农电ERP工作流程及方案

农电 ERP 上线工作流程及方案 开始阶段 实行双轨制 原纸质签字手续不变 系统上线流传 ERP 系统已开始上线 一 公司自有资金项目块 包括农电大修 技改及固定资产零购项 目 1 根据公司下达的农电大修 技改和固定资产零购项目在 ERP 系统 中创建对应项目 农电科唐继强创建 农电科长在系统中下达预算 2 唐继强将经批准的工程设计的物资材料录入 ERP 系统中 由农电 科科长审核后进入物资采购流程 3 唐继强将已签订的施工合同录入 ERP 系统中 4 工程开工后 在 ERP 系统中将项目状态设定为 开工 5 待工程物资采购完毕后 在 ERP 系统中打印 领料单 由农电 科长审核签字后交由施工单位到物资后勤科领取工程物资材料 6 在 ERP 系统中确认工程进度 打印 付款申请 农电科长 农 电分管副经理 财务总监和总经理审核签字后交由财务科拨付工程 款 线外操作 按照原纸质签字手续不变 7 工程完工后 在 ERP 系统中将项目状态设定为 完工 8 工程竣工验收合格后 在 ERP 系统中将项目状态设定为 验收 9 完成工程结算的办理后 在 ERP 系统中将项目状态设定为 结算 10 材料清理和工程款支付完毕后 在 ERP 系统中将项目进行 技 术性关闭 二 公司自有设备台帐块 供电所 1 1 生产设备新增 生产设备新增 含基建或技改项目 零购 用户移交等多种新增 方式 即项目新增和非项目新增形成固定资产卡片 1 设备在某供电所现场投入运行后 供电所在系统内录入 设备 2 通知农电科专责何晓东 何晓东在系统内审核 3 审核系统内新设备录入是否完善正确 不完善的返回供电所 重新修改 4 农电专责审核后 由科室负责人审查 5 农电分管领导在系统内浏览查看 6 公司主管领导在系统内浏览查看 7 农电专责通知财务科 准备流传到财务科 由财务科生成资 产卡片 另原签字手续过程不变 另原签字手续过程不变 2 2 设备转移设备转移 由某供电所直接转移到其它供电所的设备 因次种情 况少见 故不写流程 3 3 设备退役 设备退役 新市仓库停用 待报废 报废 1 设备退回新市仓库后 符合报废条件的 由供电所在 ERP 修改状态 将 正常 修改为 待报废 2 供电所在 ERP 内打印报废审批单 履行签字手续 签字过程 不变 3 农电何晓东在 ERP 审核后 科室负责人审查 4 农电分管领导在系统内浏览查看 5 公司主管领导在系统内浏览查看 6 签字手续完成后 分别返回给财务科 农电科 在 ERP 设备 块状态由 待报废 改为 报废 财务科在财务块进行处理 三 非生产及 IT 类 供电所 1 新增安装后 1 供电所在系统内录入新增非生产及 IT 空调等 2 通知物质后勤科专责 在系统内审核 3 后物科审核完成后 通知有关领导查看 4 后物科通知财务科 准备流传到财务科 由财务科生成资产 卡片 2 退役报废 1 符合报废条件的 由供电所在 ERP 修改状态 2 供电所在 ERP 内打印报废审批单 履行签字手续 3 通知物质后勤科专责 在系统内审核 4 后物科审核完成后 通知有关领导查看 5 签字手续完成后 分别返回给财务科 后物科 在 ERP 内将 待报废改为报废 财务科在财务块进行处理 因当时提交到省公司因当时提交到省公司 ERPERP 设备数据截止到设备数据截止到 20122012 年年 3 3 月底 系统月底 系统 上线后 各供电所需在上线后 各供电所需在 ERPERP 内补录内补录 4 4 月到上线时段期间的设备台帐 月到上线时段期间的设备台帐 如设备属于大网资产 资阳公司农电部会告诉账号 进入大网如设备属于大网资产 资阳公司农电部会告诉账号 进入大网 设备查找 后做工单 设备查找 后做工单 四 检修管理 含物料 四 检修管理 含物料 包括计划性的大修 技改 计划检修 临时检修 抢修等 原纸质签字手续在前 原纸质签字手续在前 1 1 无外委服务的生产工作流程无外委服务的生产工作流程 1 供电所创建物料采购申请 将申请号报物质后勤科 属计划 性检修的 需提前向物质部门申报 农电科陶世明审物料 无问题 后供电所报后物科 如农电大修 技改及固定资产零购项目在前面 如农电大修 技改及固定资产零购项目在前面 项目块已创建采购申请 则不需重复创建 项目块已创建采购申请 则不需重复创建 2 供电所建立工单 工单里含物料 该物料必须和采购申请物 工单里含物料 该物料必须和采购申请物 料一致 料一致 完成后进入 待审 供电所配网专责或班长再次审核 3 通知农电科王筱竹 审核工单内容及物料 陶世明审物料 有问题返回供电所重新修改 4 科室负责人审查 5 无误后 王筱竹点 下达 下达后无法修改 6 通知供电所 打印领料单 供电所凭该领料单到后物科领料 将领料申请号告诉后物科 7 农电分管领导在系统内浏览查看 8 公司主管领导在系统内浏览查看 9 该工作现场施工完成后 供电所通知王筱竹 做工单技术完 成 工单状态为已验收 2 2 有外委服务的生产工作流程有外委服务的生产工作流程 1 供电所创建物料采购申请 将申请号报物质后勤科 属计划 性检修的 需提前向物质部门申报 农电科陶世明审物料 无问题 后供电所报后物科 如农电大修 技改及固定资产零购项目在前面 如农电大修 技改及固定资产零购项目在前面 项目块已创建采购申请 则不需重复创建 项目块已创建采购申请 则不需重复创建 2 供电所建立工单 工单里含物料 该物料必须和采购申请 工单里含物料 该物料必须和采购申请 物料一致 物料一致 完成后进入 待审 供电所配网专责或班长再次审核 3 通知农电科王筱竹 审核工单内容及物料 陶世明审物料 有问题返回供电所重新修改 4 科室负责人审查 5 无误后 王筱竹点 下达 下达后无法修改 6 通知供电所 打印领料单 供电所凭该领料单到后物科领料 将领料申请号告诉后物科 7 王筱竹创建外委采购订单 科室负责人审核 8 该工作现场施工完成验收后 供电所通知王筱竹 9 王筱竹进行外委服务确认 科室负责人审核 10 王筱竹通知财务科对该工单进行财务确认后 做工单技术完 成 工单状态为已验收 11 农电分管领导在系统内浏览查看 12 公司主管领导在系统内浏览查看 3 3 非生产的办公易耗品 重