会同上级职能部门进行决策，组织编写质量保证计划；5）、协调施工班组及各工程分包商之间的工作关系；6）、根据授权进行项目经营管理决策，制订项目管理文件组织竣工验收交付；7）、安排落实竣工后的工程结算工作，牵头负责竣工后的工程款回收；8）、安排并落实工程竣工后，保修期内的用户回访工作，以及用户投诉保修及意见反馈工作；9）、其它事项的处理。 （2）、技术负责人的职责1）、组织实施项目质量计划；2）、组织编写施工组织设计和施工方案及作业指导书；3）、负责施工技术、质量管理；4）、负责规范、标准、设计文件、质量体系和技术资料的控制；5）、负责组织对分部（项）工程的质量检验评定和工程主体结构验收6）、项目的技术培训；7）、其它应担负的职责。 （3）、其他管理人员职责见职责手册由项目经理根据“中建七局质量体系程序文件”拟定并保证使每个参加项目的人员都清楚自己的职责。 -17-5.5.2沟通项目将认真执行协商、信息交流程序，该程序由项目工程技术科归口管理，负责项目部的内部与外部信息的协商、沟通和交流；负责工程施工期间与顾客及相关方的交流和沟通。 （1）、协商、沟通、信息交流分类1）、内部信息质量管理、质量目标、管理方案；体系运行及产品监测动态；员工的认识、抱怨和建议；有关工程质量等信息的传递。 2）、外部信息与产品有关的信息（含合同、设计变更、顾客满意度等）；与新技术、新材料、新工艺及新设备的有关信息；与管理体系有关的法律、法规、标准及其它要求的信息；建筑市场动态等。 凯信。 水韵宾江项目质量管理体系组织机构图凯信。 水韵宾江工程项目部质量管理体系职责分配表-18-凯信。 水单位宾江工程主要管理人员一览表-19-20- （2）、协商、沟通、信息交流方式1）、内部协商、沟通与交流项目部生产会议、质量分析会、技术交底、技术核定、作业指导书、通知书、报表、记录、各种报告、电话、电子信息等。 2）、外部协商、沟通与交流CI规范手册、管理手册、投标文件、合同、施工函件、顾客满意度调查、回访记录、刊物、电话、电子信息等。 （3）、协商、沟通与交流的管理建立子信息库，不断收集各方面的信息，并负责信息的分类、分析与评价，确保信息的完整性和可靠性，以便在项目部内及时、准确、全面等到沟通。 见协商、沟通和信息交流管理表。 文件管理按照文件控制程序记录控制程序执行。 5.6管理评审由项目技术负责人根据中建七局的管理评审要求，及时传递到项目相关部门，使全体员工遵照执行。 -21-6资源管理6.1资源提供项目部根据工程特点确保目标的实现，制订所需的人力、设备、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源计划，经上级主管部门审批后落实。 6.2人力资源6.2.1总要求人力资源控制由财务劳资科归口负责，按培训管理程序执行。 项目成立以项目经理为组长的培训小组，他们将按照中建七局的年度培训计划制订项目部业务培训计划，报中建七局劳资科审核，并会同有关部门实施。 6.2.2培训管理 （1）、项目经理制定年度培训计划，上报中建七局人力资源部； （2）、指定专人负责培训工作的记录管理； （3）、培训公共场所项目部进入新的工地后，工程技术科根据施工平面布置的要求，规划确定生产场区（混凝土搅拌站、仓库、材料加工区、周转材料堆放区等）、办公、生活区的位置及所需的面积，并负责组织施工临时设施的施工。 临时设施完-22-成后交综合办公室和材料设备科使用或管理，过程中应按照中建总公司CI手册和局项目管理手册第十二章的“现场围护设施；现场封闭管理；施工场地；材料堆放；现场住宿；施工现场标牌；生活设施；保健急救和社区服务”进行管理。 6.3.2材料设备机械设备、材料、测量仪器等材料设备科制订采购计划报项目经理审批后实施并负责管理（测量仪器使用管理除外），办公机具由综合办公室采购发放并登记。 6.4工作环境由项目工程技术科归口管理，并按产品实现策划程序的策划输出结果严格对施工环境中人的因素和物资因素进行控制与管理，其它相关部门配合。 7产品实现7.1产品实现策划项目部在施工准备阶段根据工程的特点、规模、在充分征求各主管部门意见的基础上，进行工程项目的实施过程策划，它包括 （1）、保证不低于合同及国家法律、法规所需采取的措施。 （2）、明确分部分项工程质量目标及其基本要求、控制要点。 （3）、确定工程实现所需的资源。 资源配备应能满足工程的需要。 （4）、根据质量目标，确定影响工程质量的关键过程、特殊工序.产品实现策划由项目技术负责人负责将本着工程的特点及与顾客签订的合同要求,组织编写施组织设计,质量保证计划及专项施工方案,并形成文件,下发相应部门实施.应编写的文件有:-23- （1）施工组织设计(中建七局技术质量部及顾客监理审批)； （2）质量保证计划(中建七局技术质量部审批)； （3）专项施工方案(中建七局技术质量部审核总工及顾客监理审批)； （4）月(季)度施工进度计划(项目部工程技术科编制,项目经理审批)。 其它相关部门根据工程进度制定相应的控制计划和作业指导书,由项目经理技术负责人审批。 其它相关部门工作如下工程技术科制订特殊作业指导书，纠正预防措施，材料施工试验计划，监测测量装置需用量。 质量安全科工序测量计划。 财务预算科月份资金需用计划劳动力需用计划；施工材料需用计划，月（季）度工程计划。 材料设备科周转材料需用量计划，材料采购计划，零星材料需用计划。 7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定该过程由工程预算科归口理，按照?与产品有关要求控制程序?执行，预算科应组织项目部有关管理人员进行合同履约的学习，明确顾客的要求，及时沟通，并提供相关资料的学习。 在履行合同过程中，针对合同履行中出现的变更洽商及修订情况，涉及施工范围工期质量标准等与产品有关要求的评审项目部根据中建七局的要求，参与合同补充，变更洽商的评审。 7.2.3顾客沟通顾客沟通由工程技术归口管理,负责工程施工期间顾客满意度信息收集-24-保存相关服务记录,按?顾客满意度监控程序?执行。 顾客满意度的信息为施工期间的信息。 工作内容 （1）开工前就设计图纸和设计意图进行沟通； （2）在施工过程中，就遇到的某些具体问题进行沟通； （3）交付前与顾客的联系。 7.3产品策划的实施监督项目部每月月底按照策划对各部门的实施情况进行检查，并填写检查记录。 7.4采购本项目将依据质量保证手册、局项目管理手册和有关程序文件的要求，做好物资采购和分包商和管理，保证项目使用优质的建筑材料和设备，并选定合格的分包商，以确保他们的工作符合质量要求。 项目部编制物资需用计划，报项目部材料设备科集中采购，并负责进场物资的保管和外观检查，并负责向有关法定单位送样检查，同时做好物资进场记录。 7.4.1采购过程 （1）、物资分类将物资分为A、B、C三类，其中1）类物资钢材、商品混凝土、水泥、砂、焊接材料、混凝土外加剂、大中型设备。 2）类物资装饰材料、木材、卫生陶瓷、油漆、涂料、小型设备、安全网、安全帽、扣件、模板。 3）类物资五金电料、水暖、工具、低值易耗品等。 项目采购由材料设备科负责，他们将依据有关规定分别对自主采购的A、B类物资进行调查评定，建立合格供应商物资档案，同时上报项目部材料设-25-备科存档。 对第一次发生业务往来的A、B类供方，在调查评价、取样复验后确定是否进入合格供方名册。 申报中建七局集中采购的物资计划和编制自主采购的物资需用计划，同时执行自主采购；对C类物资供方的要求只需采购员认可其经营的合法性和产品质量有关资料，即可按需用计划执行采购。 （2）、劳务采购及工程分包人的确定由中建七局人力资源部评审批准。 7.4.2采购信息 （1）、物资采购信息1)供方的评价经营的合法性、技术保证能力；质量体系保证能力、质量检测能力、产品质量状况；服务、价格能否满足需要；供方使顾客的满意度;供方的履约能力财务状况价格情况。 2)合格供方的变更实行对物资供方的考核评估，选择合格的供方，在施工过程中还将对他们考核评估，凡出现以下情况影响工期造成不良后果的；因使用物资而影响工程质量的，造成环境职业健康安全危害的；年物资采购计划的编制审批物资采购计划由材料主管根据施工进度按月编制，项目主管审批；项目部集中采购的，月初提交下月物资需用计划。 施工设备计划由机械管理员编制，由于施工现场狭窄材料计划应分期、分批制订，并有一定储备，保证施工连续性，计划由项目经理审批后实施，对供货日期做出明确的规定。 4)物资采购合同根据物资需用计划和对工程的影响程度，对大宗物资或设备要签订物资采购合同，合同由项目主管领导审批确认,报项目部材料设备科统一签订。 5)材料选样报批计划需要业主审批的材料需编制材料送样报批计划，由材料员从材料供应商-26-收到样品，编制一份材料送样报批计划、连同工程合同规定的材料报批表呈交业主代表审批。 6)关于物资采购文件的规定材料采购质量按下页的程序进行。 所要采购的材料性能及品质符合工程性质、规范要求，材料计划数量符合承包合同规定，材料设备等应有说明书及合格证。 7.4.3劳务采购信息劳务采购信息由中建七局人力资源部控制。 7.4.4采购产品的验证物资采购时，项目部实施验证，严格执行?物资采购控制程序?（1)进入现场的材料应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识，所有材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证，要求复检的材料有取样证明报告，严禁使用不合格材料。 材料储存应做到砂石成堆、砖块成垛、灰水入池，保持整洁；钢材、水泥和建筑构件应做到规格分清，堆放整齐，并有防火、防潮措施，有保质期的应定期检查，防止过期。 材料进场到使用，台帐应清晰准确，帐实相符。 （2)业主提供物资的控制1）、业主提供的物资（工程材料），项目经理或材料负责人必须与业主签订“订货分工协议”明确双方的质量责任，材料范围，有关费用和交接方式，并做出规定。 2）、对业主提供的物资，材料负责人要按照相应的合同或协议及程序的要求进行验收。 3）、验收内容A、物资品种、数量与有关文件相同；-27-B、物资质量满足规范要求；C、物资的检验和试验文件齐全。 D、材料员应将业主提供的物资单独堆放并标识，将损坏的列出清单报与业主。 E、试验员对业主提供物资进行监督性检验和试验，并提出报告。 F、质检员检查对业主提供的物资进行质量检验和试验监督。 G、对不合格物资，由材料人员负责及时通知业主，协商解决办法，并以会议记录形式保留，同时执行不合格品控制程序。 H、其它有关要求将严格按照业主提供物资控制程序的有关要求执行。 7.5自产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制（1)为确保工程质量，使直接影响工程质量的建筑施工，安装施工工序在有效的受控状态下进行，应严格地执行中建七局的房屋建筑施工和服务运行程序、构生产和服务运行程序及标示和追溯性管理办法。 （2)工序控制由项目总工李佑生主抓，参加工序质量控制人员有王华渠、许强、张亮、李站桩、李吉辉、刘福江、巩震、高柱等，分项工程施工前技术人员和工长进行施工前的书面或口头交底。 关键工序、特殊工序由技术科编制专项施工作业指导书。 地下防水工序作业指导书群塔作业指导书构件吊装工序作业指导书钢筋绑扎工序作业指导书混凝土浇筑工序作业指导书技术交底管理办法钢筋连接工序作业指导书（项目制订）项目制订的作业指导书由技术科编制，装饰部分的作业指导书由专业施工单位组织编写。 技术人员依据作业指导书进行编写书面交底，使每个参加-28-施工的人员都清楚该分项工程的技术工艺要求，对装修工程专业队应做出样板间，经项目技术人员、质检人员检查合格后，依照样板间开展大面积操作。 7.5.2生产和服务过程的确认 （1）、一般工序如工程的定位轴线检查、复核，墙身轴线、楼层标高、门窗洞口，砌筑配合比检查等，工序施工前应予验，特别是定位轴线工序应做到测量放线员检查复核，质检员、技术员检查复核，技术负责人检查复核。 其它工序由工长、质检、技术人员进行检查，并填写工序交接记录。 （2）、关键工序如测量放线、地基处理及验槽、基坑支护、钢筋绑扎、屋面防水、电渣压力焊工程、模板安装、混凝土浇筑、屋面找平、厨厕防水等均应严格执行程序文件的要求。 （3）、特殊工序如地下室防水混凝土、钢筋焊接等，凡特殊工序质检人员必须跟班检查，技术人员巡回检查，发现问题及时纠正。 质检员应及时、详细地填写特殊工序检查记录，以便于追溯。 （4）、质量通病的防治项目部针对工程特点编制质量通病预防措施，施工班组严格执行。 质量检查员要对质量通病范围内的作业项目进行重点检查和控制。 （5）、交叉配合施工中的管理土建与水电交叉配合需要工长提前提出要求，在双方办理交接手续后，再进行施工。 （6）、遵守操作规程严格按施工工艺标准进行操作，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，严格控制工程材料和半成品。 认真填写规定的质量记录（包括工艺参数），监督人员需在记录上签字，记录予以保存。 -29-7.5.3产品标识和可追溯性施工阶段，对材料、构件、成品、半成品等现场材料员根据实际情况进行标识和可追溯性管理，库房物资按库号、货架号、货位号、货架层号定位，保管员自己确定，现场堆放物资由材料员根据施工现场平面布置定位标识。 （1)物资标识由材料员统一标识，并填写记录，记录中应注明物资产地、出厂日期、规格型号、数量、质量情况、进货日期等；现场物资采用标识牌；对有追溯性的材料如水泥、外加剂、钢筋（包括接头连接件）、防水材料、电焊条以及让步使用的材料等，应负责索取保管出厂合格证并及时提供给资料员。 （2)试验员应对施工所用计量器具进行标识，对原材料试验的委托中，应真实反映出范围、批量、炉号或批号、产地、型号、出厂、进厂日期等，以便于追溯。 （3)技术人员负责施工日记的填写，现场质检员应对直接影响工程结构部位和外表美观的施工工序进行标识，工序不合格的应在醒目处进行标识，以防止不合格品未处理就进行下道工序施工，对完工未经检验的工序，应在醒目处标明“待检”字样，并注明范围。 同时做好工序施工质量的评定，对存在的问题应详细记录，对各种标识，材料员、计量员、质检员、安全员均应做好记录，项目技术负责人负责检查监督指导，以便于追溯。 7.5.4顾客财产顾客财产由材料设备科归口管理，如顾客提供的构成产品的部件，原材-30-料，用于施工生产的机具、物资、图纸等在接收时进行登记和验证，妥善贮存，使用时妥善防护和维护，当发生丢失、损坏或发现不适用情况，及时作好记录，并报告顾客。 7.5.5产品防护在项目生产活动过程中及交付使用前,项目经理部要制定防护措施和成品保护措施以防止交付使用前丧失破坏或降低产品的特性。 （1）产品防护工作的管理由项目工程技术科负责，同时制订施工过程中的产品防护措施和成品保护措施。 （2）、建立并保持适当的标识，明确防护责任。 （3）、为防止构件、成品、半成品在运输过程中发生损坏，项目必要时制定搬运方案。 （4）、采购